1798855
| DECRETO | PRESUPUESTO DIRECCION DE SALUD PARA EL AÑO 2018 POR $15.688.114.112 | 4594 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PRESUPUESTO DIRECCION DE SALUD PARA EL AÑO 2018 POR $15.688.114.112 |
|
1730468
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO MOTION PICTURES 76.055.960-1 POR $1.608.949 OBRAS CINEMATOGRAFICAS | 4593 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE TRATO DIRECTO MOTION PICTURES 76.055.960-1 POR $1.608.949 OBRAS CINEMATOGRAFICAS |
|
1730455
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO MOTION PICTURES 76.055.960-1 POR $430.135 OBRAS CINEMATOGRAFICAS | 4592 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE TRATO DIRECTO MOTION PICTURES 76.055.960-1 POR $430.135 OBRAS CINEMATOGRAFICAS |
|
1729436
| DECRETO | RECHAZA APELACION VICTOR AMADO HERRERA EMPRESA DIMENSION Y APLICA MULTA $561.444 | 4590 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECHAZA APELACION VICTOR AMADO HERRERA EMPRESA DIMENSION Y APLICA MULTA $561.444 |
|
1729424
| DECRETO | RECHAZA APELACION VICTOR MORGADO HERRERA EMPRESA DIMENSION Y APLICA MULTA $233.935 | 4589 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECHAZA APELACION VICTOR MORGADO HERRERA EMPRESA DIMENSION Y APLICA MULTA $233.935 |
|
1728657
| DECRETO | MODIFICACION 4 PRESUPUESTO DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DISAM | 4588 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 4 PRESUPUESTO DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DISAM |
|
1728655
| DECRETO | MODIFICACION 3 PRESUPUESTO DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DISAM | 4587 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 3 PRESUPUESTO DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DISAM |
|
1728654
| DECRETOR | MODIFICACION 5 PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017 | 4586 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 5 PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017 |
|
1728621
| DECRETO | MODIFICACION 6 PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017 | 4585 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 6 PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017 |
|
1723857
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $775.894 | 4584 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $775.894 |
|
1723845
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER BENEFICIOS SOCIALES $155.911 | 4583 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER BENEFICIOS SOCIALES $155.911 |
|
1723835
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $446.778 | 4582 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $446.778 |
|
1723828
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $70.000 | 4581 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $70.000 |
|
1723821
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $22.000 | 4580 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $22.000 |
|
1723806
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $938.240 | 4579 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $938.240 |
|
1723780
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OSVALDO PONCE SOTO 8.695.496-6 BENEFICIOS SOCIALES $136.800 | 4578 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OSVALDO PONCE SOTO 8.695.496-6 BENEFICIOS SOCIALES $136.800 |
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1723773
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR PAMELA ESPINOZA TRONCOSO BENEFICIOS SOCIALES $192.797 | 4577 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR PAMELA ESPINOZA TRONCOSO BENEFICIOS SOCIALES $192.797 |
|
1723728
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $616.896 | 4576 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $616.896 |
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1723643
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $183.000 | 4575 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $183.000 |
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1723605
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CRECIENDO CON ALERGIAS ALIMENTARIAS 76.213.137-4 BENEFICIOS SOCIALES $240.000 | 4574 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CRECIENDO CON ALERGIAS ALIMENTARIAS 76.213.137-4 BENEFICIOS SOCIALES $240.000 |
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1722567
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2241 CONTRATO 445/2016 OPTIMA SALON MULTITALLER CABO DE GUACOLDA | 4539 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2241 CONTRATO 445/2016 OPTIMA SALON MULTITALLER CABO DE GUACOLDA |
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1722544
| DECRETO | ALZAMIENTO ISABEL ZARATE LIZANA COLOMBIA 2238 CASA 14 CERRILLOS | 4537 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO ISABEL ZARATE LIZANA COLOMBIA 2238 CASA 14 CERRILLOS |
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1722533
| DECRETO | ALZAMIENTO BENITA MARTINEZ NEGRETE LOS PRESIDENTES SUR 7764 SITIO 14 VILLA VALLE VERDE MAIPU | 4536 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO BENITA MARTINEZ NEGRETE LOS PRESIDENTES SUR 7764 SITIO 14 VILLA VALLE VERDE MAIPU |
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1722529
| DECRETO | ALZAMIENTO ALBERTO CONSUEGRA CANTO LOS PRESIDENTES 7074 SITIO 311 PRESIDENTES | 4535 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO ALBERTO CONSUEGRA CANTO LOS PRESIDENTES 7074 SITIO 311 PRESIDENTES |
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1722518
| DECRETO | ALZAMIENTO MARIANELA MIRANDA VALENCIA YUNGAY 1026 SITIO 101 LOS CONDORES | 4534 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO MARIANELA MIRANDA VALENCIA YUNGAY 1026 SITIO 101 LOS CONDORES |
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1722154
| DECRETO | BASES DEMOLICION VIVIENDAS UBICADAS EN EMILIANO LLONA 1874 | 4533 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES DEMOLICION VIVIENDAS UBICADAS EN EMILIANO LLONA 1874 |
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1722150
| DECRETO | BASES CENTRO RECREACIONAL PASEOS DE VERANO 2018 DESIGNA COMISION EVALUADORA | 4532 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES CENTRO RECREACIONAL PASEOS DE VERANO 2018 DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1722123
| DECRETO | CONTRATO 306 DA 3631 DELINE MEJORAMIENTO PLAZA ANDES VESUBIO Y LOS ANDES QUIERO MI BARRIO $126.026.776 | 4531 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 306 DA 3631 DELINE MEJORAMIENTO PLAZA ANDES VESUBIO Y LOS ANDES QUIERO MI BARRIO $126.026.776 |
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1722122
| DECRETO | BASES RECONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SEDE ARGENTINA DESIGNA COMISION EVALUADORA | 4530 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES RECONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SEDE ARGENTINA DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1722121
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2123 CONVENIO MARCO ADQUISICION MERCHANDISING ACTIVIDADES OFICINA EVENTOS DIDECO | 4529 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2123 CONVENIO MARCO ADQUISICION MERCHANDISING ACTIVIDADES OFICINA EVENTOS DIDECO |
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1722120
| DECRETO | DISPONE REALIZACION FIESTA DE LOS DESEO EL GRAN ABRAZO ANFITEATRO PARQUE TRES PONIENTE | 4528 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE REALIZACION FIESTA DE LOS DESEO EL GRAN ABRAZO ANFITEATRO PARQUE TRES PONIENTE |
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1728636
| DECRETO | BASES PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL RECURSOS BRECHA MULTIFACTORIAL PROYECTO COSAM II | 4526 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL RECURSOS BRECHA MULTIFACTORIAL PROYECTO COSAM II |
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1722112
| DECRETO | CONVENIO SERVIU PRESUPUESTO PROYECTOS DE INGENIERIA DE PAVIMENTACION VIAS DE LA COMUNA $19.984.150 | 4525 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVIU PRESUPUESTO PROYECTOS DE INGENIERIA DE PAVIMENTACION VIAS DE LA COMUNA $19.984.150 |
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1722110
| DECRETO | MODIFICACION 2 CONTRATO 311/2016 ELIO VALENZUELA FARIAS SEDES MODULARES PREFABRICADAS | 4524 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 2 CONTRATO 311/2016 ELIO VALENZUELA FARIAS SEDES MODULARES PREFABRICADAS |
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1728580
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS 76.596.570-5 ADQUISICION 100 IMPRESORAS PERMISOS CIRCULACION 2018 | 4523 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS 76.596.570-5 ADQUISICION 100 IMPRESORAS PERMISOS CIRCULACION 2018 |
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1722108
| DECRETO | CONTRATO 341 DA 4308 IANSALGADO VERGARA $1.111.111 AUDIO VISUAL ARTISITICA | 4522 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 341 DA 4308 IANSALGADO VERGARA $1.111.111 AUDIO VISUAL ARTISITICA |
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1722105
| DECRETO | CONTRATO 301 DA 3508 AGUILAR Y COMPAÑIA 80.335.400-6 MINI PLAZA VILLA SAN LUIS IV $13.448.758 | 4521 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 301 DA 3508 AGUILAR Y COMPAÑIA 80.335.400-6 MINI PLAZA VILLA SAN LUIS IV $13.448.758 |
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1722103
| DECRETO | CONTRATO 283 DA 3094 PFIZER CHILE 96.981.250-9 MEDICAMENTOS FARMACIA LA RECETA PERIODO 24 MESES $33.877.665 | 4520 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 283 DA 3094 PFIZER CHILE 96.981.250-9 MEDICAMENTOS FARMACIA LA RECETA PERIODO 24 MESES $33.877.665 |
|
1722085
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO INSTAGIS 76.273.909-7 SERVICIO DE SISTEMA DE SEGURIDAD COLABORATIVA SOSAFE | 4519 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO INSTAGIS 76.273.909-7 SERVICIO DE SISTEMA DE SEGURIDAD COLABORATIVA SOSAFE |
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1722093
| DECRETO | CONTRATO 271 DA 3094 ABBOTT LABORATORIOS 81.378.300-2 MEDICAMENTOS FARMACIA LA RECETA PERIODO 24 MESES $4.745.005 | 4517 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 271 DA 3094 ABBOTT LABORATORIOS 81.378.300-2 MEDICAMENTOS FARMACIA LA RECETA PERIODO 24 MESES |
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1722091
| DECRETO | CONTRATO 254 DA 2895 CONSTRUCTORA BORQUEZ Y BORQUEZ 76.112.083-2 AMPLIACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MUNICIPAL $344.522.422 | 4516 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 254 DA 2895 CONSTRUCTORA BORQUEZ Y BORQUEZ 76.112.083-2 AMPLIACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MUNICIPAL $344.522.422 |
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1722070
| DECRETO | EXCENCION PAGO SERVICIS DE ASEO RESIDUOS DOMICILIARIOS BASURA | 4515 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXCENCION PAGO SERVICIS DE ASEO RESIDUOS DOMICILIARIOS BASURA |
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1722058
| DECRETO | CONVENIO UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN 71.631.900-8 PROGRAMA PACIENTE EMPODERADO | 4514 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN 71.631.900-8 PROGRAMA PACIENTE EMPODERADO |
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1722046
| DECRETO | BASES INSTALACION SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS FONDOS MUNICIPALES | 4513 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES INSTALACION SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS FONDOS MUNICIPALES |
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1722035
| DECRETO | BASES REPARTO DE DOCUMENTACION DE COBRO Y NOTIFICACIONES SMAPA | 4512 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES REPARTO DE DOCUMENTACION DE COBRO Y NOTIFICACIONES SMAPA |
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1722031
| DECRETO | BASES ALARMAS COMUNITARIAS FONDO PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2017 | 4511 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ALARMAS COMUNITARIAS FONDO PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2017 |
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1721997
| DECRETO | APLICA MULTA $7.595.598 DESARROLLO INGENIERIA Y TECNOLOGIASALON MULTITALLER SAN PABLO | 4510 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| APLICA MULTA $7.595.598 DESARROLLO INGENIERIA Y TECNOLOGIASALON MULTITALLER SAN PABLO |
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1721856
| DECRETO | REINTEGRO $3.776.792 SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO 61.980.140-7 JUNTOS MAS SEGUROS | 4509 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $3.776.792 SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO 61.980.140-7 JUNTOS MAS SEGUROS |
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1721631
| DECRETO | REINTEGRO $1.462.512 SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO 61.980.140-7 INFRACTORES LEY DE MEDIANA COMPLEJIDAD | 4508 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $1.462.512 SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO 61.980.140-7 INFRACTORES LEY DE MEDIANA COMPLEJIDAD |
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1725733
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL RESOLUTIVIDAD 2016 NO ADJUNTAN CONVENIO ORIGINAL | 4507 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL RESOLUTIVIDAD 2016 NO ADJUNTAN CONVENIO ORIGINAL |
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1721986
| DECRETO | PAGO BENEFICIO JUAN CANCINO GUZMAN $464.100 WIDEX CHILE | 4506 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO JUAN CANCINO GUZMAN $464.100 WIDEX CHILE |
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1722021
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 3685 BASES ADQUISICION BOLSAS POLIETILENO PARA DAOGA | 4505 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 3685 BASES ADQUISICION BOLSAS POLIETILENO PARA DAOGA |
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1722113
| DECRETO | CONTRATO 349 EDUCAGES GALAZ PACHECO 76.308.556-2 FUNCIONES TEATRALES $5.000.000 | 4503 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 349 EDUCAGES GALAZ PACHECO 76.308.556-2 FUNCIONES TEATRALES $5.000.000 |
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1723203
| DECRETO | RESPUESTAS DA 4021 BASES ASESORIA PLAN DE DESARROLLO SMAPA 2019-2033 | 4502 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 4021 BASES ASESORIA PLAN DE DESARROLLO SMAPA 2019-2033 |
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1743917
| DECRETO | REINTEGRO $211.377 SENAME 61.008.000-6 PROGRAMA OPD | 4500 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $211.377 SENAME 61.008.000-6 PROGRAMA OPD |
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1729579
| DECRETO | ELIMINA DEUDA SOCIEDAD DE PROFESIONALES AGUIRRE 78.955.390-4 GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES ESTABLECE COBRO DEUDA $1.354.743 | 4499 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA SOCIEDAD DE PROFESIONALES AGUIRRE 78.955.390-4 GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES ESTABLECE COBRO DEUDA $1.354.743 |
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1729574
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO IMPORTACIONES MAYA 77.540.330-6 JUGUETES NAVIDAD 2017 POR $23.480.000 | 4498 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE TRATO DIRECTO IMPORTACIONES MAYA 77.540.330-6 JUGUETES NAVIDAD 2017 POR $23.480.000 |
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1722604
| DECRETO | CONVENIO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA ESTADISTICO Y DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | 4497 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMA ESTADISTICO Y DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
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1722115
| DECRETO | AUTORIZA ANA BARRIGA LOYOLA USO CASINO MUNICIPAL SABADO 29 DICIEMBRE | 4496 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| AUTORIZA ANA BARRIGA LOYOLA USO CASINO MUNICIPAL SABADO 29 DICIEMBRE |
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1722074
| DECRETO | RESPUESTAS DA 4332 BASES EQUIPOS DE AUDIO ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA | 4495 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 4332 BASES EQUIPOS DE AUDIO ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA |
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1736564
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 4477/2017 PAGO PROVEEDOR FARMACIA FAMILIAR LA RECETA | 4494 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 4477/2017 PAGO PROVEEDOR FARMACIA FAMILIAR LA RECETA |
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1721410
| DECRETO | COMPRACONVENIO MARCO CLARO 95.714.000-9 CONTAC CENTER | 4492 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRACONVENIO MARCO CLARO 95.714.000-9 CONTAC CENTER |
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1721409
| DECRETO | COMPRACONVENIO MARCO TITANIUM PRODUCCIONES 76.100.871-4 FIESTA DE LOS DESEOS $8.500.000 | 4491 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRACONVENIO MARCO TITANIUM PRODUCCIONES 76.100.871-4 FIESTA DE LOS DESEOS $8.500.000 |
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1722186
| DECRETO | CONTRATO 338 MEMO 4407 VICTOR GUTIERREZ HENRIQUEZ $1.666.667 DJ VITOCO MIX | 4490 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 338 MEMO 4407 VICTOR GUTIERREZ HENRIQUEZ $1.666.667 DJ VITOCO MIX |
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1722184
| DECRETO | CONTRATO 336 MEMO 4407 MAURICIO VARGAS MORALES $333.333 DOBLE MALUMA | 4489 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 336 MEMO 4407 MAURICIO VARGAS MORALES $333.333 DOBLE MALUMA |
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1722181
| DECRETO | CONTRATO 335 MEMO 4407 MATIAS FUENTEALBA MARQUEZ $444.444 DOBLE CHAYANNE | 4488 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 335 MEMO 4407 MATIAS FUENTEALBA MARQUEZ $444.444 DOBLE CHAYANNE |
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1722178
| DECRETO | CONTRATO 332 MEMO 4370 RODRIGO MENA MACCHINO $1.666.667 | 4487 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 332 MEMO 4370 RODRIGO MENA MACCHINO $1.666.667 |
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1722176
| DECRETO | CONTRATO 331 MEMO 4370 ISRAEL MUCHNICK GONZALEZ $6.111.111 LA COMBO TORTUGA | 4486 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 331 MEMO 4370 ISRAEL MUCHNICK GONZALEZ $6.111.111 LA COMBO TORTUGA |
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1722173
| DECRETO | CONTRATO 330 MEMO 4370 RODRIGO DEL REAL FUENTES$3.888.889 RIGEO | 4485 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 330 MEMO 4370 RODRIGO DEL REAL FUENTES$3.888.889 RIGEO |
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1721072
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 3999 PAGO $1.499.911 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA | 4484 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 3999 PAGO $1.499.911 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA |
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1721010
| DECRETO | PAGO $1.455.900-7 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4483 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.455.900-7 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1721005
| DECRETO | PAGO $1.498.654 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4482 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.654 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1721000
| DECRETO | PAGO $1.499.700 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4481 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.700 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1720994
| DECRETO | PAGO $1.499.690 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4480 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.690 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1720988
| DECRETO | PAGO $1.494.120 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4479 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.494.120 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1720962
| DECRETO | PAGO $1.486.140 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4478 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.486.140 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1720954
| DECRETO | PAGO $1.488.250 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4477 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.488.250 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1720895
| DECRETO | PAGO $1.493.651 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4476 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.493.651 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1720884
| DECRETO | PAGO $1.473.243 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4475 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.473.243 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1720877
| DECRETO | PAGO $1.488.386 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4474 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.488.386 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1720873
| DECRETO | PAGO $1.476.391 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4473 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.476.391 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1720860
| DECRETO | PAGO $1.494.156 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4472 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.494.156 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1720850
| DECRETO | PAGO $1.494.606 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4471 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.494.606 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1720840
| DECRETO | PAGO $1.492.785 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4469 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.492.785 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1720816
| DECRETO | PAGO $1.484.242 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4468 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.484.242 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1720810
| DECRETO | PAGO $1.494.338 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4467 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.494.338 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1720799
| DECRETO | PAGO $973.100 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4466 | 28-12-2017 0:00:00 | 28-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $973.100 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1730712
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO EPYSA BUSES 77.824.870-0 ADQUISICION BUS MARCOPOLO PARA DIDECO | 4465 | 27-12-2017 0:00:00 | 27-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO EPYSA BUSES 77.824.870-0 ADQUISICION BUS MARCOPOLO PARA DIDECO |
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1730685
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO CONVERSIONES SAN JOSE 96.981.470-6 POR $60.000.000 FURGON OFICINA DE LA DISCAPACIDAD | 4464 | 27-12-2017 0:00:00 | 27-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO CONVERSIONES SAN JOSE 96.981.470-6 POR $60.000.000 FURGON OFICINA DE LA DISCAPACIDAD |
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1720159
| DECRETO | SUBVENCION FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ POR $10.000.000 | 4463 | 27-12-2017 0:00:00 | 27-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBVENCION FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ POR $10.000.000 |
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1720615
| DECRETO | TRATO DIRECTO FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ 70.377.400-8 POR $27.000.000 MAMOGRAFIAS | 4462 | 26-12-2017 0:00:00 | 26-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TRATO DIRECTO FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ 70.377.400-8 POR $27.000.000 MAMOGRAFIAS |
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1719620
| DECRETO | ACUERDO COMPLEMENTARIO PIAMONTE ARRIENDO DE 18 VEHICULOS PARA PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA | 4461 | 26-12-2017 0:00:00 | 26-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACUERDO COMPLEMENTARIO PIAMONTE ARRIENDO DE 18 VEHICULOS PARA PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA |
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1720521
| DECRETO | PAGO $1.499.500 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4459 | 26-12-2017 0:00:00 | 26-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.500 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1720515
| DECRETO | PAGO $1.499.260 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4457 | 26-12-2017 0:00:00 | 26-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.260 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1720513
| DECRETO | PAGO $1.441.069 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4456 | 26-12-2017 0:00:00 | 26-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.441.069 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1720508
| DECRETO | PAGO $1.498.933 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4454 | 26-12-2017 0:00:00 | 26-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.933 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1729573
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO PEDRO GUICHALAF MILLANAO 13.475.641-1 RENACE LA NAVIDAD Y FIESTA DE LOS DESEOS 2017 $13.000.000 | 4453 | 22-12-2017 0:00:00 | 22-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO PEDRO GUICHALAF MILLANAO 13.475.641-1 RENACE LA NAVIDAD Y FIESTA DE LOS DESEOS 2017 $13.000.000 |
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1729572
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 234/2016 RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES 2016-2017 | 4451 | 27-12-2017 0:00:00 | 27-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 234/2016 RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES 2016-2017 |
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1718393
| DECRETO | PAGO BENEFICIO KARINA CORTEZ FUENZALIDA $1.000.000 CLINICA DAVILA | 4451 | 22-12-2017 0:00:00 | 22-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO KARINA CORTEZ FUENZALIDA $1.000.000 CLINICA DAVILA |
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1718389
| DECRETO | COLECTA PUBLICA PARROQUIA MADRE DE LOS APOSTOLES 23.994.003-K | 4449 | 22-12-2017 0:00:00 | 22-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COLECTA PUBLICA PARROQUIA MADRE DE LOS APOSTOLES 23.994.003-K |
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1717757
| DECRETO | ACLARA DECRETO 4089 SUBVENCION RUT JUNTAS DE VECINOS CARLOS CONDELL PRESIDENTE SANTA MARIA Y LAS FLORES Y EXCLUYE OTRAS | 4448 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACLARA DECRETO 4089 SUBVENCION RUT JUNTAS DE VECINOS CARLOS CONDELL PRESIDENTE SANTA MARIA Y LAS FLORES Y EXCLUYE OTRAS |
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1718615
| DECRETO | PROCEDE DAR DE BAJA INVENTARIO MUNICIPAL MEMO 586 DITEC | 4447 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE DAR DE BAJA INVENTARIO MUNICIPAL MEMO 586 DITEC |
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1718267
| DECRETO | MODIFICA CONTRATO 113 DA 2354 MTV MODIFICACION OFICINA DEFENSORIA CUDADANA | 4446 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA CONTRATO 113 DA 2354 MTV MODIFICACION OFICINA DEFENSORIA CUDADANA |
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1718248
| DECRETO | CONVENIO DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS DEL MOP COLABORACION PARA LA CONSERVACION Y LIMPIEZA DEL CANAL SANTA MARTA | 4445 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS DEL MOP COLABORACION PARA LA CONSERVACION Y LIMPIEZA DEL CANAL SANTA MARTA |
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1718379
| DECRETO | CONVENIO MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI COLABORACION MUTUA | 4444 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI COLABORACION MUTUA |
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1718368
| DECRETO | MODIFICADA RAZON SOCIAL PETROBRAS CHILE POR ESMARX DISTRIBUCION 79.588.870-5 | 4443 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICADA RAZON SOCIAL PETROBRAS CHILE POR ESMARX DISTRIBUCION 79.588.870-5 |
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1718349
| DECRETO | CONTRATO 132 SALVADOR CORVALAN GARRETON $1.244.444 PRESENTACION ARTISTICA | 4442 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 132 SALVADOR CORVALAN GARRETON $1.244.444 PRESENTACION ARTISTICA |
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1718242
| DECRETO | CONTRATO 321 CAROLINA ARAYA ARIAS $722.222 GRUPO LA 29 | 4441 | 22-12-2017 0:00:00 | 22-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 321 CAROLINA ARAYA ARIAS $722.222 GRUPO LA 29 |
|
1717725
| DECRETO | ACLARA DECRETO 4053 SUBVENCION RUT CENTRO DE MADRES ANTARES | 4439 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACLARA DECRETO 4053 SUBVENCION RUT CENTRO DE MADRES ANTARES |
|
1717707
| DECRETO | ACLARA DECRETO 4086 SUBVENCION RUT CLUB DEL ADULTO MAYOR LOS AÑOS FELICES | 4438 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACLARA DECRETO 4086 SUBVENCION RUT CLUB DEL ADULTO MAYOR LOS AÑOS FELICES |
|
1717685
| DECRETO | ACLARA DECRETO 4112 SUBVENCION RUT CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL VILLA MAGISTER Y FLORIDA LOMA BLANCA | 4437 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACLARA DECRETO 4112 SUBVENCION RUT CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL VILLA MAGISTER Y FLORIDA LOMA BLANCA |
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1717673
| DECRETO | ACLARA DECRETO 2872 REINTEGRO DERECHOS MUNICIPALES CAROLINA FIGUEROA SOTO | 4436 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACLARA DECRETO 2872 REINTEGRO DERECHOS MUNICIPALES CAROLINA FIGUEROA SOTO |
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1717533
| DECRETO | CONTRATO 308 INMOBILIARIA ASIGMU 76.182.118-0 HABILITACION LOCALES DE VOTACION | 4435 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 308 INMOBILIARIA ASIGMU 76.182.118-0 HABILITACION LOCALES DE VOTACION |
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1717584
| DECRETO | ALZAMIENTO IVAN MALDONADO CASTILLO SUSANA GONZALEZ MUÑOZ POLUX 1317 SITIO 36 NUEVA ESPERANZA | 4434 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO IVAN MALDONADO CASTILLO SUSANA GONZALEZ MUÑOZ POLUX 1317 SITIO 36 NUEVA ESPERANZA |
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1717552
| DECRETO | BASES MANTENCION Y REPARACION AMBULANCIAS DISAM | 4433 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES MANTENCION Y REPARACION AMBULANCIAS DISAM |
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1717544
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO PRODATA 79.808.810-6 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PERMISOS DE CIRCULACION 2018 | 4432 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO PRODATA 79.808.810-6 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PERMISOS DE CIRCULACION 2018 |
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1717527
| DECRETO | DECLARA DESIERTA DA 1777 BASES ENTREGA DIFERIDA REPUESTOS Y ACCESORIOS MANTENCION VEHICULOS 2017-2018 | 4431 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA DESIERTA DA 1777 BASES ENTREGA DIFERIDA REPUESTOS Y ACCESORIOS MANTENCION VEHICULOS 2017-2018 |
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1717500
| DECRETO | BASES REPARTO AGUA MEDIANTE CAMION ALJIBE SECTOR RINCONADA Y OTROS DESIGNA COMISION EVALUADORA | 4430 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES REPARTO AGUA MEDIANTE CAMION ALJIBE SECTOR RINCONADA Y OTROS DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1717247
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $484.742 | 4397 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $484.742 |
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1717252
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $696.626 | 4396 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $696.626 |
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1717336
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION DE AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $108.000 | 4395 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION DE AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $108.000 |
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1717239
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.230.259 | 4394 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.230.259 |
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1717234
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $554.697 | 4393 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $554.697 |
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1717226
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 3992 PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 | 4392 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 3992 PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 |
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1717218
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETOS 1064 1371 1382 1381 1723 Y 3227 PAGO PROVEEDOR FARMACIA LA RECETA | 4391 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETOS 1064 1371 1382 1381 1723 Y 3227 PAGO PROVEEDOR FARMACIA LA RECETA |
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1717210
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 3989 PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 | 4390 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 3989 PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 |
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1717002
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 927 PLAN ANUAL DE COMPRAS 2017 | 4387 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 927 PLAN ANUAL DE COMPRAS 2017 |
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1716989
| DECRETO | DECLARA DESIERTA DA 2402 BASES RECONSTRUCCION SEDE ARGENTINA INADMISIBLE TRECCE ARQUITECTURA | 4386 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA DESIERTA DA 2402 BASES RECONSTRUCCION SEDE ARGENTINA INADMISIBLE TRECCE ARQUITECTURA |
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1716979
| DECRETO | DECLARA DESIERTA DA 3312 BASES ARRIENDO VEHICULOS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE PARA ALTO RIESGO PSICOSOCIAL | 4385 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA DESIERTA DA 3312 BASES ARRIENDO VEHICULOS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE PARA ALTO RIESGO PSICOSOCIAL |
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1716790
| DECRETO | DECLARA DESIERTA DA 1775 BASES IMAGENES DIAGNOSTICAS CESFAM 2017-2018 INADMISIBLE NUCLEO SALUD | 4384 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA DESIERTA DA 1775 BASES IMAGENES DIAGNOSTICAS CESFAM 2017-2018 INADMISIBLE NUCLEO SALUD |
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1716774
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 189 CONTRATO 26 MARCO SEPULVEDA LOPEZ | 4383 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 189 CONTRATO 26 MARCO SEPULVEDA LOPEZ |
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1722594
| DECRETO | OTORGA SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 3 BENEFICIARIOS CHILE SOLIDARIO | 4382 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| OTORGA SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 3 BENEFICIARIOS CHILE SOLIDARIO |
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1716759
| DECRETO | TRATO DIRECTO HECTOR VALENZUELA TOBAR 4.876.645-5 POR $904.400 RETIRO DE BOMBA SMAPA | 4381 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TRATO DIRECTO HECTOR VALENZUELA TOBAR 4.876.645-5 POR $904.400 RETIRO DE BOMBA SMAPA |
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1716721
| DECRETO | PAGO $8.903.501 AL 5 JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 60.306.005-9 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | 4380 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $8.903.501 AL 5 JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 60.306.005-9 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS |
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1716714
| DECRETO | REINTEGRO $8.741.153 SUBSECRETARIA REGIONAL 60.515.000-4 PARQUE CENTRAL CIUDAD SATELITE | 4379 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $8.741.153 SUBSECRETARIA REGIONAL 60.515.000-4 PARQUE CENTRAL CIUDAD SATELITE |
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1719161
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO ALCALDICIO 1445NADQUISICION DE 12 NOTEBOOKS PARA CONCEJALES | 4378 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| |
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1722674
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARIA NILO REYES $232.050 WIDEX CHILE | 4377 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARIA NILO REYES $232.050 WIDEX CHILE |
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1716573
| DECRETO | PAGO BENEFICIO CECILIA ROA AGUIRRE $170.000 BRAILLE RESTREPO | 4375 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO CECILIA ROA AGUIRRE $170.000 BRAILLE RESTREPO |
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1716572
| DECRETO | PAGO BENEFICIO EUGENIO RAMIREZ ARTEAGA $464.100 WIDEX CHILE | 4374 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO EUGENIO RAMIREZ ARTEAGA $464.100 WIDEX CHILE |
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1716569
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MISDREY MIRANDA IGLESIAS $321.300 FUNDACION VIVIENDA | 4373 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MISDREY MIRANDA IGLESIAS $321.300 FUNDACION VIVIENDA |
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1716564
| DECRETO | PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2018 POR $118.321.562.325 | 4372 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2018 POR $118.321.562.325 |
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1728821
| DECRETO | DISPONE REALIZACION GRAN FIESTA FAMILIAR RENACE LA NAVIDAD 23 DICIEMBRE 2017 TEMPLO VOTIVO | 4371 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE REALIZACION GRAN FIESTA FAMILIAR RENACE LA NAVIDAD 23 DICIEMBRE 2017 TEMPLO VOTIVO |
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1716691
| DECRETO | CONTRATO 278 GLAXOSMITHKLINE CHILE 85.025.700-0 MEDICAMENTOS FARMACIA LA RECETA | 4370 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 278 GLAXOSMITHKLINE CHILE 85.025.700-0 MEDICAMENTOS FARMACIA LA RECETA |
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1716676
| DECRETO | CONTRATO 274 ASTRAZENECA 76.447.530-5 SUMINISTRO MEDICAMENTO FARMACIA LA RECETA | 4369 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 274 ASTRAZENECA 76.447.530-5 SUMINISTRO MEDICAMENTO FARMACIA LA RECETA |
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1716315
| DECRETO | TERMINO CONTRATO 468/2016 CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ COPERGO | 4368 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TERMINO CONTRATO 468/2016 CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ COPERGO |
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1716305
| DECRETO | TERMINO CONTRATO 4672016 CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ COPERGO | 4367 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TERMINO CONTRATO 4672016 CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ COPERGO |
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1716301
| DECRETO | TERMINO CONTRATO 466/2016 CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ COPERGO | 4366 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TERMINO CONTRATO 466/2016 CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ COPERGO |
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1716246
| DECRETO | TERMINO CONTRATO 3465/2016 CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ COPERGO | 4365 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TERMINO CONTRATO 3465/2016 CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ COPERGO |
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1716237
| DECRETO | TERMINO CONTRATO 3464/2016 CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ COPERGO | 4364 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TERMINO CONTRATO 3464/2016 CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ COPERGO |
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1716231
| DECRETO | TERMINO CONTRATO 398/2016 CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ COPERGO | 4363 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TERMINO CONTRATO 398/2016 CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ COPERGO |
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1716195
| DECRETO | PAGO BOLETAS HONORARIO NOTARIA MANUEL CAMMAS MONTES | 4362 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETAS HONORARIO NOTARIA MANUEL CAMMAS MONTES |
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1716354
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 1964 PROVEEDOR UNIVERSIDAD DE CHILE BENEFICIO CONSTANZA BELEN ARAVENA | 4361 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 1964 PROVEEDOR UNIVERSIDAD DE CHILE BENEFICIO CONSTANZA BELEN ARAVENA |
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1716350
| DECRETO | PAGO BENEFICIO LAURA CARRASCO ARAVENA $321.330 FUNDACION VIVIENDA | 4360 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO LAURA CARRASCO ARAVENA $321.330 FUNDACION VIVIENDA |
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1716343
| DECRETO | PAGO BENEFICIO JORGE TORRES AZUA $781.330 FONASA | 4359 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO JORGE TORRES AZUA $781.330 FONASA |
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1716332
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MYRIAM AMESTICA MALDONADO $321.300 FUNDACION VIVIENDA | 4358 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MYRIAM AMESTICA MALDONADO $321.300 FUNDACION VIVIENDA |
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1716224
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARIA GUAJARDO VIVANCO $1.000.000 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 4357 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARIA GUAJARDO VIVANCO $1.000.000 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
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1716208
| DECRETO | PAGO BENEFICIO EVANGELINA CORTEZ LEYTON $321.300 FUNDACION VIVIENDA | 4356 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO EVANGELINA CORTEZ LEYTON $321.300 FUNDACION VIVIENDA |
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1716062
| DECRETO | CONTRATO 249 CONSTRUCTORA LOS ANDES $479.215.325 ESTANQUES METALICOS PLANTA EL ALMENDRAL Y CERRILLO I | 4352 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 249 CONSTRUCTORA LOS ANDES $479.215.325 ESTANQUES METALICOS PLANTA EL ALMENDRAL Y CERRILLO I |
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1715966
| DECRETO | REINTEGRO $1.090.521 SERPLAC METROPOLITANO 60.105.000-5 REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016 | 4351 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $1.090.521 SERPLAC METROPOLITANO 60.105.000-5 REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016 |
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1716647
| DECRETO
| COLECTA PUBLICA FUNDACION SAGRADA FAMILIA 9 DE NOVIEMBRE | 4350 | 19-12-2017 0:00:00 | 19-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COLECTA PUBLICA FUNDACION SAGRADA FAMILIA 9 DE NOVIEMBRE |
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1715861
| DECRETO | BASES ADQUISICION EQUIPOS DE AUDIO ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 4332 | 18-12-2017 0:00:00 | 18-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION EQUIPOS DE AUDIO ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1715854
| DECRETO | ADJUDICA DA 3230 G2000 CAPACITACION 76.621.040-6 CURSO EMPRENDIMIENTO CON BONIFICACION DE HERRAMIENTAS PARA MUJERES 2017 POR $20.000.000 Y DECLARA INADMISIBLE KAPACITA CHILE Y OTRAS | 4331 | 18-12-2017 0:00:00 | 18-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 3230 G2000 CAPACITACION 76.621.040-6 CURSO EMPRENDIMIENTO CON BONIFICACION DE HERRAMIENTAS PARA MUJERES 2017 POR $20.000.000 Y DECLARA INADMISIBLE KAPACITA CHILE Y OTRAS |
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1715859
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE 86.887.200-4 ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD $16.783.403 | 4330 | 18-12-2017 0:00:00 | 18-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE 86.887.200-4 ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD $16.783.403 |
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1715857
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO VST CASAS PREFABRICADAS 76.185891-2 POR $8.787.106 VIVIENDAS DE EMERGENCIA | 4329 | 18-12-2017 0:00:00 | 18-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO VST CASAS PREFABRICADAS 76.185891-2 POR $8.787.106 VIVIENDAS DE EMERGENCIA |
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1715499
| DECRETO | PAGO BENEFICIO PAMELA GARCIA PARDO $321.300 FUNDACION VIVIENDA | 4311 | 15-12-2017 0:00:00 | 15-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO PAMELA GARCIA PARDO $321.300 FUNDACION VIVIENDA |
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1715490
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MIRTHO ZUÑIGAS SOTOMAYOR 6.491.974-1 BENEFICIO SOCIAL ALEJANDRA MATURANA FERRADA $104.720 | 4310 | 15-12-2017 0:00:00 | 15-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MIRTHO ZUÑIGAS SOTOMAYOR 6.491.974-1 BENEFICIO SOCIAL ALEJANDRA MATURANA FERRADA $104.720 |
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1715434
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO ALIMENTOS EJ 76.382.003-3 CAJAS NAVIDEÑAS DIDECO SOCIAL $43.868.160 MEMO 4090 | 4309 | 15-12-2017 0:00:00 | 15-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO ALIMENTOS EJ 76.382.003-3 CAJAS NAVIDEÑAS DIDECO SOCIAL $43.868.160 MEMO 4090 |
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1715279
| DECRETO | CONTRATO 258 RICHARD MELLA ROMERO 14.615.117-5 INSTALACION VENTANA INFORMATIVA ESTACION METRO PLAZA DE MAIPU $2.261.000 | 4307 | 15-12-2017 0:00:00 | 15-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 258 RICHARD MELLA ROMERO 14.615.117-5 INSTALACION VENTANA INFORMATIVA ESTACION METRO PLAZA DE MAIPU $2.261.000 |
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1715276
| DECRETO | PAGO $1.499.990 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4306 | 15-12-2017 0:00:00 | 15-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.990 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1715249
| DECRETO | MODIFICA DA 3629 BASES SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES Y CENTROS DEPORTIVOS ZONAS 1 3 4 Y 6 | 4305 | 15-12-2017 0:00:00 | 15-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DA 3629 BASES SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES Y CENTROS DEPORTIVOS ZONAS 1 3 4 Y 6 |
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1715075
| DECRETO | DISPONE COBRO DEUDA $122.015 CAUSA ROL C-9512-2017 CON ALIAGA | 4304 | 15-12-2017 0:00:00 | 15-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE COBRO DEUDA $122.015 CAUSA ROL C-9512-2017 CON ALIAGA |
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1743913
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO KATHERINE ACUÑA ZUÑIGA 76.124.953-3 POR $22.967.000 NAVIDAD ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS | 4303 | 15-12-2017 0:00:00 | 15-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO KATHERINE ACUÑA ZUÑIGA 76.124.953-3 POR $22.967.000 NAVIDAD ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS |
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1704933
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO MARIA PINCHEIRA FIGUEROA 5.937.695-0 POR 39.127.200 ARRIENDO TOLDOS Y CARPAS LOCALES DE VOTACION SEGUNDA VUELTA | 4302 | 15-12-2017 0:00:00 | 15-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO MARIA PINCHEIRA FIGUEROA 5.937.695-0 POR 39.127.200 ARRIENDO TOLDOS Y CARPAS LOCALES DE VOTACION SEGUNDA VUELTA |
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1715313
| DECRETO | PAGO $1.499.130 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4301 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.130 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1715266
| DECRETO | PAGO $1.494.668 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4300 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.494.668 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1715217
| DECRETO | PAGO $1.498.657 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4299 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.657 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1715213
| DECRETO | PAGO $1.499.202 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4298 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.202 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1715018
| DECRETO | PAGO $1.499.750 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4297 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.750 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1715207
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MUNICIPALIDAD DE RECOLETA CEMENTERIO GENERAL 61.608.001-6 BENEFICIOS SOCIALES $477.374 | 4296 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MUNICIPALIDAD DE RECOLETA CEMENTERIO GENERAL 61.608.001-6 BENEFICIOS SOCIALES $477.374 |
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1704906
| DECRETO | PAGO $1.499.726 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4295 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.726 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1715202
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIOS SOCIALES $90.000 | 4294 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIOS SOCIALES $90.000 |
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1715199
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $875.969 | 4293 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $875.969 |
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1715198
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $517.593 | 4292 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $517.593 |
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1715193
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $382.000 | 4291 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $382.000 |
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1715186
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $1.324.360 | 4290 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $1.324.360 |
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1705006
| DECRETO | RESPUESTAS DA 4035 BASES CURSO OPERACION Y MANEJO GRUA HORQUILLA Y LICENCIA CLASE D 2017 MAIPU EMPRENDE | 4289 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 4035 BASES CURSO OPERACION Y MANEJO GRUA HORQUILLA Y LICENCIA CLASE D 2017 MAIPU EMPRENDE |
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1704558
| DECRETO | DECLARA REVOCADA DA 2194 BASES ADQUISICION AMBULANCIAS Y MINIBUS DISCAPACITADOS CESFAM | 4288 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA REVOCADA DA 2194 BASES ADQUISICION AMBULANCIAS Y MINIBUS DISCAPACITADOS CESFAM |
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1715181
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $184.000 | 4287 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $184.000 |
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1715164
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.014.430 | 4286 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.014.430 |
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1715156
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.014.430 | 4285 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.014.430 |
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1715152
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $211.471 | 4284 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $211.471 |
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1715148
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $487.520 | 4283 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $487.520 |
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1715056
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR FUNDACION DISTONIA 73.353.600-4 BENECIOS SOCIALES $129.500 | 4282 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR FUNDACION DISTONIA 73.353.600-4 BENECIOS SOCIALES $129.500 |
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1715052
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1283 PAGO PROVEEDOR BRAUN MEDICAL | 4281 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1283 PAGO PROVEEDOR BRAUN MEDICAL |
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1704562
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARCELO CONTRERAS CORDOVA $321.300 FUNDACION VIVIENDA | 4280 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARCELO CONTRERAS CORDOVA $321.300 FUNDACION VIVIENDA |
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1715035
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICA H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $56.000 | 4279 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICA H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $56.000 |
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1715022
| DECRETO | PROCEDE DAR DE BAJA INVENTARIO MUNICIPAL MEMO 40 DIRECCION DE INSPECCION | 4278 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE DAR DE BAJA INVENTARIO MUNICIPAL MEMO 40 DIRECCION DE INSPECCION |
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1704897
| DECRETO | ALZAMIENTO MARTA ELDA RIVAS EL MIRADOR 1798 SITIO 1 EL MIRADOR CERRILLOS | 4277 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO MARTA ELDA RIVAS EL MIRADOR 1798 SITIO 1 EL MIRADOR CERRILLOS |
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1704503
| DECRETO | CONTRATO 287 DA 3123 OSVALDO PONCE SOTO 8.695.496-6 SERVICIO FUNERARIO ESCASOS RECURSOS POR $15.660.400 | 4276 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 287 DA 3123 OSVALDO PONCE SOTO 8.695.496-6 SERVICIO FUNERARIO ESCASOS RECURSOS POR $15.660.400 |
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1704627
| DECRETO | PAGO BOLETAS HONORARIO NOTARIA MANUEL CAMMAS MONTES $1.057.400 | 4275 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETAS HONORARIO NOTARIA MANUEL CAMMAS MONTES $1.057.400 |
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1704649
| DECRETO | PAGO $415.620 CONSERVADOR DE BIENES RAICES BOLETA 5493805 | 4274 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $415.620 CONSERVADOR DE BIENES RAICES BOLETA 5493805 |
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1704315
| DECRETO | PAGO CAPACITACION USACH 76.421.320-3 CURSO NELSON CAUCHUPAN MARTINEZ Y JOSE OSORIO BELLO | 4273 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO CAPACITACION USACH 76.421.320-3 CURSO NELSON CAUCHUPAN MARTINEZ Y JOSE OSORIO BELLO |
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1704181
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARIO CARRASCO BERRIOS $1.392.300 SAN BORJA | 4270 | 13-12-2017 0:00:00 | 13-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARIO CARRASCO BERRIOS $1.392.300 SAN BORJA |
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1704174
| DECRETO | ELIMINA DEUDA DANET Y COMPAÑIA 78.170.740-6 GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REJUSTES | 4255 | 13-12-2017 0:00:00 | 13-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA DANET Y COMPAÑIA 78.170.740-6 GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REJUSTES |
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1704069
| DECRETO | CONTRATO 322 PRODUCCIONES APLAPLAC 77.441.160-7 PRESENTACION 31 MINUTOS $12.000.000 | 4254 | 12-12-2017 0:00:00 | 12-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 322 PRODUCCIONES APLAPLAC 77.441.160-7 PRESENTACION 31 MINUTOS $12.000.000 |
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1704065
| DECRETO | CONTRATO 275 DA 3094 ETEX FARMACEUTICA 78.026.330-K MEDICAMENTOS FARMACIA LA RECETA POR 24 MESES $5.067.020 | 4253 | 12-12-2017 0:00:00 | 12-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 275 DA 3094 ETEX FARMACEUTICA 78.026.330-K MEDICAMENTOS FARMACIA LA RECETA POR 24 MESES |
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1704043
| DECRETO | ALZAMIENTO HEREDEROS JUAN JIMENEZ VALLADARES RUPANCO 472 SITIO 34 LAS VIOLETAS | 4252 | 12-12-2017 0:00:00 | 12-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO HEREDEROS JUAN JIMENEZ VALLADARES RUPANCO 472 SITIO 34 LAS VIOLETAS |
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1703553
| DECRETO | ORDEN DE COMPRA DIMERC SA 96.670.840-9 POR $190.000.000 ARTICULOS DE ASEO Y PAPELERIA | 4251 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ORDEN DE COMPRA DIMERC SA 96.670.840-9 POR $190.000.000 ARTICULOS DE ASEO Y PAPELERIA |
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1703538
| DECRETO | ADJUDICA DA 2771 VALMETAL 76.281.789-6 PMU HABILITACION PLAZAS CON JUEGOS BARRIO ESQUINA BLANCA CUATRO ALAMOS | 4250 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 2771 VALMETAL 76.281.789-6 PMU HABILITACION PLAZAS CON JUEGOS BARRIO ESQUINA BLANCA CUATRO ALAMOS |
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1703525
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO IMAGEN GROUP 76.316.657-0 GRAFICA CORPORATIVA ACTIVIDADES NAVIDAD 2017 POR $13.797.108 | 4249 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO IMAGEN GROUP 76.316.657-0 GRAFICA CORPORATIVA ACTIVIDADES NAVIDAD 2017 POR $13.797.108 |
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1703357
| DECRETO | CONTRATO 269 ROBERTO AMPUERO ESPINOZA $844.445 FERIA DEL LIBRO | 4248 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 269 ROBERTO AMPUERO ESPINOZA $844.445 FERIA DEL LIBRO |
|
1703356
| DECRETO | CONTRATO 267 PATRICIO HERRERA RODRIGUEZ $333.333 FERIA DEL LIBRO CUENTA CUENTOS | 4247 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 267 PATRICIO HERRERA RODRIGUEZ $333.333 FERIA DEL LIBRO CUENTA CUENTOS |
|
1703355
| DECRETO | CONTRATO 265 MARIA WERTH COELLO $333.333 FERIA DEL LIBRO PRESENTACION TALLER | 4246 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 265 MARIA WERTH COELLO $333.333 FERIA DEL LIBRO PRESENTACION TALLER |
|
1703354
| DECRETO | CONTRATO 264 PABLO CASAS KERBER $311.112 FERIA DEL LIBRO OBRA TEATRO INFANTIL | 4245 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 264 PABLO CASAS KERBER $311.112 FERIA DEL LIBRO OBRA TEATRO INFANTIL |
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1703350
| DECRETO | CONTRATO 262 GABRIEL DIAZ YANTEN $555.556 FERIA LIBRE ANIMACION DE DINOSAURIO GORDO | 4244 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 262 GABRIEL DIAZ YANTEN $555.556 FERIA LIBRE ANIMACION DE DINOSAURIO GORDO |
|
1703343
| DECRETO | CONTRATO 263 JOSE PELAYO PEREZ $444.445 FERIA DEL LIBRO CUENTOS INTERACTIVOS | 4243 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 263 JOSE PELAYO PEREZ $444.445 FERIA DEL LIBRO CUENTOS INTERACTIVOS |
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1703232
| DECRETO | PROCEDE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICPAL MEMO 63 DISAM | 4242 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICPAL MEMO 63 DISAM |
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1703223
| DECRETO | PROCEDE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICPAL MEMO 62 PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 4241 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICPAL MEMO 62 PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
|
1703252
| DECRETO | PROCEDE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICIPAL MEMO 57 DIRECCION DE OPERACIONES | 4240 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICIPAL MEMO 57 DIRECCION DE OPERACIONES |
|
1703246
| DECRETO | PROCEDE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICIPAL MEMO 60 SMAPA | 4239 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICIPAL MEMO 60 SMAPA |
|
1703244
| DECRETO | PROCEDE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICPAL MEMO 58 D0M | 4238 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICPAL MEMO 58 D0M |
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1703259
| DECRETO | PROCEDE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICIPAL MEMO 55 DAF | 4237 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICIPAL MEMO 55 DAF |
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1703217
| DECRETO | PROCEDE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICPAL MEMO 45 SECRETARIA MUNICIPAL | 4233 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICPAL MEMO 45 SECRETARIA MUNICIPAL |
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1703206
| DECRETO | PROCEDE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICPAL MEMO 44 DIPRESEC | 4232 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICPAL MEMO 44 DIPRESEC |
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1703199
| DECRETO | CONTRATO 299 MALUENDA PRODUCCIONES 76.003.285-9 POR $950.000 ANIMACION | 4231 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 299 MALUENDA PRODUCCIONES 76.003.285-9 POR $950.000 ANIMACION |
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1703170
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2946 CONTRATO 242 JUAN DELGADO RIOS GRUPO TURUMANYA | 4230 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2946 CONTRATO 242 JUAN DELGADO RIOS GRUPO TURUMANYA |
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1702484
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MANUEL CURIQUEO AMULEF $232.050 WIDEX CHILE | 4228 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MANUEL CURIQUEO AMULEF $232.050 WIDEX CHILE |
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1722116
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 86 BENEFICIARIO | 4227 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 86 BENEFICIARIO |
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1702386
| DECRETO | TERMINO USO OTORGADO DA 6159/2003 CLUB DEPORTIVO VILLA LOS CLAVELES DE PAJARITOS III | 4226 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TERMINO USO OTORGADO DA 6159/2003 CLUB DEPORTIVO VILLA LOS CLAVELES DE PAJARITOS III |
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1702218
| DECRETO | PAGO $29.500.841 AL 12 JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 60.306.012-1 SENTENCIA JUDICIAL CONSTRUCTORA VICUÑA | 4218 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $29.500.841 AL 12 JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 60.306.012-1 SENTENCIA JUDICIAL |
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1702153
| DECRETO | RECHAZA RECLAMO DE ILEGALIDAD SOCIEDAD AGRICOLA LOS NOGALES 77.465.600-6 | 4217 | 11-12-2017 0:00:00 | 11-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECHAZA RECLAMO DE ILEGALIDAD SOCIEDAD AGRICOLA LOS NOGALES 77.465.600-6 |
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1728659
| DECRETO | OTORGA PERMISOS DE VENTAS FERIAS NAVIDEÑAS A 1.594 BENEFICIARIOS MIGUEL GONZALEZ GALLARDO | 4213 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| OTORGA PERMISOS DE VENTAS FERIAS NAVIDEÑAS A 1.594 BENEFICIARIOS MIGUEL GONZALEZ GALLARDO |
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1701863
| DECRETO | PAGO PERMISO CIRCULACION MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR SEPTIEMBRE 2016 | 4212 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PERMISO CIRCULACION MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR SEPTIEMBRE 2016 |
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1703162
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR NITRIHOUSE 76.095.459-4 BENEFICIOS SOCIALES $795.398 | 4211 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR NITRIHOUSE 76.095.459-4 BENEFICIOS SOCIALES $795.398 |
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1703157
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR NITRIHOUSE 76.095.459-4 BENEFICIOS SOCIALES $1.036.000 | 4210 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR NITRIHOUSE 76.095.459-4 BENEFICIOS SOCIALES $1.036.000 |
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1703148
| DECRETO | PAGO $1.499.153 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4209 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.153 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1703134
| DECRETO | PAGO $1.499.781 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4208 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.781 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1703130
| DECRETO | PAGO $1.499.867 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4207 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.867 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1703121
| DECRETO | PAGO $1.498.870 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4206 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.870 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1701793
| DECRETO | PAGO $1.497.581 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4205 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.497.581 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1703117
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 3053 BENEFICIO VICTORIA MONTECINOS ANTOLIN $999.702 | 4204 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 3053 BENEFICIO VICTORIA MONTECINOS ANTOLIN $999.702 |
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1703191
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARIA OVALLE GUZMAN $1.450.000 FUNDACION LOS ANDES | 4203 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARIA OVALLE GUZMAN $1.450.000 FUNDACION LOS ANDES |
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1722138
| DECRETO | LICENCIA MEDICA MARCELO CASTILLO HONORATO Y 9 PERSONAS | 4173 | 20-12-2017 0:00:00 | 20-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| LICENCIA MEDICA MARCELO CASTILLO HONORATO Y 9 PERSONAS |
|
1701699
| DECRETO | CONTRATO 152 SALCOBRAND 76.031.071-9 POR $1.200.000.000 MEDICAMENTOS ALIMENTOS E INSUMOS PARA DIDECO | 4171 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 152 SALCOBRAND 76.031.071-9 POR $1.200.000.000 MEDICAMENTOS ALIMENTOS E INSUMOS PARA DIDECO |
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1717487
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO C Y C ARRIENDO EQUIPOS 76.173.974-3 POR $11.662.000 VALLAS PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2017 | 4169 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO C Y C ARRIENDO EQUIPOS 76.173.974-3 POR $11.662.000 VALLAS PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2017 |
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1701538
| DECRETO | REVOCA DA 3366 BASES VENTA INMUEBLE MUNICIPAL AVENIDA AEROPUERTO 7392 CERRILLOS | 4168 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REVOCA DA 3366 BASES VENTA INMUEBLE MUNICIPAL AVENIDA AEROPUERTO 7392 CERRILLOS |
|
1701530
| DECRETO | REVOCA DA 3367 BASES VENTA INMUEBLE MUNICIPAL CAMINO LONQUEN 9131 | 4167 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REVOCA DA 3367 BASES VENTA INMUEBLE MUNICIPAL CAMINO LONQUEN 9131 |
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1701516
| DECRETO | CONVENIO DE COOPERACION FUENTES GASCA LIMITADA 76.614.539-6 | 4166 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO DE COOPERACION FUENTES GASCA LIMITADA 76.614.539-6 |
|
1701456
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO PRODUCTORA SIRIUS 76.443.613-K POR $13.519.998 JUEGOS MECANICOS NAVIDAD DIDECO | 4165 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO PRODUCTORA SIRIUS 76.443.613-K POR $13.519.998 JUEGOS MECANICOS NAVIDAD DIDECO |
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1715803
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO LIA GRANT CORTES 8.112.942-8 POR $19.614.925 MATERIALES DE FERRETERIA FERIA NAVIDEÑA PLAZA MAYOR | 4163 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO LIA GRANT CORTES 8.112.942-8 POR $19.614.925 MATERIALES DE FERRETERIA FERIA NAVIDEÑA PLAZA MAYOR |
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1700876
| DECRETO | SUBVENCION 50 ORGANIZACIONES DEPORTIVAS CLUB DE WATERPOLO SANTIAGO BUERAS | 4112 | 06-12-2017 0:00:00 | 06-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBVENCION 50 ORGANIZACIONES DEPORTIVAS CLUB DE WATERPOLO SANTIAGO BUERAS |
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1729055
| DECRETO | DISPONE REALIZACION ACTIVIDAD EVALUACION DE PROGRAMAS MUNICIPALES PARQUE ALCALDIA 6 DE DICIEMBRE 2017 | 4094 | 06-12-2017 0:00:00 | 06-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE REALIZACION ACTIVIDAD EVALUACION DE PROGRAMAS MUNICIPALES PARQUE ALCALDIA 6 DE DICIEMBRE 2017 |
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1704414
| DECRETO | CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR DICIEMBRE A 1.143 CAUSANTES | 4093 | 06-12-2017 0:00:00 | 06-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR DICIEMBRE A 1.143 CAUSANTES |
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1701504
| DECRETO | CONTRATO 139 CRISTIAN WAMAN CARBO $1.111.111 PRESENTACION ARTISTICA | 4092 | 06-12-2017 0:00:00 | 06-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 139 CRISTIAN WAMAN CARBO $1.111.111 PRESENTACION ARTISTICA |
|
1700771
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3946 BASES SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Y ENVASADA PROMOCION DE IDENTIDAD SMAPA | 4091 | 05-12-2017 0:00:00 | 05-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3946 BASES SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Y ENVASADA PROMOCION DE IDENTIDAD SMAPA |
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1700704
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO ALARCON SANTOS Y COMPAÑIA 78.374.190-3 SERVICIO DE CATERING $6.000.000 | 4090 | 05-12-2017 0:00:00 | 05-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE TRATO DIRECTO ALARCON SANTOS Y COMPAÑIA 78.374.190-3 SERVICIO DE CATERING $6.000.000 |
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1700564
| DECRETO | SUBVENCION FONDEVE 105 JUNTAS DE VECINOS NUEVA ESPERANZA | 4089 | 05-12-2017 0:00:00 | 05-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBVENCION FONDEVE 105 JUNTAS DE VECINOS NUEVA ESPERANZA |
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1700558
| DECRETO | SUBVENCION 44 ORGANIZACIONES VARIAS SAN SEBASTIAN DE YUMBEL | 4088 | 05-12-2017 0:00:00 | 05-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBVENCION 44 ORGANIZACIONES VARIAS SAN SEBASTIAN DE YUMBEL |
|
1700537
| DECRETO | SUBVENCION 17 ORGANIZACIONES CULTURALES SOL DE MI TIERRA | 4087 | 05-12-2017 0:00:00 | 05-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBVENCION 17 ORGANIZACIONES CULTURALES SOL DE MI TIERRA |
|
1700017
| DECRETO | SUBVENCION 130 ORGANIZACIONES ADULTOS MAYORES | 4086 | 05-12-2017 0:00:00 | 05-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBVENCION 130 ORGANIZACIONES ADULTOS MAYORES |
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1699935
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.347.289 | 4083 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.347.289 |
|
1699983
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 971 PAGO PROVEEDOR MEDIKER | 4082 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 971 PAGO PROVEEDOR MEDIKER |
|
1699973
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.212.256 | 4081 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.212.256 |
|
1699962
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 970 PAGO PROVEEDOR SKILLMAN | 4080 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 970 PAGO PROVEEDOR SKILLMAN |
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1699954
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 3178 PAGO PROVEEDOR SKILLMAN | 4079 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 3178 PAGO PROVEEDOR SKILLMAN |
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1699950
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR FUNDACION DISTONIA 73.353.600-4 BENEFICIOS SOCIALES $90.000 | 4078 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR FUNDACION DISTONIA 73.353.600-4 BENEFICIOS SOCIALES $90.000 |
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1699944
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 992 PAGO PROVEEDOR SKILLMAN | 4077 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 992 PAGO PROVEEDOR SKILLMAN |
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1699885
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1731 MODIFICACION 1 CONTRATO 200/2015 INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE | 4076 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1731 MODIFICACION 1 CONTRATO 200/2015 INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE |
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1699843
| DECRETO | TERMINO CONTRATO 60/2016 ARRIENDO BERNARDA PONTIGO RIQUELME ESCUADRA NACIONAL 0278 | 4075 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TERMINO CONTRATO 60/2016 ARRIENDO BERNARDA PONTIGO RIQUELME ESCUADRA NACIONAL 0278 |
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1699833
| DECRETO | CONTRATO 191 PRODUCCIONES MANANTIAL 96.581.710-7 POR $3.000.000 CANTANDO APRENDO HABLAR MAIPELUZA | 4074 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 191 PRODUCCIONES MANANTIAL 96.581.710-7 POR $3.000.000 CANTANDO APRENDO HABLAR MAIPELUZA |
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1699814
| DECRETO | PAGO BOLETA 5244924 CONSEVADOR DE BIENES RAICES 60.306.045-8 POR $160.800 | 4073 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETA 5244924 CONSEVADOR DE BIENES RAICES 60.306.045-8 POR $160.800 |
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1699601
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO ABASTIBLE SA 91.806.000-6 VALES DE GAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES $10.404.634 | 4072 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO ABASTIBLE SA 91.806.000-6 VALES DE GAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES $10.404.634 |
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1699594
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 4062 ABASTIBLE 91.806.000-6 VALES DE GAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALIDAD | 4071 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 4062 ABASTIBLE 91.806.000-6 VALES DE GAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALIDAD |
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1699523
| DECRETO | CONTRATO 168 DA 2898 KSB CHILE 96.691.060-7 ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO CENTRIFUGAS Y SUMERGIBLES PLANTAS ELEVADORAS SMAPA 2017-2019 MODULO B | 4070 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 168 DA 2898 KSB CHILE 96.691.060-7 ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO CENTRIFUGAS Y SUMERGIBLES PLANTAS ELEVADORAS SMAPA 2017-2019 MODULO B |
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1699522
| DECRETO | ADJUDICA DA 2692 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 71.540.800-7 POR $10.926.000 CURSO PASTELERIA Y PANEDERIA INADMISIBLE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE Y INCLUSIVO DE CHILE | 4069 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 2692 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 71.540.800-7 POR $10.926.000 CURSO PASTELERIA Y PANEDERIA INADMISIBLE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE Y INCLUSIVO DE CHILE |
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1699518
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS TELEFONICA CARRASCO E HIJOS EDAPI ELIB MIRANDA SELLE | 4068 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS TELEFONICA CARRASCO E HIJOS EDAPI ELIB MIRANDA SELLE |
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1704521
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR DICIEMBRE A LOS 463 CAUSANTES | 4067 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR DICIEMBRE A LOS 463 CAUSANTES |
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1699446
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO KIA CHILE 96.931.150-K POR $18.024.040 ADQUISICION CAMION 3/4 DOBLE CABINA | 4066 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO KIA CHILE 96.931.150-K POR $18.024.040 ADQUISICION CAMION 3/4 DOBLE CABINA |
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1699437
| DECRETO | CANCELA DECRETO 2170 ORDEN COMPRA CONVENIO MARCO EDENRED 96.781.350-8 VOUCHER CALZADO CLINICO PARA DISAM 2017 | 4065 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CANCELA DECRETO 2170 ORDEN COMPRA CONVENIO MARCO EDENRED 96.781.350-8 VOUCHER CALZADO CLINICO PARA DISAM 2017 |
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1699434
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 3629 BASES SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES Y CENTROS DEPORTIVOS ZINAS 1 3 4 Y 6 | 4064 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 3629 BASES SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES Y CENTROS DEPORTIVOS ZINAS 1 3 4 Y 6 |
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1699419
| DECRETO | PAGO $1.498.858 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 4063 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.858 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1699260
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO ABASTIBLE SA 91.806.000-6 ADQUISICION VALES DE GAS DIFERENTES DIRECCIONES $10.324.100 | 4062 | 04-12-2017 0:00:00 | 04-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO ABASTIBLE SA 91.806.000-6 ADQUISICION VALES DE GAS DIFERENTES DIRECCIONES $10.324.100 |
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1704064
| DECRETO | CONTRATO 318 DA 4029 KUPREM SPA 77.889.950-7 ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD 2017 POR $211.344.000 | 4060 | 01-12-2017 0:00:00 | 01-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 318 DA 4029 KUPREM SPA 77.889.950-7 ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD 2017 POR $211.344.000 |
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1699163
| DECRETO | MODIFICACION 1 SMART DELIVERY 96.515.010-2 REPARTO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y NOTIFICACIONES SMAPA | 4059 | 01-12-2017 0:00:00 | 01-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 SMART DELIVERY 96.515.010-2 REPARTO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y NOTIFICACIONES SMAPA |
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1699109
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA 76.086.318-1 POR $10.474.531 EQUIPOS AMPLIFICACION CONCEJO MUNICIPAL | 4058 | 01-12-2017 0:00:00 | 01-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA 76.086.318-1 POR $10.474.531 EQUIPOS AMPLIFICACION CONCEJO MUNICIPAL |
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1698895
| DECRETO | PAGO BENEFICIO VICTORIA MONTECINOS ANTOLIN $999.702 CLINICA MEDS LA DEHESA | 4056 | 01-12-2017 0:00:00 | 01-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO VICTORIA MONTECINOS ANTOLIN $999.702 CLINICA MEDS LA DEHESA |
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1698892
| DECRETO | CONTRATO 288 DA 3128 ALCA COMPUTACION 76.596.570-5 POR $216.776.909 SUMINISTRO DE ARTICULOS USO CORRIENTE | 4055 | 01-12-2017 0:00:00 | 01-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 288 DA 3128 ALCA COMPUTACION 76.596.570-5 POR $216.776.909 SUMINISTRO DE ARTICULOS USO CORRIENTE |
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1698791
| DECRETO | SUBVENCION 79 ORGANIZACIONES DE MUJERES DE MAIPU ARTESANAS ESTRELLA DE BELEN | 4053 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBVENCION 79 ORGANIZACIONES DE MUJERES DE MAIPU ARTESANAS ESTRELLA DE BELEN |
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1698793
| DECRETO | PAGO BOLETA HONORARIO VICTOR HERNANDEZ JULIO $630.000 DILIGENCIAS JUDICIALES | 4052 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETA HONORARIO VICTOR HERNANDEZ JULIO $630.000 DILIGENCIAS JUDICIALES |
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1698563
| DECRETO | APRUEBA PROYECTO PREVENCION COMUNITARIA DEL DELITO Y LA VIOLENCIA $35.000.000 CONVENIO | 4037 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| APRUEBA PROYECTO PREVENCION COMUNITARIA DEL DELITO Y LA VIOLENCIA $35.000.000 CONVENIO |
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1698529
| DECRETO | PAGO BOLETAS HONORARIO CONSERVADOR DE BIENES RAICES 60.306.045-8 | 4036 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETAS HONORARIO CONSERVADOR DE BIENES RAICES 60.306.045-8 |
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1698421
| DECRETO | BASES CURSO OPERACION Y MANEJO GRUA HORQUILLA Y LICENCIA CLASE D MAIPU EMPRENDE | 4035 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES CURSO OPERACION Y MANEJO GRUA HORQUILLA Y LICENCIA CLASE D MAIPU EMPRENDE |
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1698517
| DECRETO | AUTORIZA USO CASINO MUNICIPAL MARIA CACERES VALDES EL 16 DICIEMBRE | 4034 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| AUTORIZA USO CASINO MUNICIPAL MARIA CACERES VALDES EL 16 DICIEMBRE |
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1698394
| DECRETO | AUTORIZA USO CASINO MUNICIPAL NESTOR ABURTO SOTO SIN VAJILLA 2 DICIEMBRE $350.190 | 4033 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| AUTORIZA USO CASINO MUNICIPAL NESTOR ABURTO SOTO SIN VAJILLA 2 DICIEMBRE |
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1698306
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO JAIME SEPULVEDA TRUJILLOS 9.807.584-4 POR $12.358.179 COCTEL Y DESAYUNO CEREMONIA PREMIACION | 4032 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO JAIME SEPULVEDA TRUJILLOS 9.807.584-4 POR $12.358.179 COCTEL Y DESAYUNO CEREMONIA PREMIACION |
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1698009
| DECRETO | ADJUDICA DA 2381 ZONA VIAL OBRAS CIVILES 76.278.186-7 MODULO A INDUSTRIAL KELLER 76.542.380-5 MODULO B SEGURIDAD VIAL 2017-2019 | 4030 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 2381 ZONA VIAL OBRAS CIVILES 76.278.186-7 MODULO A INDUSTRIAL KELLER 76.542.380-5 MODULO B SEGURIDAD VIAL 2017-2019 |
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1697950
| DECRETO | ADJUDICA KUPREM 77.889.950-7 POR $211.344.000 JUGUETES NAVIDAD 2017 Y DECLARA INADMISIBLE DBX CONSUMO MASIVO 76.802.080-9 | 4029 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA KUPREM 77.889.950-7 POR $211.344.000 JUGUETES NAVIDAD 2017 Y DECLARA INADMISIBLE DBX CONSUMO MASIVO 76.802.080-9 |
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1697790
| DECRETO | CONTRATO 286 TRECCE ARQUITECTURA 76.544.790-9 POR $16.848.196 MEJORAMIENTO LOSA CAM TRES PONIENTE | 4027 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 286 TRECCE ARQUITECTURA 76.544.790-9 POR $16.848.196 MEJORAMIENTO LOSA CAM TRES PONIENTE |
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1697652
| DECRETO | MODIFICACION CONVENIO GORE REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS | 4026 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION CONVENIO GORE REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS |
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1697639
| DECRETO | MODIFICACION CONVENIO SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA RED Y CAMARAS TELEVIGILANCIA | 4025 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION CONVENIO SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA RED Y CAMARAS TELEVIGILANCIA |
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1697466
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 1018 IMPRESOS LAHOSA IMPRESION LIBROS PARA LA CUENTA PUBLICA | 4024 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 1018 IMPRESOS LAHOSA IMPRESION LIBROS PARA LA CUENTA PUBLICA |
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1697465
| DECRETO | CORRIGE DECRETO 3294 BASES ADQUISICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON PLASTICO TERMOSELLABLE | 4023 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CORRIGE DECRETO 3294 BASES ADQUISICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON PLASTICO TERMOSELLABLE |
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1697462
| DECRETO | DECLARA DESIERTA 2616 BASES ADQUISICION PRODUCTOS RATICIDAS INSECTICIDAS Y OTROS | 4022 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA DESIERTA 2616 BASES ADQUISICION PRODUCTOS RATICIDAS INSECTICIDAS Y OTROS |
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1697460
| DECRETO | BASES SERVICIO ASESORIA PARA ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO SMAPA 2019-2033 | 4021 | 30-11-2017 0:00:00 | 30-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIO ASESORIA PARA ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO SMAPA 2019-2033 |
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1703865
| DECRETO | CONTRATO TRANSACCION Y ANEXO 1 Y 2 AGUAS ANDINAS | 4020 | 29-11-2017 0:00:00 | 29-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO TRANSACCION Y ANEXO 1 Y 2 AGUAS ANDINAS |
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1704634
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO SERVICIOS INFORMATICOS RELKE 76.345.942-K POR $5.015.772 | 4019 | 14-12-2017 0:00:00 | 14-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE TRATO DIRECTO SERVICIOS INFORMATICOS RELKE 76.345.942-K POR $5.015.772 |
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1697431
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2882 JOSE MUÑOZ PINO ASISTENCIA POR SINIESTRO EMERGENCIAS | 4017 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2882 JOSE MUÑOZ PINO ASISTENCIA POR SINIESTRO EMERGENCIAS |
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1699252
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 3804 COMPRA CONVENIO MARCO ABASTIBLE SA 91.806.000-6 VALES DE GAS | 4000 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 3804 COMPRA CONVENIO MARCO ABASTIBLE SA 91.806.000-6 VALES DE GAS |
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1697316
| DECRETO | PAGO $1.499.911 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3999 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.911 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1697303
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL DEL PROFESOR 53.125.850-9 BENEFICIOS SOCIALES $28.000 | 3998 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL DEL PROFESOR 53.125.850-9 BENEFICIOS SOCIALES $28.000 |
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1697291
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1221 PAGO PROVEEDOR EDUSALUD $457.154 | 3997 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1221 PAGO PROVEEDOR EDUSALUD $457.154 |
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1687113
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $40.000 | 3996 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $40.000 |
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1687074
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $138.000 | 3995 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $138.000 |
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1687070
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $82.000 | 3994 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $82.000 |
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1697308
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $459.102 | 3993 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $459.102 |
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1687122
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.334.094 | 3992 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.334.094 |
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1697279
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2832/2016 TRATO DIRECTO CANTILEVER 65 VIVIENDAS PUEBLITO LA FARFANA | 3991 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2832/2016 TRATO DIRECTO CANTILEVER 65 VIVIENDAS PUEBLITO LA FARFANA |
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1697287
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $539.064 | 3991 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $539.064 |
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1687145
| DECRETO | PAGO BENEFICIO SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.057.547 | 3990 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.057.547 |
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1687140
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $253.000 | 3989 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $253.000 |
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1687131
| DECRETO | PAGO BENEFICIO GRACIELA MUÑOZ GUERRERO $178.824 SCHULTZ Y PINO | 3988 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO GRACIELA MUÑOZ GUERRERO $178.824 SCHULTZ Y PINO |
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1686943
| DECRETO | DECLARA LA BAJA MUEBLE ESTANTE INVENTARIO 5-24571 CORRALES MUNICIPALES | 3987 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA LA BAJA MUEBLE ESTANTE INVENTARIO 5-24571 CORRALES MUNICIPALES |
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1686934
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 1266 COPESA SA DIARIOS Y REVISTAS | 3986 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 1266 COPESA SA DIARIOS Y REVISTAS |
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1722026
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 3135 BASES CONSTRUCCION ESTABLOS GRANJA ALIMENTARIA | 3986 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 3135 BASES CONSTRUCCION ESTABLOS GRANJA ALIMENTARIA |
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1686778
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 274/2016 CORAXO SPA CONSTRUCCIONES DE SALONES MULTITALLER 2016 MODULO B $15.370.994 | 3985 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 274/2016 CORAXO SPA CONSTRUCCIONES DE SALONES MULTITALLER 2016 MODULO B $15.370.994 |
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1686877
| DECRETO | MODIFICACION 2 CONTRATO 203/2011 ARRIENDO FRANCISCO DIAZ ALVAREZ 8.410.753-0 CENTENARIO 2986 | 3984 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 2 CONTRATO 203/2011 ARRIENDO FRANCISCO DIAZ ALVAREZ 8.410.753-0 CENTENARIO 2986 |
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1686910
| DECRETO | CUARTO COMPLEMENTO CONVENIO SERVICIO NACIONAL PREVENCION Y REHABILITACION PROGRAMA SENDA | 3983 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CUARTO COMPLEMENTO CONVENIO SERVICIO NACIONAL PREVENCION Y REHABILITACION PROGRAMA SENDA |
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1686775
| DECRETO | AUTORIZA USO CASINO MUNICIPAL MARIA GALVEZ MUÑOZ SIN VAJILLA DERECHO MUNICIPAL $350.190 | 3982 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| AUTORIZA USO CASINO MUNICIPAL MARIA GALVEZ MUÑOZ SIN VAJILLA DERECHO MUNICIPAL $350.190 |
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1686772
| DECRETO | CONTRATO 412/2016 TERMINO ARRIENDO NIBALDO GORTARI ROMERO PASAJE PAICAVI 35 | 3981 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 412/2016 TERMINO ARRIENDO NIBALDO GORTARI ROMERO PASAJE PAICAVI 35 |
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1686766
| DECRETO | CONTRATO 300 MATIAS FUENTEALBA MARQUEZ $555.556 DOBLE CHAYANNE | 3980 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 300 MATIAS FUENTEALBA MARQUEZ $555.556 DOBLE CHAYANNE |
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1686760
| DECRETO | CONTRATO 295 PRODUCTORA MULTIMEDIAL ATIEMPO 77.952.080-3 POR $4.600.000 PRESENTACION EL PERRO CHOCOLO | 3979 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 295 PRODUCTORA MULTIMEDIAL ATIEMPO 77.952.080-3 POR $4.600.000 PRESENTACION EL PERRO CHOCOLO |
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1686751
| DECRETO | CONTRATO 268 PEDRO ENGEL BRATTER $500.000 PRESENTACION ACTIVIDAD FERIA DEL LIBRO | 3978 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 268 PEDRO ENGEL BRATTER $500.000 PRESENTACION ACTIVIDAD FERIA DEL LIBRO |
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1686634
| DECRETO | CONTRATO 167 UNIMATIC 83.862.100-7 POR $602.450.590 ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO SMAPA 2017-2019 | 3977 | 28-11-2017 0:00:00 | 28-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 167 UNIMATIC 83.862.100-7 POR $602.450.590 ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO SMAPA 2017-2019 |
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1686668
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 3370 BASES ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD 2017 | 3976 | 27-11-2017 0:00:00 | 27-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 3370 BASES ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD 2017 |
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1686543
| DECRETO | PAGO $7.500.000 LEONCIO RUIZMUÑOZ HURTADO TRANSACCION JUDICIAL | 3975 | 27-11-2017 0:00:00 | 27-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $7.500.000 LEONCIO RUIZMUÑOZ HURTADO TRANSACCION JUDICIAL |
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1686558
| DECRETO | DA DE BAJA INVENTARIO MUNICIPAL BIENES SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL MEMO 39 | 3974 | 27-11-2017 0:00:00 | 27-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DA DE BAJA INVENTARIO MUNICIPAL BIENES SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL MEMO 39 |
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1686496
| DECRETO | DA DE BAJA BIENES INVENTARIO MUNICIPAL DIRECCION DE CONTROL MEMO 37 | 3973 | 27-11-2017 0:00:00 | 27-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DA DE BAJA BIENES INVENTARIO MUNICIPAL DIRECCION DE CONTROL MEMO 37 |
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1686584
| DECRETO | CONVENIO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y EL SERVICIO DE SALUD CENTRAL APOYO A LA ATENCION DE SALUD MENTAL | 3972 | 27-11-2017 0:00:00 | 27-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y EL SERVICIO DE SALUD CENTRAL APOYO A LA ATENCION DE SALUD MENTAL |
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1686663
| DECRETO | DECLARA INADMISIBLE DA 1147 BASES ADQUISICION ENSERES BENEFICIOS SOCIALES SEGESA FENIX Y LAS PATAGUAS DECLARA DESIERTA | 3971 | 27-11-2017 0:00:00 | 27-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA INADMISIBLE DA 1147 BASES ADQUISICION ENSERES BENEFICIOS SOCIALES SEGESA FENIX Y LAS PATAGUAS DECLARA DESIERTA |
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1686273
| DECRETO | TRATO DIRECTO DAIRESCLIMA 76.174.592-1 POR $1.319.710 REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION | 3970 | 27-11-2017 0:00:00 | 27-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TRATO DIRECTO DAIRESCLIMA 76.174.592-1 POR $1.319.710 REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION |
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1697895
| DECRETO | REINTEGRO $1.212.759 SERPLAC REGIONAL 60.103.004-7 APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2016 Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 | 3968 | 27-11-2017 0:00:00 | 27-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $1.212.759 SERPLAC REGIONAL 60.103.004-7 APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2016 Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 |
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1697878
| DECRETO | REINTEGRO $13.952 CONSEJO NACIONAL DE CULTURA Y LAS ARTES HISTORIAS BARRIALES | 3967 | 27-11-2017 0:00:00 | 27-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $13.952 CONSEJO NACIONAL DE CULTURA Y LAS ARTES HISTORIAS BARRIALES |
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1686696
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO VIVANET 76.018.259-1 POR $22.800.000 ARRIENDO SEIS CAMIONETAS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE | 3959 | 27-11-2017 0:00:00 | 27-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO VIVANET 76.018.259-1 POR $22.800.000 ARRIENDO SEIS CAMIONETAS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE |
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1686683
| DECRETO | ALZAMIENTO SERGIO SALINAS ROJAS VILMA ROJAS HENRIQUEZ LOS ESTANDARTES 1326 SITIO 140 LOS CONDORES | 3959 | 27-11-2017 0:00:00 | 27-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO SERGIO SALINAS ROJAS VILMA ROJAS HENRIQUEZ LOS ESTANDARTES 1326 SITIO 140 LOS CONDORES |
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1686676
| DECRETO | ALZAMIENTO LUIS MOYA FOGAZZOTTO GANIMEDES 7621 SITIO 5 EL MIRADOR PRIMER SECTOR MAIPU | 3958 | 27-11-2017 0:00:00 | 27-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO LUIS MOYA FOGAZZOTTO GANIMEDES 7621 SITIO 5 EL MIRADOR PRIMER SECTOR MAIPU |
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1686062
| DECRETO | CONTRATO 266 PABLO SIMONETTI BORGHERESI $833.334 FERIA DEL LIBRO | 3957 | 24-11-2017 0:00:00 | 24-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 266 PABLO SIMONETTI BORGHERESI $833.334 FERIA DEL LIBRO |
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1686063
| DECRETO | CANCELA ORDEN DE COMPRA ID 2770-277-CM17 DECRETO 3133 Y EMITASE NUEVA ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE ADQUISICION Y ESTAMPADO POLERAS CORPORATIVAS | 3956 | 24-11-2017 0:00:00 | 24-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CANCELA ORDEN DE COMPRA ID 2770-277-CM17 DECRETO 3133 Y EMITASE NUEVA ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE ADQUISICION Y ESTAMPADO POLERAS CORPORATIVAS |
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1685852
| DECRETO | ALZAMIENTO NORMA DIAZ POBLETE TRINIDAD TOBAGO 7342 SITIO 380 PRESIDENTES 1 CERRILLOS | 3955 | 24-11-2017 0:00:00 | 24-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO NORMA DIAZ POBLETE TRINIDAD TOBAGO 7342 SITIO 380 PRESIDENTES 1 CERRILLOS |
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1685846
| DECRETO | ALZAMIENTO HEVIA LECAROS VALENZUELA FRANCO SARRO SPANDIAR LOS PRESIDENTES SUR 7754 SITIO 13 VILLA VALLE VERDE | 3954 | 24-11-2017 0:00:00 | 24-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO HEVIA LECAROS VALENZUELA FRANCO SARRO SPANDIAR LOS PRESIDENTES SUR 7754 SITIO 13 VILLA VALLE VERDE |
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1685802
| DECRETO | ESTABLECE TARIFAS SMAPA CONCESION LOS BOSQUINOS | 3953 | 24-11-2017 0:00:00 | 24-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ESTABLECE TARIFAS SMAPA CONCESION LOS BOSQUINOS |
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1685798
| DECRETO | REEMPLAZA INTEGRANTES COMISION EVALUADORA DECRETO 3366 BASES VENTA INMUEBLE MUNICIPAL AVENIDA AEROPUERTO 7392 CERRILLOS | 3952 | 24-11-2017 0:00:00 | 24-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REEMPLAZA INTEGRANTES COMISION EVALUADORA DECRETO 3366 BASES VENTA INMUEBLE MUNICIPAL AVENIDA AEROPUERTO 7392 CERRILLOS |
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1685555
| DECRETO | BASES SUMINISTRO AGUA PURIFICADA Y ENVASADA SMAPA DESIGNA COMISION EVALUADORA | 3951 | 24-11-2017 0:00:00 | 24-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SUMINISTRO AGUA PURIFICADA Y ENVASADA SMAPA DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1685531
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 4243/2016 BENEFICIO MARIA GALVEZ RIVERO ORAL LIMITADA | 3950 | 24-11-2017 0:00:00 | 24-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 4243/2016 BENEFICIO MARIA GALVEZ RIVERO ORAL LIMITADA |
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1685500
| DECRETO | MODIFICACION 2 CONTRATO 54 ARRIENDO IVAN GARCIA SEPULVEDA CALLE GERMAN GARCES 2941 | 3949 | 24-11-2017 0:00:00 | 24-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 2 CONTRATO 54 ARRIENDO IVAN GARCIA SEPULVEDA CALLE GERMAN GARCES 2941 |
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1685301
| DECRETO | SUSPENDE EJECUCION O CELEBRACION TODO ACTO ADMINISTRATIVO LICITATORIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CITULUM CHILE CAUSA ROL 212-2017 | 3948 | 24-11-2017 0:00:00 | 24-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUSPENDE EJECUCION O CELEBRACION TODO ACTO ADMINISTRATIVO LICITATORIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CITULUM CHILE CAUSA ROL 212-2017 |
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1685744
| DECRETO | CONTRATO 253 HECTOR OLIVOS CIFUENTES $3.333.333 GRUPO SHAMANES FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 3947 | 24-11-2017 0:00:00 | 24-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 253 HECTOR OLIVOS CIFUENTES $3.333.333 GRUPO SHAMANES FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1685299
| DECRETO | BASES ADQUISICION CARRO DE ARRASTRE FUNCIONES UNIDAD OPERACIONES DAOGA DESIGNA COMISION EVALUADORA | 3946 | 23-11-2017 0:00:00 | 23-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION CARRO DE ARRASTRE FUNCIONES UNIDAD OPERACIONES DAOGA |
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1685271
| DECRETO | CONTRATO 260 ASESORIAS HIDRAULICAS 77.385.080-1 POR $49.694.400 MANTENCION FUENTE DE AGUA PARQUE PAJARITOS IV | 3945 | 23-11-2017 0:00:00 | 23-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 260 ASESORIAS HIDRAULICAS 77.385.080-1 POR $49.694.400 MANTENCION FUENTE DE AGUA PARQUE PAJARITOS IV |
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1685066
| DECRETO | CONTRATO 298 KAREN RIVERA GONZALEZ $277.777 DOBLE DE YURI FESTIVAL DE LA UNA | 3944 | 23-11-2017 0:00:00 | 23-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 298 KAREN RIVERA GONZALEZ $277.777 DOBLE DE YURI FESTIVAL DE LA UNA |
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1684926
| DECRETO | PAGO BENEFICIO VICTOR VERNAL MUNIZAGA $1.800.000 OSVALDO PONCE | 3943 | 23-11-2017 0:00:00 | 23-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO VICTOR VERNAL MUNIZAGA $1.800.000 OSVALDO PONCE |
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1684744
| DECRETO | PAGO $1.500.000 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES | 3934 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.500.000 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES |
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1684736
| DECRETO | PAGO $1.253.922 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES | 3933 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.253.922 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES |
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1684728
| DECRETO | PAGO $1.496.886 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES | 3932 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.496.886 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES |
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1684726
| DECRETO | PAGO $1.496.274 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES | 3931 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.496.274 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES |
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1684725
| DECRETO | PAGO $1.499.688 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES | 3930 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.688 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES |
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1684719
| DECRETO | PAGO $1.499.701 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES | 3929 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.701 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES |
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1684779
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.324.109 | 3928 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.324.109 |
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1684764
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIOS SOCIALES $202.995 | 3927 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIOS SOCIALES $202.995 |
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1684769
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $279.989 | 3926 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $279.989 |
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1684692
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $62.000 | 3925 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $62.000 |
|
1684685
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 979 PAGO PROVEEDOR MEDIKER BENEFICIOS SOCIALES | 3924 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 979 PAGO PROVEEDOR MEDIKER BENEFICIOS SOCIALES |
|
1684681
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES$1.005.372 | 3923 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES$1.005.372 |
|
1684444
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $881.189 | 3922 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $881.189 |
|
1684442
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $619.816 | 3921 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $619.816 |
|
1684438
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $784.458 | 3920 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $784.458 |
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1684427
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR REDVITAL 76.183.929-2 BENEFICIOS SOCIALES $506.998 | 3919 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR REDVITAL 76.183.929-2 BENEFICIOS SOCIALES $506.998 |
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1684422
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR PAMELA ESPINOZA TRONCOSO 76.591.427-2 BENEFICIOS SOCIALES $113.299 | 3918 | 22-11-2017 0:00:00 | 22-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR PAMELA ESPINOZA TRONCOSO 76.591.427-2 BENEFICIOS SOCIALES $113.299 |
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1702717
| DECRETO | ADMINISTRATIVO FELIPE CONTRERAS HUCKSTADT | 3870 | 07-12-2017 0:00:00 | 07-12-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADMINISTRATIVO FELIPE CONTRERAS HUCKSTADT |
|
1683341
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3766 BASES ADQUISICION E INSTALACION LUMINARIAS EN 4 AREAS VERDES | 3833 | 21-11-2017 0:00:00 | 21-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3766 BASES ADQUISICION E INSTALACION LUMINARIAS EN 4 AREAS VERDES |
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1685782
| DECRETO | CONTRATO 314 ANTONELLA RIOS MASCETTI $1.111.111 ANIMACION FASHION ESTILISTAS | 3832 | 21-11-2017 0:00:00 | 21-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 314 ANTONELLA RIOS MASCETTI $1.111.111 ANIMACION FASHION ESTILISTAS |
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1685293
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3629 BASES MANTENCION AREAS VERDES Y CENTROS DEPORTIVOS ZONAS 1 3 4 Y 6 | 3831 | 21-11-2017 0:00:00 | 21-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3629 BASES MANTENCION AREAS VERDES Y CENTROS DEPORTIVOS ZONAS 1 3 4 Y 6 |
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1683334
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 3429 CONTRATO DIRECTO TRANSTECNIA ACTUALIZACION DE SOFTWARE | 3830 | 21-11-2017 0:00:00 | 21-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 3429 CONTRATO DIRECTO TRANSTECNIA ACTUALIZACION DE SOFTWARE |
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1683331
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2239 CONTRATO 456/2016 OPTIMA TERMINO IPSO FACTO | 3829 | 21-11-2017 0:00:00 | 21-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2239 CONTRATO 456/2016 OPTIMA TERMINO IPSO FACTO |
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1683343
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 1654 REINTEGRO $79.021 GORE CONSERVACION ESCUELA LEON HUMBERTO VALENZUELA | 3828 | 21-11-2017 0:00:00 | 21-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 1654 REINTEGRO $79.021 GORE CONSERVACION ESCUELA LEON HUMBERTO VALENZUELA |
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1683342
| DECRETO | ALZAMIENTO SEGUNDO CAMPAY ALCATEN JUANA CORREA PEREZ ESPAÑA 2445 SITIO 16 PRESIDENTES 3 | 3827 | 21-11-2017 0:00:00 | 21-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO SEGUNDO CAMPAY ALCATEN JUANA CORREA PEREZ ESPAÑA 2445 SITIO 16 PRESIDENTES 3 |
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1721256
| DECRETO | OTORGA PLAZO JUNJI CALLE CUATRO ALAMOS 270 LIMPIEZA Y CIERRE PROPIEDAD ABANDONADA | 3826 | 21-11-2017 0:00:00 | 21-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| OTORGA PLAZO JUNJI CALLE CUATRO ALAMOS 270 LIMPIEZA Y CIERRE PROPIEDAD ABANDONADA |
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1685290
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3767 BASES REPARACION MULTICANCHA VILLA SAN LUIS V | 3825 | 21-11-2017 0:00:00 | 21-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3767 BASES REPARACION MULTICANCHA VILLA SAN LUIS V |
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1683082
| DECRETO | CONTRATO 296 ARRIENDO VERONICA CORDERO CARRASCO HERMANOS CARRERA 1546 | 3824 | 21-11-2017 0:00:00 | 21-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 296 ARRIENDO VERONICA CORDERO CARRASCO HERMANOS CARRERA 1546 |
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1684819
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $722.451 | 3823 | 21-11-2017 0:00:00 | 21-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $722.451 |
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1684412
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICA H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $76.000 | 3822 | 21-11-2017 0:00:00 | 21-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICA H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $76.000 |
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1683301
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 BENEFICIOS SOCIALES $1.831.398 | 3821 | 20-11-2017 0:00:00 | 20-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 BENEFICIOS SOCIALES $1.831.398 |
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1683287
| DECRETO | CONVENIO PROYECTO INNOVACION EN PREVENCION SOCIAL SUBSECRETARIA MINISTERIAL DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | 3820 | 20-11-2017 0:00:00 | 20-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO PROYECTO INNOVACION EN PREVENCION SOCIAL SUBSECRETARIA MINISTERIAL DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA |
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1683281
| DECRETO | CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS SECRETARIA MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | 3819 | 20-11-2017 0:00:00 | 20-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS SECRETARIA MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
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1683210
| DECRETO | RECTIFICA CONTRATO 240 DA 3027 LUIS LAMBIS CASTILLO | 3818 | 20-11-2017 0:00:00 | 20-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA CONTRATO 240 DA 3027 LUIS LAMBIS CASTILLO |
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1683276
| DECRETO | RECTIFICA CONTRATO 236 DA 2945 SANDRA REYES MEDEL GRUPO REINA ISABEL | 3817 | 20-11-2017 0:00:00 | 20-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA CONTRATO 236 DA 2945 SANDRA REYES MEDEL GRUPO REINA ISABEL |
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1682856
| DECRETO | REINTEGRO $7.896.345 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM 60.107.000-6 CASA DE ACOGIDA 2016 | 3816 | 20-11-2017 0:00:00 | 20-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $7.896.345 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM 60.107.000-6 CASA DE ACOGIDA 2016 |
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1683268
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2872 DEVOLUCION 25 % CAROLINA SOTO FIGUEROA STAND FIESTAS PATRIAS | 3815 | 20-11-2017 0:00:00 | 20-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2872 DEVOLUCION 25 % CAROLINA SOTO FIGUEROA STAND FIESTAS PATRIAS |
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1683221
| DECRETO | ELIMINA DEUDA DISTRIBUIDORA SALINAS Y LOPEZ 76.057.147-4 GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTE MOROSIDAD PATENTE | 3814 | 20-11-2017 0:00:00 | 20-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA DISTRIBUIDORA SALINAS Y LOPEZ 76.057.147-4 GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTE MOROSIDAD PATENTE |
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1682882
| DECRETO | RECTIFICA CONTRATO 227 DA 3217 FELIPE FIGUEROA FIGUEROA LOS GALLOS DORADOS | 3811 | 20-11-2017 0:00:00 | 20-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA CONTRATO 227 DA 3217 FELIPE FIGUEROA FIGUEROA LOS GALLOS DORADOS |
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1686055
| DECRETO | OTORGA SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 200 BENEFICIARIOS | 3807 | 20-11-2017 0:00:00 | 20-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| OTORGA SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 200 BENEFICIARIOS |
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1683340
| DECRETO | COMPRA DIRECTA DILACO 83.083.700-0 ENVASES DPD REACTIVO DE CLORO SMAPA $113.050 | 3806 | 20-11-2017 0:00:00 | 20-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA DIRECTA DILACO 83.083.700-0 ENVASES DPD REACTIVO DE CLORO SMAPA $113.050 |
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1683337
| DECRETO | CONTRATO ARRIENDO PLAZA OESTE 96.653.650-0 LOCALES COMERCIALES VESPUCIO 1501 | 3805 | 20-11-2017 0:00:00 | 20-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO ARRIENDO PLAZA OESTE 96.653.650-0 LOCALES COMERCIALES VESPUCIO 1501 |
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1682301
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO ABASTIBLE SA 91.806.000-6 POR $9.967.645 ADQUISICION VALES DE GAS | 3804 | 17-11-2017 0:00:00 | 17-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO ABASTIBLE SA 91.806.000-6 POR $9.967.645 ADQUISICION VALES DE GAS |
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1681419
| DECRETO | DISPONE INGRESO DE PERSONAL MUNICIPAL DAOGA AL INMUEBLE CALLE ISRAEL 16.380 DESMALEZAMIENTO | 3803 | 17-11-2017 0:00:00 | 17-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE INGRESO DE PERSONAL MUNICIPAL DAOGA AL INMUEBLE CALLE ISRAEL 16.380 DESMALEZAMIENTO |
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1680957
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO MARIA PINCHEIRA FIGUEROA 5.937.695-0 POR $41.304.900 ARRIENDO TOLDOS Y CARPAS HABILITACION LOCALES DE VOTACION | 3800 | 16-11-2017 0:00:00 | 16-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO MARIA PINCHEIRA FIGUEROA 5.937.695-0 POR $41.304.900 ARRIENDO TOLDOS Y CARPAS HABILITACION LOCALES DE VOTACION |
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1680893
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3630 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO CONSISTORIAL 2017-2019 | 3799 | 16-11-2017 0:00:00 | 16-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3630 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO CONSISTORIAL 2017-2019 |
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1680805
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3685 BASES BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DAOGA | 3798 | 16-11-2017 0:00:00 | 16-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3685 BASES BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DAOGA |
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1680442
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO ELECTRONICA UNIMATIC 83.862.100-7 POR $23.102.184 ELECTROBOMBAS SMAPA | 3797 | 16-11-2017 0:00:00 | 16-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE TRATO DIRECTO ELECTRONICA UNIMATIC 83.862.100-7 POR $23.102.184 ELECTROBOMBAS SMAPA |
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1680381
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO NEUMAX 96.989.250-2 POR $9.650.995 NEUMATICOS FLOTA MUNICIPAL STOCK DE TALLER UNIDAD DE MANTENCION | 3796 | 16-11-2017 0:00:00 | 16-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO NEUMAX 96.989.250-2 POR $9.650.995 NEUMATICOS FLOTA MUNICIPAL STOCK DE TALLER UNIDAD DE MANTENCION |
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1680065
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 460/2016 TELEFONICA MOVILES CHILE 76.124.890-1 | 3795 | 15-11-2017 0:00:00 | 15-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 460/2016 TELEFONICA MOVILES CHILE 76.124.890-1 |
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1680064
| DECRETO | ADJUDICA DA 1392 INMOBILIARIA ASIGMU 76.182.118-0 HABILITACION LOCALES DE VOTACION $73.440.000 | 3794 | 15-11-2017 0:00:00 | 15-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1392 INMOBILIARIA ASIGMU 76.182.118-0 HABILITACION LOCALES DE VOTACION $73.440.000 |
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1680234
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.20-3 BENEFICIOS SOCIALES $935.791 | 3793 | 15-11-2017 0:00:00 | 15-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.20-3 BENEFICIOS SOCIALES $935.791 |
|
1680070
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.072.993 | 3792 | 15-11-2017 0:00:00 | 15-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.072.993 |
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1680068
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $140.000 | 3791 | 15-11-2017 0:00:00 | 15-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $140.000 |
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1680067
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $140.000 | 3790 | 15-11-2017 0:00:00 | 15-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $140.000 |
|
1680018
| DECRETO | PAGO PERMISO CIRCULACION OCTUBRE 2017 VARIAS MUNICIPALIDADES ANTOFAGASTA | 3789 | 15-11-2017 0:00:00 | 15-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PERMISO CIRCULACION OCTUBRE 2017 VARIAS MUNICIPALIDADES ANTOFAGASTA |
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1679962
| DECRETO | CONTRATO 138 GERMAN CASAS CORDERO CARRERA $1.777.778 ANIMACION | 3788 | 15-11-2017 0:00:00 | 15-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 138 GERMAN CASAS CORDERO CARRERA $1.777.778 ANIMACION |
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1680024
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO BRECHA DIGITAL 76.119.801-7 POR $16.800.000 HOSTING Y MANTENIMIENTO SITIOS WEB CAMPAÑAS | 3787 | 15-11-2017 0:00:00 | 15-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO BRECHA DIGITAL 76.119.801-7 POR $16.800.000 HOSTING Y MANTENIMIENTO SITIOS WEB CAMPAÑAS |
|
1679851
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO AGM Y DIMAD 76.909.170-K POR $8.568.381 MOBILIARIO DEFENSORIA CIUDADANA | 3786 | 15-11-2017 0:00:00 | 15-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO AGM Y DIMAD 76.909.170-K POR $8.568.381 MOBILIARIO DEFENSORIA CIUDADANA |
|
1680006
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES 95.714.000-9 CONTAC CENTER POR 3 MESES | 3785 | 15-11-2017 0:00:00 | 15-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES 95.714.000-9 CONTAC CENTER POR 3 MESES |
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1679777
| DECRETO | PAGO BENEFICIO SUSANA JIMENEZ CABRERA $321.300 FUNDACION VIVIENDA | 3784 | 15-11-2017 0:00:00 | 15-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO SUSANA JIMENEZ CABRERA $321.300 FUNDACION VIVIENDA |
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1680635
| DECRETO | DISPONE TERMINO USO PRECARIO DECRETO 6159/2003 CLUB DEPORTIVO VILLA LOS CLAVELES DE PAJARITOS III | 3783 | 15-11-2017 0:00:00 | 15-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE TERMINO USO PRECARIO DECRETO 6159/2003 CLUB DEPORTIVO VILLA LOS CLAVELES DE PAJARITOS III |
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1681438
| DECRETO | CONTRATO 220 CRISTIAN LOPEZ MUÑOZ $333.333 SIEMBRAS DE MI TIERRA MAIPELUZA | 3782 | 14-11-2017 0:00:00 | 14-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 220 CRISTIAN LOPEZ MUÑOZ $333.333 SIEMBRAS DE MI TIERRA MAIPELUZA |
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1679374
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO CARLOS RAMIREZ GONZALEZ 7.231.112-4 POR $10.887.786 ADQUISICION 6500 COLACIONES ELECCIONES PRESIDENCIALES PARLAMENTARIAS Y CORE | 3774 | 13-11-2017 0:00:00 | 13-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO CARLOS RAMIREZ GONZALEZ 7.231.112-4 POR $10.887.786 ADQUISICION 6500 COLACIONES ELECCIONES PRESIDENCIALES PARLAMENTARIAS Y CORE |
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1678659
| DECRETO | CONTRATO 252 CESAR FREDES NAVARRETE $555.555 LOS PILILOS FONDA OFICIAL PISCINA MAIPU | 3773 | 13-11-2017 0:00:00 | 13-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 252 CESAR FREDES NAVARRETE $555.555 LOS PILILOS FONDA OFICIAL PISCINA MAIPU |
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1682583
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 209 BENEFICIARIOS | 3769 | 10-11-2017 0:00:00 | 10-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 209 BENEFICIARIOS |
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1677773
| DECRETO | ADJUDICA DA 1820 QUANTA INGENIERIA COMPUTACIONAL 77.842.230-1 POR $78.976.135 ADQUISICION 5 SERVIDORES GORE | 3768 | 09-11-2017 0:00:00 | 09-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1820 QUANTA INGENIERIA COMPUTACIONAL 77.842.230-1 POR $78.976.135 ADQUISICION 5 SERVIDORES GORE |
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1677755
| DECRETO | BASES REPARACION MULTICANCHA VILLA SAN LUIS DESIGNA COMISION EVALUADORA | 3767 | 09-11-2017 0:00:00 | 09-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES REPARACION MULTICANCHA VILLA SAN LUIS DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1677750
| DECRETO | BASES ADQUISICION E INSTALACION LUMINARIAS EN 4 AREAS VERDES | 3766 | 09-11-2017 0:00:00 | 09-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION E INSTALACION LUMINARIAS EN 4 AREAS VERDES |
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1677666
| DECRETO | MODIFICA CONVENIO SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 3761 | 09-11-2017 0:00:00 | 09-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA CONVENIO SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
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1677658
| DECRETO | MODIFICA CONVENIO SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 3760 | 09-11-2017 0:00:00 | 09-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA CONVENIO SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
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1677648
| DECRETO | CONTRATO 257 CON POTENCIAL CONSULTORES $220.000.000 FUENTES SUBTERRANEAS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SMAPA | 3759 | 09-11-2017 0:00:00 | 09-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 257 CON POTENCIAL CONSULTORES $220.000.000 FUENTES SUBTERRANEAS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SMAPA |
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1677642
| DECRETO | CONTRATO DIRECTO RADIO EMISORA NUEVO MUNDO 99.510.820-8 POR 601.474 MAS IVA PUBLICACION DE DERECHOS DE AGUAS | 3758 | 09-11-2017 0:00:00 | 09-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO DIRECTO RADIO EMISORA NUEVO MUNDO 99.510.820-8 POR 601.474 MAS IVA PUBLICACION DE DERECHOS DE AGUAS |
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1677636
| DECRETO | CONTRATO DIRECTO DIARIO OFICIAL 60.501.000-8 POR $934.051 MAS IVA CAMBIOS DE PUNTOS DE CAPTACION | 3757 | 09-11-2017 0:00:00 | 09-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO DIRECTO DIARIO OFICIAL 60.501.000-8 POR $934.051 MAS IVA CAMBIOS DE PUNTOS DE CAPTACION |
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1677624
| DECRETO | ORDEN DE COMPRA PIAMONTE 96.642.160-6 POR $327.334.014 ARRIENDO 18 VEHICULOS DIPRESEC | 3756 | 09-11-2017 0:00:00 | 09-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ORDEN DE COMPRA PIAMONTE 96.642.160-6 POR $327.334.014 ARRIENDO 18 VEHICULOS DIPRESEC |
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1703513
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 3294 ADQUISICION LICENCIAS DE CONDUCIR CON PLASTICO TERMOSELLABLE 2017 | 3754 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 3294 ADQUISICION LICENCIAS DE CONDUCIR CON PLASTICO TERMOSELLABLE 2017 |
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1677263
| DECRETO | PAGO FACTURAS ALIMENTOS BOLLO SAFFIE | 3753 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO FACTURAS ALIMENTOS BOLLO SAFFIE |
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1677173
| DECRETO | CONTRATO 237 SANTA FERIA PRODUCCIONES 76.389.608-0 POR $8.000.000 MAIPELUZA | 3752 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 237 SANTA FERIA PRODUCCIONES 76.389.608-0 POR $8.000.000 MAIPELUZA |
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1677325
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-5 BENEFICIOS SOCIALES $83.000 | 3719 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-5 BENEFICIOS SOCIALES $83.000 |
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1677320
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $99.000 | 3718 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $99.000 |
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1677319
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1601 PAGO PROVEEDOR INSTITUTO PEDRO AGUIRRE CERDA FACTURA 17 | 3717 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1601 PAGO PROVEEDOR INSTITUTO PEDRO AGUIRRE CERDA FACTURA 17 |
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1677317
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.137.075 | 3716 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.137.075 |
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1677313
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $873.074 | 3715 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $873.074 |
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1677311
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR NUTRA STORE 76.216.945-2 BENEFICIOS SOCIALES $463.986 | 3714 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR NUTRA STORE 76.216.945-2 BENEFICIOS SOCIALES $463.986 |
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1677306
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIOS SOCIALES $93.588 | 3713 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIOS SOCIALES $93.588 |
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1677304
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR PAMELA ESPINOZA TRONCOSO 76.591.427-2 BENEFICIOS SOCIALES $224.596 | 3712 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR PAMELA ESPINOZA TRONCOSO 76.591.427-2 BENEFICIOS SOCIALES $224.596 |
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1677301
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $470.470 | 3711 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $470.470 |
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1677299
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.034.929 | 3710 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.034.929 |
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1677298
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $915.493 | 3709 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $915.493 |
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1677295
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.097.469 | 3708 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.097.469 |
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1677279
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $473.463 | 3707 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $473.463 |
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1677278
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $534.318 | 3706 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $534.318 |
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1677238
| DECRETO | RESTITUYE $1.000.000 LUIS ORTIZ CARRASCO STAND FIESTAS PATRIAS | 3705 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESTITUYE $1.000.000 LUIS ORTIZ CARRASCO STAND FIESTAS PATRIAS |
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1677232
| DECRETO | RECTIFICA CONTRATO 172 DA 3000 JOHNNY SALDAÑA JARA SON DE AMAR | 3704 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA CONTRATO 172 DA 3000 JOHNNY SALDAÑA JARA SON DE AMAR |
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1677229
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 3898/2016 OXIQUIM MANTENCION Y CERTIFICACION CILINDROS CLORO GAS SMAPA 2016-2018 | 3703 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 3898/2016 OXIQUIM MANTENCION Y CERTIFICACION CILINDROS CLORO GAS SMAPA 2016-2018 |
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1677226
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1066 ADJUDICA GALENICUM HEALTH 76.285.229-2 MEDICAMENTOS FARMACIA FAMILIAR 2017 | 3702 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1066 ADJUDICA GALENICUM HEALTH 76.285.229-2 MEDICAMENTOS FARMACIA FAMILIAR 2017 |
|
1677222
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 3094 PFIZER CHILE 96.981.250-9 MEDICAMENTOS FARMACIA LA RECETA | 3701 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 3094 PFIZER CHILE 96.981.250-9 MEDICAMENTOS FARMACIA LA RECETA |
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1676908
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ELCIRA JARA SANCHEZ $772.310 LAGOS Y VALENZUELA | 3700 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ELCIRA JARA SANCHEZ $772.310 LAGOS Y VALENZUELA |
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1676902
| DECRETO | PAGO BENEFICIO VIVIANA MARTINEZ OBERG $1.000.000 ACCORDIS MEDICAL | 3699 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO VIVIANA MARTINEZ OBERG $1.000.000 ACCORDIS MEDICAL |
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1676819
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL APOYO A BUENAS PRACTICAS EN PROMOCION SALUD | 3698 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL APOYO A BUENAS PRACTICAS EN PROMOCION SALUD |
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1676793
| DECRETO | REGULARIZA CONVENIO MANDATO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS | 3697 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REGULARIZA CONVENIO MANDATO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS |
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1676759
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL ATENCION PRIMARIA REFUERZO SAPU | 3696 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL ATENCION PRIMARIA REFUERZO SAPU |
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1676733
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL PUEBLOS INDIGENAS PESPI | 3695 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL PUEBLOS INDIGENAS PESPI |
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1676493
| DECRETO | ALZAMIENTO LUIS NAVES QUEVEDO EL MIRADOR 1770 SITIO 2 EL MIRADOR PRMER SECTOR | 3693 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO LUIS NAVES QUEVEDO EL MIRADOR 1770 SITIO 2 EL MIRADOR PRMER SECTOR |
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1676490
| DECRETO | ALZAMIENTO HEVIA LECAROS VALENZUELA FRANCO SPANDIAR GRANIFO LOS PRESIDENTES SUR 7754 SITIO 13 VILLA VALLE VERDE | 3692 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO HEVIA LECAROS VALENZUELA FRANCO SPANDIAR GRANIFO LOS PRESIDENTES SUR 7754 SITIO 13 VILLA VALLE VERDE |
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1676485
| DECRETO | ALZAMIENTO JUAN CARRIZO PINOCHET ADRIANA YEVENES CANCINO MARIA PINTO 521 SITIO 12 POBLACION BUERAS | 3691 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO JUAN CARRIZO PINOCHET ADRIANA YEVENES CANCINO MARIA PINTO 521 SITIO 12 POBLACION BUERAS |
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1676427
| DECRETO | ALZAMIENTO HEREDEROS DE NELLY ITURRA DE LA HOZ YERBAS BUENAS 587 SITIO 10 MANZANA E POBLACION PRIMERO DE SEPTIEMBRE | 3690 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO HEREDEROS DE NELLY ITURRA DE LA HOZ YERBAS BUENAS 587 SITIO 10 MANZANA E POBLACION PRIMERO DE SEPTIEMBRE |
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1682580
| DECRETO | CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR NOVIEMBRE 1.487 CAUSANTES | 3689 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR NOVIEMBRE 1.487 CAUSANTES |
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1676278
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2966 ADJUDICA ASESORIAS HIDRAULICAS 77.385.080-1 CONSERVACION DE FUENTE DE AGUA PARQUE PAJARITOS IV | 3688 | 08-11-2017 0:00:00 | 08-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2966 ADJUDICA ASESORIAS HIDRAULICAS 77.385.080-1 CONSERVACION DE FUENTE DE AGUA PARQUE PAJARITOS IV |
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1676171
| DECRETO | BASES ADQUISICION BOLSAS DE POLIETILENO DAOGA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 3685 | 07-11-2017 0:00:00 | 07-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION BOLSAS DE POLIETILENO DAOGA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1676997
| DECRETO | PAGO $1.497.495 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3649 | 07-11-2017 0:00:00 | 07-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.497.495 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1676992
| DECRETO | PAGO $1.498.374 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3648 | 07-11-2017 0:00:00 | 07-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.374 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1676991
| DECRETO | PAGO $1.498.985 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3647 | 07-11-2017 0:00:00 | 07-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.985 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1676963
| DECRETO | PAGO $1.493.457 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3646 | 07-11-2017 0:00:00 | 07-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.493.457 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1676956
| DECRETO | PAGO $1.497.608 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3645 | 07-11-2017 0:00:00 | 07-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.497.608 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1676949
| DECRETO | PAGO $1.497.213 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3644 | 07-11-2017 0:00:00 | 07-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.497.213 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1676936
| DECRETO | PAGO $1.497.714 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3643 | 07-11-2017 0:00:00 | 07-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.497.714 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1676927
| DECRETO | PAGO $1.499.739 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3642 | 07-11-2017 0:00:00 | 07-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.739 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1676921
| DECRETO | PAGO $1.495.361 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3641 | 07-11-2017 0:00:00 | 07-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.495.361 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1675997
| DECRETO | AUTORIZA COLECTA FUNDACION SAGRADA FAMILIA DIA 9 DE NOVIEMBRE 2017 | 3640 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| AUTORIZA COLECTA FUNDACION SAGRADA FAMILIA DIA 9 DE NOVIEMBRE 2017 |
|
1675672
| DECRETO | LIQUIDACION OPTIMA SA $7.388.083 CONTRATO 456/2016 CONSTRUCCION MULTITALLER CABO DE HORNOS | 3636 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| LIQUIDACION OPTIMA SA $7.388.083 CONTRATO 456/2016 CONSTRUCCION MULTITALLER CABO DE HORNOS |
|
1675661
| DECRETO | LIQUIDACION OPTIMA SA $10.852.585 CONSTRUCCION CONTRATO 446/2016 MULTITALLER ETIOPIA BARRIO EL ABRAZO | 3635 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| LIQUIDACION OPTIMA SA $10.852.585 CONSTRUCCION CONTRATO 446/2016 MULTITALLER ETIOPIA BARRIO EL ABRAZO |
|
1675644
| DECRETO | LIQUIDACION OPTIMA SA $12.413.554 CONSTRUCCION CONTRATO 445/2016 MULTITALLER GUACOLDA BARRIO HOSPITAL CAMPOS DE BATALLA | 3634 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| LIQUIDACION OPTIMA SA $12.413.554 CONSTRUCCION CONTRATO 445/2016 MULTITALLER GUACOLDA BARRIO HOSPITAL CAMPOS DE BATALLA |
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1675295
| DECRETO | LIQUIDACION MEDICAL SERVICES CONTRATO 442/2016 $10.408.937 CONSTRUCCION DE SALON MULTITALLER DIEGO BARROS ORTIZ PEHUEN | 3633 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| LIQUIDACION MEDICAL SERVICES CONTRATO 442/2016 $10.408.937 CONSTRUCCION DE SALON MULTITALLER DIEGO BARROS ORTIZ PEHUEN |
|
1675265
| DECRETO | LIQUIDACION MEDICAL SERVICES CONTRATO 443/2016 $9.930.804 CONSTRUCCION DE SALON MULTITALLER COLLANCO LA FARFANA | 3632 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| LIQUIDACION MEDICAL SERVICES CONTRATO 443/2016 $9.930.804 CONSTRUCCION DE SALON MULTITALLER COLLANCO LA FARFANA |
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1675153
| DECRETO | ADJUDICA DA 2404 DELINE 76.292.243-6 POR $127.026.776 MEJORAMIENTOS PLAZAS QUIERO MI BARRIO | 3631 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 2404 DELINE 76.292.243-6 POR $127.026.776 MEJORAMIENTOS PLAZAS QUIERO MI BARRIO |
|
1675152
| DECRETO | BASES MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO CONSISTORIAL 2017-2019 | 3630 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO CONSISTORIAL 2017-2019 |
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1675151
| DECRETO | BASES SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES Y CENTROS DEPORTIVOS ZONAS 1 3 4 Y 6 DESIGNA COMISION EVALUADORA | 3629 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES Y CENTROS DEPORTIVOS ZONAS 1 3 4 Y 6 DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1675131
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3364 BASES CONSTRUCCION LOTEO PUEBLITO DE FARFANA 65 VIVIENDAS CUATRO TIPOLOGIAS | 3628 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3364 BASES CONSTRUCCION LOTEO PUEBLITO DE FARFANA 65 VIVIENDAS CUATRO TIPOLOGIAS |
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1674735
| DECRETO | PAGO $1498.116 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3626 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1498.116 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1674740
| DECRETO | PAGO $1497.070 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3626 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1497.070 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1674731
| DECRETO | PAGO $1499.954 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3625 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1499.954 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1674722
| DECRETO | PAGO $1498.849 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3624 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1498.849 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1674715
| DECRETO | PAGO $1499.783 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3623 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1499.783 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1674707
| DECRETO | PAGO $1497.918 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3622 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1497.918 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1676915
| DECRETO | PAGO $1.498.210 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3620 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.210 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
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1728832
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 296/2013 AKRO DISEÑO MANTENCION AREAS VERDES ZONA 4 | 3617 | 03-11-2017 0:00:00 | 03-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 296/2013 AKRO DISEÑO MANTENCION AREAS VERDES ZONA 4 |
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1728845
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 295/2013 SIGLO VERDE MANTENCION AREAS VERDES ZONA 3 | 3616 | 03-11-2017 0:00:00 | 03-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 295/2013 SIGLO VERDE MANTENCION AREAS VERDES ZONA 3 |
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1728796
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 298/2013 HUMBERTO RIVAS ARENAS MANTENCION AREAS VERDES ZONA 1 | 3615 | 03-11-2017 0:00:00 | 03-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 298/2013 HUMBERTO RIVAS ARENAS MANTENCION AREAS VERDES ZONA 1 |
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1674108
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARIA FLORES CONTRERAS $1.309.000 FARMACIA LA RECETA | 3612 | 03-11-2017 0:00:00 | 03-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARIA FLORES CONTRERAS $1.309.000 FARMACIA LA RECETA |
|
1702366
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO PEDRO GUICHALAF MILLANAO 13.475.641-1 POR $23.205.000 CONCIERTO DE GALA VERONICA VILLARROEL | 3611 | 03-11-2017 0:00:00 | 03-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO PEDRO GUICHALAF MILLANAO 13.475.641-1 POR $23.205.000 CONCIERTO DE GALA VERONICA VILLARROEL |
|
1676317
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3312 BASES ARRIENDO VEHICULOS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE PROGRAMA ALTO RIESGO PSICOSOCIAL | 3610 | 03-11-2017 0:00:00 | 03-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3312 BASES ARRIENDO VEHICULOS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE PROGRAMA ALTO RIESGO PSICOSOCIAL |
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1674384
| DECRETO | BONO POST LABORAL CODEDUC DAGOBERTO CARRASCO HERNANDEZ 5.818.751-8 | 3609 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BONO POST LABORAL CODEDUC DAGOBERTO CARRASCO HERNANDEZ 5.818.751-8 |
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1674382
| DECRETO | BONO POST LABORAL CODEDUC MARIA BAHAMONDES DONOSO 6.510.999-9 | 3608 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BONO POST LABORAL CODEDUC MARIA BAHAMONDES DONOSO 6.510.999-9 |
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1674117
| DECRETO | PAGO $1.500.000 PRODUCCIONES MANANTIAL 96.581.710-7 ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA | 3606 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.500.000 PRODUCCIONES MANANTIAL 96.581.710-7 ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA |
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1674094
| DECRETO | TERMINO IPSO FACTO CONTRATO 219/2015 PADLOCK SERVICIOS DE VIGILANCIA CESFAM | 3605 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TERMINO IPSO FACTO CONTRATO 219/2015 PADLOCK SERVICIOS DE VIGILANCIA CESFAM |
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1674061
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 1664 CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL RESOLUTIVIDAD | 3604 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 1664 CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL RESOLUTIVIDAD |
|
1674380
| DECRETO | CONVENIO SECRETARIA MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL $37.370.512 SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 3603 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SECRETARIA MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL $37.370.512 SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR |
|
1674186
| DECRETO | ACTA DE SEGUNDO REMATE DE STAND FIESTAS PATRIAS MAIPU 2017 | 3602 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACTA DE SEGUNDO REMATE DE STAND FIESTAS PATRIAS MAIPU 2017 |
|
1674181
| DECRETO | ACTA DE REMATE DE STAND FIESTAS PATRIAS MAIPU 2017 | 3601 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACTA DE REMATE DE STAND FIESTAS PATRIAS MAIPU 2017 |
|
1674379
| DECRETO | MODIFICACION 2 CONTRATO 308/2016 IGNACIO LUNA NESVARA 20 CARROS MOVILES | 3600 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 2 CONTRATO 308/2016 IGNACIO LUNA NESVARA 20 CARROS MOVILES |
|
1674316
| DECRETO | CONTRATO 246 POTENCIAL CONSULTORES 76.189.581-8 POR $108.000.000 BOMBEO UTILAZANDO TRANSDUCTOR DE PRESION SMAPA | 3599 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 246 POTENCIAL CONSULTORES 76.189.581-8 POR $108.000.000 BOMBEO UTILAZANDO TRANSDUCTOR DE PRESION SMAPA |
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1674192
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 158/2014 MEDICENTER ADQUISICION DE EXAMENES MEDICOS | 3598 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 158/2014 MEDICENTER ADQUISICION DE EXAMENES MEDICOS |
|
1675796
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR NOVIEMBRE 108 CAUSANTES | 3597 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR NOVIEMBRE 108 CAUSANTES |
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1673964
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.319.425 | 3596 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.319.425 |
|
1673957
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 526 BENEFICIO BRIGITTE SAZO ARANGUIZ $200.000 | 3595 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 526 BENEFICIO BRIGITTE SAZO ARANGUIZ $200.000 |
|
1673948
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 485 BENEFICIO CATHERINE JEREZ VEGA $167.600 | 3594 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 485 BENEFICIO CATHERINE JEREZ VEGA $167.600 |
|
1676315
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3370 BASES ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD 2017 | 3590 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3370 BASES ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD 2017 |
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1676303
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3363 BASES PROVISION MATERIAL PIROTECNICO Y EJECUCION ESPECTAULOS FUEGOS DE ARTIFICIO NAVIDAD E INAUGURACION ENERO-MARZO 2018 | 3589 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3363 BASES PROVISION MATERIAL PIROTECNICO Y EJECUCION ESPECTAULOS FUEGOS DE ARTIFICIO NAVIDAD E INAUGURACION ENERO-MARZO 2018 |
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1674250
| DECRETO | PAGO BENEFICIO AGUSTIN GOMEZ DIAZ $1.000.000 HOSPITAL FUERZA AEREA | 3588 | 02-11-2017 0:00:00 | 02-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO AGUSTIN GOMEZ DIAZ $1.000.000 HOSPITAL FUERZA AEREA |
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1680956
| DECRETO | REEMPLAZA COMISION EVALUADORA DA 3341 HABILITACION LOCALES DE VOTACION | 3587 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REEMPLAZA COMISION EVALUADORA DA 3341 HABILITACION LOCALES DE VOTACION |
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1662846
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 358/2015 RYMAK ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS FERIAS LIBRES $17.650.000 | 3586 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 358/2015 RYMAK ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS FERIAS LIBRES $17.650.000 |
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1662843
| DECRETO | CONTRATO 133 DANIEL PALACIOS MUÑOZ $165.000 CHARLA PROYECTO IMPRESION 3D | 3585 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 133 DANIEL PALACIOS MUÑOZ $165.000 CHARLA PROYECTO IMPRESION 3D |
|
1675130
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3135 BASES CONSTRUCCION ESTABLOS GRANJA ALIMENTARIA | 3584 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3135 BASES CONSTRUCCION ESTABLOS GRANJA ALIMENTARIA |
|
1678159
| DECRETO | RECHAZA RECLAMO DE ILEGALIDAD SOCIEDAD MID MALL MAIPU PROVIDENCIA 6611/2011 | 3583 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECHAZA RECLAMO DE ILEGALIDAD SOCIEDAD MID MALL MAIPU PROVIDENCIA 6611/2011 |
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1662863
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $361.361 | 3581 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $361.361 |
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1662862
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $860.635 | 3580 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $860.635 |
|
1662859
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $83.000 | 3579 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $83.000 |
|
1662857
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $136.000 | 3578 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $136.000 |
|
1662854
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $590.397 | 3577 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $590.397 |
|
1662850
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $759.500 | 3576 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $759.500 |
|
1662849
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.472.166 | 3575 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.472.166 |
|
1662848
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.482.934 | 3574 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.482.934 |
|
1662801
| DECRETO | PAGO $1.499.153 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3544 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.153 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1662799
| DECRETO | PAGO $1.499.955 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3543 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.955 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1662777
| DECRETO | PAGO $1.499.116 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3542 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.116 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1662768
| DECRETO | PAGO $1.498.340 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3541 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.340 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1662743
| DECRETO | PAGO $1.498.818 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3540 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.818 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1662727
| DECRETO | PAGO $1.499.987 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3539 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.987 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1662721
| DECRETO | PAGO $1.499.749 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3538 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.749 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1662699
| DECRETO | PAGO $1.499.832 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3537 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.832 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1662694
| DECRETO | PAGO $1.498.452 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3536 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.452 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1662683
| DECRETO | PAGO $1.497.532 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3535 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.497.532 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1662665
| DECRETO | PAGO $1.498.746 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA | 3534 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.746 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES LA RECETA |
|
1673394
| DECRETO | PAGO BENEFICIO BEATRIZ GARCES HUAIQUIMILLA $450.000 INSTITUTO CONTACTOLOGICO | 3533 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO BEATRIZ GARCES HUAIQUIMILLA $450.000 INSTITUTO CONTACTOLOGICO |
|
1673388
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARIA CRISOSTOMO CARRASCO $1.265.740 FARMACEUTICAS | 3532 | 31-10-2017 0:00:00 | 31-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARIA CRISOSTOMO CARRASCO $1.265.740 FARMACEUTICAS |
|
1662310
| DECRETO | BONO POST LABORAL CODEDUC DARIO FUENTEALBA BARRERA 6.555.238-8 | 3531 | 30-10-2017 0:00:00 | 30-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BONO POST LABORAL CODEDUC DARIO FUENTEALBA BARRERA 6.555.238-8 |
|
1677520
| DECRETO | HONORARIO ISABEL SANDOVAL AMARO 13.856.827-K DIDECO | 3527 | 06-11-2017 0:00:00 | 06-11-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| HONORARIO ISABEL SANDOVAL AMARO 13.856.827-K DIDECO |
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1662107
| DECRETO | PAGO $2.389.680 ISABEL FUENTES VINET TRANSACCION JUDICIAL | 3511 | 30-10-2017 0:00:00 | 30-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $2.389.680 ISABEL FUENTES VINET TRANSACCION JUDICIAL |
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1662106
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2777 PAGO PERMISO CIRCULACION MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL $209.495 | 3510 | 30-10-2017 0:00:00 | 30-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2777 PAGO PERMISO CIRCULACION MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL $209.495 |
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1662105
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO CONVERSIONES SAN JOSE 96.981.470-6 POR $21.255.511 FURGON PARA SUBVENCION CRUZ ROJA | 3509 | 30-10-2017 0:00:00 | 30-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO CONVERSIONES SAN JOSE 96.981.470-6 POR $21.255.511 FURGON PARA SUBVENCION CRUZ ROJA |
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1662104
| DECRETO | ADJUDICA DA 2169 FAHNEU 80.335.400-6 POR $13.448.758 MINI PLAZA VILLA SAN LUIS IV | 3508 | 30-10-2017 0:00:00 | 30-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 2169 FAHNEU 80.335.400-6 POR $13.448.758 MINI PLAZA VILLA SAN LUIS IV |
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1662103
| DECRETO | CORRIGE DECRETO 2713 ADJUDICA ARVI ENTRETENCIONES 76.613.528-5 ARRIENDO JUEGOS INFANTILES MAIPELUZA | 3507 | 30-10-2017 0:00:00 | 30-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CORRIGE DECRETO 2713 ADJUDICA ARVI ENTRETENCIONES 76.613.528-5 ARRIENDO JUEGOS INFANTILES MAIPELUZA |
|
1675129
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3293 BASES SUMINISTRO DE ESCRITORIO Y RESMAS DE PAPEL AÑO 2017-2019 | 3506 | 30-10-2017 0:00:00 | 30-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3293 BASES SUMINISTRO DE ESCRITORIO Y RESMAS DE PAPEL AÑO 2017-2019 |
|
1675127
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3294 BASES ADQUISICION LICENCIAS DE CONDUCIR CON PLASTICO TERMOSELLABLE 2017 | 3505 | 30-10-2017 0:00:00 | 30-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3294 BASES ADQUISICION LICENCIAS DE CONDUCIR CON PLASTICO TERMOSELLABLE 2017 |
|
1703461
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 3409 BASES PROGRAMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIFOS DE INCENDIO | 3498 | 30-10-2017 0:00:00 | 30-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 3409 BASES PROGRAMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIFOS DE INCENDIO |
|
1676020
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 3110 TRATO DIRECTO EMPRESA LEGAL PUBLISHING Y DEJA SIN EFECTO ORDEN DE COMPRA POR $1.875.000 | 3497 | 30-10-2017 0:00:00 | 30-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 3110 TRATO DIRECTO EMPRESA LEGAL PUBLISHING Y DEJA SIN EFECTO ORDEN DE COMPRA POR $1.875.000 |
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1673373
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ANA PALMA PAREDES $258.990 ODONTOLOGICO CRISTOBAL HERRERA | 3496 | 30-10-2017 0:00:00 | 30-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ANA PALMA PAREDES $258.990 ODONTOLOGICO CRISTOBAL HERRERA |
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1673366
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ESTEBAN MUÑOZ RODRIGUEZ $225.000 CLAUDIO MAIER | 3495 | 30-10-2017 0:00:00 | 30-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ESTEBAN MUÑOZ RODRIGUEZ $225.000 CLAUDIO MAIER |
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1661015
| DECRETO | CONTRATO 291 DA 3225 DIMENSION SA 99.538.350-0 TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMINOSOS MODULO B | 3494 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 291 DA 3225 DIMENSION SA 99.538.350-0 TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMINOSOS MODULO B |
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1661013
| DECRETO | CONTRATO 291 DA 3225 DIMENSION SA 99.538.350-0 TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMINOSOS MODULO A | 3493 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 291 DA 3225 DIMENSION SA 99.538.350-0 TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMINOSOS MODULO A |
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1661011
| DECRETO | REVOCA DA 2897 BASES EJECUCION DE NUEVE POZOS E IMPULSIONES HIDRAULICAS SMAPA 2016 Y 2017 | 3492 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REVOCA DA 2897 BASES EJECUCION DE NUEVE POZOS E IMPULSIONES HIDRAULICAS SMAPA 2016 Y 2017 |
|
1660994
| DECRETO | PAGO BENEFICIO SEBASTIAN ORTIZ ORTIZ $142.800 OSVALDO PONCE SOTO | 3491 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO SEBASTIAN ORTIZ ORTIZ $142.800 OSVALDO PONCE SOTO |
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1661479
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3309 BASES ADQISICION CAMION TOLVA CON CARRO DE ARRASTRE | 3466 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3309 BASES ADQISICION CAMION TOLVA CON CARRO DE ARRASTRE |
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1661523
| DECRETO | ELIMINA DEUDA DURAN E ILUFI 77.542.850-3 POR GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES Y COBRO POR $4.817.742 | 3465 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA DURAN E ILUFI 77.542.850-3 POR GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES Y COBRO POR $4.817.742 |
|
1660778
| DECRETO | CONTRATO 270 CARLOS MATAMALA HILLERNS 11.899.018-8 POR $7.540.001 REMATES FIESTAS PATRIAS | 3453 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 270 CARLOS MATAMALA HILLERNS 11.899.018-8 POR $7.540.001 REMATES FIESTAS PATRIAS |
|
1661146
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $912.109 | 3452 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $912.109 |
|
1661139
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.026.490 | 3451 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.026.490 |
|
1661135
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.456.191 | 3450 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.456.191 |
|
1661131
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $574.262 | 3449 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $574.262 |
|
1661127
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.345.847 | 3448 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.345.847 |
|
1661120
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER BENEFICIOS SOCIALES $247.812 | 3447 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER BENEFICIOS SOCIALES $247.812 |
|
1661106
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.436.270 | 3446 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.436.270 |
|
1661097
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.449.784 | 3445 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.449.784 |
|
1661092
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS BENEFICIOS SOCIALES $1.481.494 | 3444 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS BENEFICIOS SOCIALES $1.481.494 |
|
1661089
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $137.997 | 3443 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $137.997 |
|
1660666
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIOS SOCIALES $183.179 | 3441 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIOS SOCIALES $183.179 |
|
1660657
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIOS SOCIALES $243.653 | 3440 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIOS SOCIALES $243.653 |
|
1661458
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3341 BASES HABILITACION LOCALES DE VOTACION ELECCIONES DE PRESIDENTE PARLAMENTARIOS CONCEJEROS REGIONALES Y EVENTUAL SEGUNDA VUELTA | 3439 | 25-10-2017 0:00:00 | 25-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3341 BASES HABILITACION LOCALES DE VOTACION ELECCIONES DE PRESIDENTE PARLAMENTARIOS CONCEJEROS REGIONALES Y EVENTUAL SEGUNDA VUELTA |
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1662840
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3313 BASES MANTENIMIENTO SISTEMAS CRITICOS DATA CENTER EDIFICIO CONSISTORIAL Y SMAPA | 3438 | 25-10-2017 0:00:00 | 25-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3313 BASES MANTENIMIENTO SISTEMAS CRITICOS DATA CENTER EDIFICIO CONSISTORIAL Y SMAPA |
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1659803
| DECRETO | SEGUNDA PRORROGA CONVENIO SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL CHILE CRECE CONTIGO APOYO AL DESARROLLO INFANTIL | 3437 | 25-10-2017 0:00:00 | 25-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SEGUNDA PRORROGA CONVENIO SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL CHILE CRECE CONTIGO APOYO AL DESARROLLO INFANTIL |
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1659791
| DECRETO | SEGUNDA PRORROGA CONVENIO SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL CHILE CRECE CONTIGO PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA | 3436 | 25-10-2017 0:00:00 | 25-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SEGUNDA PRORROGA CONVENIO SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL CHILE CRECE CONTIGO PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA |
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1686738
| DECRETO | CONTRATO 293 ALBAGLI ZALIASNIK 78.141.380-1 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA | 3435 | 25-10-2017 0:00:00 | 25-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 293 ALBAGLI ZALIASNIK 78.141.380-1 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA |
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1673402
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1180 PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 | 3434 | 25-10-2017 0:00:00 | 25-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1180 PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 |
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1686708
| DECRETO | REEMPLAZA INTEGRANTES COMISION EVALUADORA DA 2908 BASES ACCESO CERRO PRIMO DE RIVERA | 3433 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REEMPLAZA INTEGRANTES COMISION EVALUADORA DA 2908 BASES ACCESO CERRO PRIMO DE RIVERA |
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1659962
| DECRETO | CANCELA ORDEN DE COMPRA DA 3377/2016 INSTALACION DE CABLEADO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PERIMETRO MUNICIPAL | 3430 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CANCELA ORDEN DE COMPRA DA 3377/2016 INSTALACION DE CABLEADO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PERIMETRO MUNICIPAL |
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1659938
| DECRETO | CONTRATO DIRECTO TRANSTECNIA $211.500 ACTUALIZACION SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO SMAPA | 3429 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO DIRECTO TRANSTECNIA $211.500 ACTUALIZACION SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO SMAPA |
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1659913
| DECRETO | RESTITUYE $1.000.000 LUIS ORTIZ CARRASCO 10.193.119-6 STAND FIESTAS PATRIAS | 3428 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESTITUYE $1.000.000 LUIS ORTIZ CARRASCO 10.193.119-6 STAND FIESTAS PATRIAS |
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1659898
| DECRETO | RECTIFICA CONTRATO 103 DA 2063 OXIQUIM SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CLORO LIQUIDO SISTEMA DESIINFECCION SMAPA | 3427 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA CONTRATO 103 DA 2063 OXIQUIM SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CLORO LIQUIDO SISTEMA DESIINFECCION SMAPA |
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1659258
| DECRETO | CONVENIO DE TRANFERENCIA SUBSECRETARIA DEL DELITO MINISTERIO DEL INTERIOR | 3425 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO DE TRANFERENCIA SUBSECRETARIA DEL DELITO MINISTERIO DEL INTERIOR |
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1659235
| DECRETO | PAGO BENEFICIO JOSE MORA LIENLAF $165.611HOSPITAL SAN BORJA | 3424 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO JOSE MORA LIENLAF $165.611HOSPITAL SAN BORJA |
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1659216
| DECRETO | PAGO BENEFICIO KARINA ISLA ARACENA $500.000 OFTALMOLOGICA LOS ANDES | 3423 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO KARINA ISLA ARACENA $500.000 OFTALMOLOGICA LOS ANDES |
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1659412
| DECRETO | PAGO $31.868.076 CHILE POST 96.950.080-9 FACTURA ELECTRONICA 3125 LECTURA MEDIDORES SMAPA | 3422 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $31.868.076 CHILE POST 96.950.080-9 FACTURA ELECTRONICA 3125 LECTURA MEDIDORES SMAPA |
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1659375
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 1187/2017 CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ESPECIALISTAS Y MANTIENE VIGENCIA DECRETO 305/2017 | 3421 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 1187/2017 CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ESPECIALISTAS Y MANTIENE VIGENCIA DECRETO 305/2017 |
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1659322
| DECRETO | PAGO $101.292 PAGO DERECHOS MUNICIPALES OBRA EQUIPAMIENTO GIMNASIO ISABEL RIQUELME 4335 | 3420 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $101.292 PAGO DERECHOS MUNICIPALES OBRA EQUIPAMIENTO GIMNASIO ISABEL RIQUELME 4335 |
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1659311
| DECRETO | RECHAZA REPOSICION HECTOR ENCINA BOBADILLA Y RATIFICA NO RENOVACION PATENTE ALCOHOL | 3419 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECHAZA REPOSICION HECTOR ENCINA BOBADILLA Y RATIFICA NO RENOVACION PATENTE ALCOHOL |
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1659138
| DECRETO | DISPONE SENTENCIA JUDICIAL REINALDO MELO CISTERNA 8.548.188-2 ELIMINA DEUDA POR MOROSIDAD | 3418 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE SENTENCIA JUDICIAL REINALDO MELO CISTERNA 8.548.188-2 ELIMINA DEUDA POR MOROSIDAD |
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1659121
| DECRETO | DESCARGA DEUDA PATENTE COMERCIAL ROL 2-25011 CAUSA JUDICIAL REALCO | 3417 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DESCARGA DEUDA PATENTE COMERCIAL ROL 2-25011 CAUSA JUDICIAL REALCO |
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1658920
| DECRETO | BASES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIFOS DE INCENDIO 2017-2019 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 3409 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIFOS DE INCENDIO 2017-2019 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1677548
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 3230 BASES CURSO DE CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO CON BONIFICACION DE HERRAMIENTAS PARA MUJERES 2017 | 3408 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 3230 BASES CURSO DE CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO CON BONIFICACION DE HERRAMIENTAS PARA MUJERES 2017 |
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1662044
| DECRETO | RESPUESTAS DA 3230 BASES CURSO CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO CON BONIFICACION DE HERRAMIENTAS PARA MUJERES 2017 | 3407 | 24-10-2017 0:00:00 | 24-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 3230 BASES CURSO CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO CON BONIFICACION DE HERRAMIENTAS PARA MUJERES 2017 |
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1659760
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO EL MERCURIO 90.193.000-7 POR $6.795.255 PUBLICACION LA NACION EL MERCURIO | 3405 | 23-10-2017 0:00:00 | 23-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO EL MERCURIO 90.193.000-7 POR $6.795.255 PUBLICACION LA NACION EL MERCURIO |
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1685057
| DECRETO | CONTRATO 198 RAMON CAMPOS CAMPOS $333.333 ANACUCHE CHILOE FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 3372 | 23-10-2017 0:00:00 | 23-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 198 RAMON CAMPOS CAMPOS $333.333 ANACUCHE CHILOE FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1658684
| DECRETO | BASES ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2017 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 3370 | 23-10-2017 0:00:00 | 23-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2017 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1683339
| DECRETO | CONVENIO UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 71.540.800-7 ASISTENCIAL DOCENTE | 3369 | 20-10-2017 0:00:00 | 20-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 71.540.800-7 ASISTENCIAL DOCENTE |
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1677793
| DECRETO | CONVENIO DE COOPERACION UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | 3368 | 20-10-2017 0:00:00 | 20-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO DE COOPERACION UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS |
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1657460
| DECRETO | BASES VENTA INMUEBLE MUNICIPAL UBICADO EN CAMINO A LONQUEN 9131 MAIPU NO VIENE DECLARACIONES COMISION EVALUADORA | 3367 | 20-10-2017 0:00:00 | 20-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES VENTA INMUEBLE MUNICIPAL UBICADO EN CAMINO A LONQUEN 9131 MAIPU NO VIENE DECLARACIONES COMISION EVALUADORA |
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1657459
| DECRETO | BASES VENTA INMUEBLE MUNICIPAL UBICADO EN AVENIDA AEROPUERTO 7392 CERRILLOS NO VIENE DECLARACIONES COMISION EVALUADORA | 3366 | 20-10-2017 0:00:00 | 20-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES VENTA INMUEBLE MUNICIPAL UBICADO EN AVENIDA AEROPUERTO 7392 CERRILLOS NO VIENE DECLARACIONES COMISION EVALUADORA |
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1657415
| DECRETO | PAGO SUBSIDIO TERCERA EDAD BERNARDITA MANRIQUEZ FAUNDEZ $85.000 MENSUALES | 3365 | 20-10-2017 0:00:00 | 20-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO SUBSIDIO TERCERA EDAD BERNARDITA MANRIQUEZ FAUNDEZ $85.000 MENSUALES |
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1657371
| DECRETO | BASES CONSTRUCCION LOTEO PUEBLITO DE FARFANA 65 VIVIENDAS CUATRO TIPOLOGIAS | 3364 | 20-10-2017 0:00:00 | 20-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES CONSTRUCCION LOTEO PUEBLITO DE FARFANA 65 VIVIENDAS CUATRO TIPOLOGIAS |
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1657364
| DECRETO | BASES SUMINISTRO MATERIAL PIROTECNICO Y EJECUCION ESPECTACULO FUEGOS DE ARTIFICIO NAVIDAD 2017 E INAUGURACION ENERO MARZO 2018 | 3363 | 20-10-2017 0:00:00 | 20-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SUMINISTRO MATERIAL PIROTECNICO Y EJECUCION ESPECTACULO FUEGOS DE ARTIFICIO NAVIDAD 2017 E INAUGURACION ENERO MARZO 2018 |
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1660591
| DECRETO | OTORGA SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 110 BENEFICIARIOS | 3362 | 20-10-2017 0:00:00 | 20-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| OTORGA SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 110 BENEFICIARIOS |
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1657458
| DECRETO | BASES HABILITACION DE LOCALES DE VOTACION ELECCIONES DE PRESIDENTE PARLAMENTARIOS CONCEJEROS REGIONALES 2017 Y EVENTUAL SEGUNDA VUELTA | 3341 | 20-10-2017 0:00:00 | 20-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES HABILITACION DE LOCALES DE VOTACION ELECCIONES DE PRESIDENTE PARLAMENTARIOS CONCEJEROS REGIONALES 2017 Y EVENTUAL SEGUNDA VUELTA |
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1657518
| DECRETO | ADJUDICA DA 1107 CAM CHILE 96.543.670-7 REPOSICION LUMINARIAS CASCO ANTIGUO $1.702.546.823 | 3340 | 20-10-2017 0:00:00 | 20-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1107 CAM CHILE 96.543.670-7 REPOSICION LUMINARIAS CASCO ANTIGUO $1.702.546.823 |
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1656784
| DECRETO | PAGO PERMISO CIRCULACION SEPTIEMBRE 2017 VARIAS MUNICIPALIDADES ALHUE | 3339 | 19-10-2017 0:00:00 | 19-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PERMISO CIRCULACION SEPTIEMBRE 2017 VARIAS MUNICIPALIDADES ALHUE |
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1656783
| DECRETO | TERMINO CONTRATO 159/2012 ARRIENDO JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ CAPELLAN BENAVIDES 2069 | 3338 | 19-10-2017 0:00:00 | 19-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TERMINO CONTRATO 159/2012 ARRIENDO JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ CAPELLAN BENAVIDES 2069 |
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1656768
| DECRETO | RESPUESTA DA 3106 BASES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARADEROS TRANSANTIAGO 2017-2019 | 3337 | 19-10-2017 0:00:00 | 19-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTA DA 3106 BASES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARADEROS TRANSANTIAGO 2017-2019 |
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1657087
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2363 MODIFICACION 7 CONTRATO ARRIENDO EX FUNDO EL BOSQUE SITIO 17 HERNAN NILO | 3336 | 19-10-2017 0:00:00 | 19-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2363 MODIFICACION 7 CONTRATO ARRIENDO EX FUNDO EL BOSQUE SITIO 17 HERNAN NILO |
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1656330
| DECRETO | CONTRATO 245 DA 2753 MASAYA 76,534.715-7 MANTENCION Y REPARACION CAMPOS DEPORTIVOS PASTO NATURAL $202.633.200 | 3335 | 19-10-2017 0:00:00 | 19-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 245 DA 2753 MASAYA 76,534.715-7 MANTENCION Y REPARACION CAMPOS DEPORTIVOS PASTO NATURAL $202.633.200 |
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1656255
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICOS SOCIALES | 3333 | 19-10-2017 0:00:00 | 19-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICOS SOCIALES |
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1656231
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.431.995 | 3332 | 19-10-2017 0:00:00 | 19-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.431.995 |
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1656193
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR REDVITAL 76.183.929-2 BENEFICIOS SOCIALES $84.500 | 3331 | 19-10-2017 0:00:00 | 19-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR REDVITAL 76.183.929-2 BENEFICIOS SOCIALES $84.500 |
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1656180
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION DE AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $138.549 | 3330 | 19-10-2017 0:00:00 | 19-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION DE AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $138.549 |
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1656158
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $343.910 | 3329 | 19-10-2017 0:00:00 | 19-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $343.910 |
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1656147
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $555.330 | 3328 | 19-10-2017 0:00:00 | 19-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $555.330 |
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1656141
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $158.300 | 3327 | 19-10-2017 0:00:00 | 19-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $158.300 |
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1656096
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $652.590 | 3326 | 19-10-2017 0:00:00 | 19-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $652.590 |
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1656073
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 | 3325 | 19-10-2017 0:00:00 | 19-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS 70.526.900-9 |
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1655957
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO PHARMA CHILE $8.217.846 GREEN MEDICAL $885.284 COMPRA MEDICAMENTOS | 3324 | 18-10-2017 0:00:00 | 18-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE TRATO DIRECTO PHARMA CHILE $8.217.846 GREEN MEDICAL $885.284 COMPRA MEDICAMENTOS |
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1655881
| DECRETO | CONTRATO 137 NORMA BEATRIZ BERRETTA $777.777 PRESENTACION DE CANTO DIA MUJER INDIGENA | 3323 | 18-10-2017 0:00:00 | 18-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 137 NORMA BEATRIZ BERRETTA $777.777 PRESENTACION DE CANTO DIA MUJER INDIGENA |
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1655746
| DECRETO | ALZA CLAUSURA DECRETO 277 MYRIAM GAMONAL SANHUEZA 6.221.312-4 SANTA ROSA SITIO 6 | 3322 | 18-10-2017 0:00:00 | 18-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZA CLAUSURA DECRETO 277 MYRIAM GAMONAL SANHUEZA 6.221.312-4 SANTA ROSA SITIO 6 |
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1655676
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.151.652 | 3321 | 18-10-2017 0:00:00 | 18-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.151.652 |
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1655667
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.238.285 | 3320 | 18-10-2017 0:00:00 | 18-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.238.285 |
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1655653
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.251.450 | 3319 | 18-10-2017 0:00:00 | 18-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.251.450 |
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1655629
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS Y TRASPLANTADOS 70.526.900-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.348.047 | 3318 | 18-10-2017 0:00:00 | 18-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS Y TRASPLANTADOS 70.526.900-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.348.047 |
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1655616
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS Y TRANSPNTADOS 70.526.900-8 BENEFICIOS SOCIALES $843.500 | 3317 | 18-10-2017 0:00:00 | 18-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS Y TRANSPNTADOS 70.526.900-8 BENEFICIOS SOCIALES $843.500 |
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1655583
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.399.879 | 3316 | 18-10-2017 0:00:00 | 18-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.399.879 |
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1655571
| DECRETO | PAGO BENEFICIO LORENA VEGA ESPINOZA $449.910 FUNDACION DIABETES | 3315 | 18-10-2017 0:00:00 | 18-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO LORENA VEGA ESPINOZA $449.910 FUNDACION DIABETES |
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1655533
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2566 ADQUISICION MEDICAMENTOS ALIMENTOS ESPECIALES E INSUMOS MEDICOS EN FARMACIAS BENEFICIOS SOCIALES DIDECO | 3314 | 18-10-2017 0:00:00 | 18-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2566 ADQUISICION MEDICAMENTOS ALIMENTOS ESPECIALES E INSUMOS MEDICOS EN FARMACIAS BENEFICIOS SOCIALES DIDECO |
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1655504
| DECRETO | BASES SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA CRITICOS DATA CENTER EDIFICIO CONSISTORIAL Y SMAPA DESIGNA COMISION EVALUADORA | 3313 | 18-10-2017 0:00:00 | 18-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA CRITICOS DATA CENTER EDIFICIO CONSISTORIAL Y SMAPA DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1655496
| DECRETO | BASES ARRIENDO VEHICULOS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE PROGRAMA DE ALTO RIESGO PSICOSOCIAL DESIGNA COMISION EVALUADORA | 3312 | 18-10-2017 0:00:00 | 18-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ARRIENDO VEHICULOS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE PROGRAMA DE ALTO RIESGO PSICOSOCIAL DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1655492
| DECRETO | BASES FUTBOL CALLE CONSTRUCCION DE CANCHA VILLA PEHUEN 7 DESIGNA COMISION EVALUADORA | 3311 | 18-10-2017 0:00:00 | 18-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES FUTBOL CALLE CONSTRUCCION DE CANCHA VILLA PEHUEN 7 DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1655487
| DECRETO | BASES SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCIO DE REDES DE AGUAS SERRVIDAS PLANTAS ELEVADORAS PEAS Y TRABAJOS MENORES DESIGNA COMISION EVALUADORA | 3310 | 18-10-2017 0:00:00 | 18-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCIO DE REDES DE AGUAS SERRVIDAS PLANTAS ELEVADORAS PEAS Y TRABAJOS MENORES DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1655479
| DECRETO | BASES ADQUISICION CAMION TOLVA CON CARRO DE ARRASTRE DESIGNA COMISION EVALUADORA | 3309 | 18-10-2017 0:00:00 | 18-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION CAMION TOLVA CON CARRO DE ARRASTRE DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1655270
| DECRETO | CONTRATO 234 LEO REY PRODUCCIONES 76.444.337-3 POR $4.500.000 FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 3298 | 17-10-2017 0:00:00 | 17-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 234 LEO REY PRODUCCIONES 76.444.337-3 POR $4.500.000 FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1655168
| DECRETO | CONTRATO 248 DA 2767 ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA CIERRES PERIMETRALES 2017 POR $200.000.000 | 3297 | 17-10-2017 0:00:00 | 17-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 248 DA 2767 ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA CIERRES PERIMETRALES 2017 POR $200.000.000 |
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1655154
| DECRETO | REVOCA DA 3230 BASES CURSO DE CAPACITACION EMPRENDIMIENTO CON BONIFICACION DE HERRAMIENTAS PARA MUJERES 2017 | 3296 | 17-10-2017 0:00:00 | 17-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REVOCA DA 3230 BASES CURSO DE CAPACITACION EMPRENDIMIENTO CON BONIFICACION DE HERRAMIENTAS PARA MUJERES 2017 |
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1654655
| DECRETO | CONTRATO 132 AUTOTECH 76.526.752-8 POR $4.655.115 INVERNADEROS CON RIEGO TECNFICADO DA 2050 | 3295 | 17-10-2017 0:00:00 | 17-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 132 AUTOTECH 76.526.752-8 POR $4.655.115 INVERNADEROS CON RIEGO TECNFICADO DA 2050 |
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1654629
| DECRETO | BASES ADQUISICION LICENCIAS DE CONDUCIR CON PLASTICO TERMOSELLABLE 2017 | 3294 | 17-10-2017 0:00:00 | 17-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION LICENCIAS DE CONDUCIR CON PLASTICO TERMOSELLABLE 2017 |
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1654620
| DECRETO | BASES SUMINISTRO ARTICULOS ESCRITORIO Y RESMAS DE PAPEL 2017-2019 | 3293 | 17-10-2017 0:00:00 | 17-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SUMINISTRO ARTICULOS ESCRITORIO Y RESMAS DE PAPEL 2017-2019 |
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1654600
| DECRETO | BASES PROPUESTA SERVICIO DE MANTENCION DE REDES AGUAS LLUVIAS LIMPIEZA DE SUMIDEROS | 3292 | 17-10-2017 0:00:00 | 17-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES PROPUESTA SERVICIO DE MANTENCION DE REDES AGUAS LLUVIAS LIMPIEZA DE SUMIDEROS |
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1654097
| DECRETO | CONTRATO 251 TRANSPORTES RADIOVAN 76.067.783-3 POR $223.000.000 BUSES DIDECO 2017-2019 | 3268 | 16-10-2017 0:00:00 | 16-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 251 TRANSPORTES RADIOVAN 76.067.783-3 POR $223.000.000 BUSES DIDECO 2017-2019 |
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1654646
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2986 AUTORIZA DEVOLUCION TAMMY PUEBLA GALLEGO | 3267 | 17-10-2017 0:00:00 | 17-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2986 AUTORIZA DEVOLUCION TAMMY PUEBLA GALLEGO |
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1654642
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2987 AUTORIZA DEVOLUCION ISOLINA FUENZALIDA CAMPOS | 3266 | 16-10-2017 0:00:00 | 16-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2987 AUTORIZA DEVOLUCION ISOLINA FUENZALIDA CAMPOS |
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1654023
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENFICIOS SOCIALES $52.265 | 3265 | 13-10-2017 0:00:00 | 13-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENFICIOS SOCIALES $52.265 |
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1654010
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 974 PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H BENFICIOS SOCIALES | 3264 | 13-10-2017 0:00:00 | 13-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 974 PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H BENFICIOS SOCIALES |
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1655225
| DECRETO | AUTORIZA TRATO DIRECTO Y EMITE ORDEN DE COMPRA CASA DE MONEDA DE CHILE $12.685.400 LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLE | 3263 | 13-10-2017 0:00:00 | 13-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| AUTORIZA TRATO DIRECTO Y EMITE ORDEN DE COMPRA CASA DE MONEDA DE CHILE $12.685.400 LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLE |
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1653426
| DECRETO | BENEFICIO SOCIAL ANGELO HERNANDEZ MUÑOZ PAGO VICTOR BARRIOS RUT. 76.511.510.8 | 3256 | 13-10-2017 0:00:00 | 13-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BENEFICIO SOCIAL ANGELO HERNANDEZ MUÑOZ PAGO VICTOR BARRIOS RUT. 76.511.510.8 |
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1653400
| DECRETO | PAGO FACTURA 52810 OPTICA H Y H MEMO 3387 DIDECO | 3255 | 13-10-2017 0:00:00 | 13-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO FACTURA 52810 OPTICA H Y H MEMO 3387 DIDECO |
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1654552
| DECRETO | MODIFICA BASES EJECUCION DE NUEVE POZOS E IMPULSIONES HIDRAULICAS SMAPA 2016 Y 2017 DA 2897 | 3254 | 13-10-2017 0:00:00 | 13-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA BASES EJECUCION DE NUEVE POZOS E IMPULSIONES HIDRAULICAS SMAPA 2016 Y 2017 DA 2897 |
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1653280
| DECRETO | PAGO FACTURAS VARIAS FARMACIA LA RECETA MEMO 3251 DIDECO | 3251 | 13-10-2017 0:00:00 | 13-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO FACTURAS VARIAS FARMACIA LA RECETA MEMO 3251 DIDECO |
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1653258
| DECRETO | PAGO FACTURAS VARIAS FARMACIA LA RECETA MEMO 3267 DIDECO | 3250 | 13-10-2017 0:00:00 | 13-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO FACTURAS VARIAS FARMACIA LA RECETA MEMO 3267 DIDECO |
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1660677
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR INSTITUTO PEDRO AGUIRRE CERDA 61.602.117-6 BENEFICIOS SOCIALES $55.000 | 3242 | 26-10-2017 0:00:00 | 26-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR INSTITUTO PEDRO AGUIRRE CERDA 61.602.117-6 BENEFICIOS SOCIALES $55.000 |
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1653264
| DECRETO | PATENTE COMERCIAL CLAUDIA RIVERA VALLADARES RUT 15.665.658-5 | 3239 | 13-10-2017 0:00:00 | 13-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PATENTE COMERCIAL CLAUDIA RIVERA VALLADARES RUT 15.665.658-5 |
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1653127
| DECRETO | BECA ESTUDIOS ELIMINA 110 ALUMNOS | 3235 | 13-10-2017 0:00:00 | 13-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BECA ESTUDIOS ELIMINA 110 ALUMNOS |
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1652892
| DECRETO | PAGO BENEFICIO DIXIE TOBAR TRONCOSO $882.133 BANCOESTADO | 3231 | 12-10-2017 0:00:00 | 12-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO DIXIE TOBAR TRONCOSO $882.133 BANCOESTADO |
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1652883
| DECRETO | BASES CURSO CAPACITACION EMPRENDIMIENTO CON BONIFICACION DE HERRAMIENTAS PARA MUJERES 2017 | 3230 | 12-10-2017 0:00:00 | 12-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES CURSO CAPACITACION EMPRENDIMIENTO CON BONIFICACION DE HERRAMIENTAS PARA MUJERES 2017 |
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1652889
| DECRETO | PAGO $1.499.006 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 3229 | 12-10-2017 0:00:00 | 12-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.006 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1652877
| DECRETO | PAGO $1.499.277 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 3228 | 12-10-2017 0:00:00 | 12-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.277 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1652871
| DECRETO | PAGO $1.499.701 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 3227 | 12-10-2017 0:00:00 | 12-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.701 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1652867
| DECRETO | PAGO $1.498.429 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 3226 | 12-10-2017 0:00:00 | 12-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.429 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1652238
| DECRETO | ADJUDICA DA 2624 DIMENSION 99.538.350-0 RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMINOSOS MODULO A Y B | 3225 | 12-10-2017 0:00:00 | 12-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 2624 DIMENSION 99.538.350-0 RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMINOSOS MODULO A Y B |
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1686884
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 33 DESARROLLO TECNOLOGICOS DE PRECISION DTECHNOLOGIES 77.961.260-0 SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS | 3222 | 11-10-2017 0:00:00 | 11-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 33 DESARROLLO TECNOLOGICOS DE PRECISION DTECHNOLOGIES 77.961.260-0 SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS |
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1652156
| DECRETO | CONTRATO 239 LOS CUATRO CUARTOS $3.300.000 77.425.110-3 | 3221 | 11-10-2017 0:00:00 | 11-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 239 LOS CUATRO CUARTOS $3.300.000 77.425.110-3 |
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1652155
| DECRETO | CONTRATO 238 RICARDO GONZALEZ VILLABLANCA $4.000.000 VIKINGS 5 FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 3220 | 11-10-2017 0:00:00 | 11-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 238 RICARDO GONZALEZ VILLABLANCA $4.000.000 VIKINGS 5 FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1652153
| DECRETO | CONTRATO 235 RECICLICACIRCO $900.000 TRILOGIA CLOWN MAIPELUZA | 3219 | 11-10-2017 0:00:00 | 11-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 235 RECICLICACIRCO $900.000 TRILOGIA CLOWN MAIPELUZA |
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1652150
| DECRETO | CONTRATO 233 JAIME FREDES SERRANO $2.800.000 RUMBEROS DEL 900 FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 3218 | 11-10-2017 0:00:00 | 11-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 233 JAIME FREDES SERRANO $2.800.000 RUMBEROS DEL 900 FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1652142
| DECRETO | CONTRATO 227 FELIPE FIGUEROA FIGUEROA $500.000 LOS GALLOS DORADOS FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 3217 | 11-10-2017 0:00:00 | 11-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 227 FELIPE FIGUEROA FIGUEROA $500.000 LOS GALLOS DORADOS FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1745399
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO MAURICIO BRAVO URBINA 14.006.003-8 ARRIENDO AMPLIFICACION ILUMINACION Y ESCENARIO PREVENCION CONTRA EL CANCER DE MAMA $7.140.000 | 3216 | 11-10-2017 0:00:00 | 11-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO MAURICIO BRAVO URBINA 14.006.003-8 ARRIENDO AMPLIFICACION ILUMINACION Y ESCENARIO PREVENCION CONTRA EL CANCER DE MAMA $7.140.000 |
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1745386
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO STREET MACHINE CORPO 76.123.543-5 SERVICIO PRODUCCION EVENTOS CAMPAÑA PREVENCION CANCER DE MAMA $8.330.000 | 3215 | 11-10-2017 0:00:00 | 11-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO STREET MACHINE CORPO 76.123.543-5 SERVICIO PRODUCCION EVENTOS CAMPAÑA PREVENCION CANCER DE MAMA $8.330.000 |
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1652121
| DECRETO | ADJUDICA DA 2389 APARCADEROS CUSTODIAS NACIONALES 76.517.379-5 CONCESION SERAFIN ZAMORA 429 VER DA 734/2018 DAP SUMARIO | 3213 | 11-10-2017 0:00:00 | 11-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 2389 APARCADEROS CUSTODIAS NACIONALES 76.517.379-5 CONCESION SERAFIN ZAMORA 429 |
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1653378
| DECRETO | SUBSIDIO PAGO AGUA POTABLE EXTINGUE 76 PERSONAS | 3212 | 10-10-2017 0:00:00 | 10-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBSIDIO PAGO AGUA POTABLE EXTINGUE 76 PERSONAS |
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1651358
| DECRETO | ALZAMIENTO RAUL MALDONADO CASTRO LO ERRAZURIZ 2252 SITIO 427 PRESIDENTE DE CHILE | 3198 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO RAUL MALDONADO CASTRO LO ERRAZURIZ 2252 SITIO 427 PRESIDENTE DE CHILE |
|
1651349
| DECRETO | BASES PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 2016 DESIGNA COMISION EVALUADORA | 3197 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 2016 DESIGNA COMISION EVALUADORA |
|
1651342
| DECRETO | PAGO $1.200.000 JUAN CLEVELAND MUJICA 8.464.859-0 TRANSACCION JUDICIAL | 3196 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.200.000 JUAN CLEVELAND MUJICA 8.464.859-0 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1651336
| DECRETO | PAGO $2.850.000 DAVID SEPULVEDA FUENTES 16.139.637 TRANSACCION JUDICIAL | 3195 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $2.850.000 DAVID SEPULVEDA FUENTES 16.139.637 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1651327
| DECRETO | SUBVENCION DEFENSA CIVIL DE CHILE $8.000.000 | 3194 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBVENCION DEFENSA CIVIL DE CHILE $8.000.000 |
|
1650830
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPEILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.140.090 | 3193 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPEILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.140.090 |
|
1650826
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPEILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $967.199 | 3192 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPEILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $967.199 |
|
1650822
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPEILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $967.199 | 3191 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPEILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $967.199 |
|
1650816
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR REDVITAL 76.183.929-2 BENEFICIOS SOCIALES $118.300 | 3190 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR REDVITAL 76.183.929-2 BENEFICIOS SOCIALES $118.300 |
|
1650813
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR FUNDACION DISTONIA 73.353.600-4 BENEFICIOS SOCIALES $177.500 | 3189 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR FUNDACION DISTONIA 73.353.600-4 BENEFICIOS SOCIALES $177.500 |
|
1650807
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $359.651 | 3188 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $359.651 |
|
1650803
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $100.000 | 3187 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $100.000 |
|
1650800
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $836.689 | 3186 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $836.689 |
|
1650796
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIOS SOCIALES $90.000 | 3185 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIOS SOCIALES $90.000 |
|
1650793
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $85.000 | 3184 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $85.000 |
|
1650791
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILMAN 76.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.092.013 | 3183 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILMAN 76.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.092.013 |
|
1650789
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $116.025 | 3182 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $116.025 |
|
1650786
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR PAMELA ESPINOZA TRONCOSO 76.591.427-2 BENEFICIOS SOCIALES $145.098 | 3181 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR PAMELA ESPINOZA TRONCOSO 76.591.427-2 BENEFICIOS SOCIALES $145.098 |
|
1650784
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H BENEFICIOS SOCIALES $139.000 | 3180 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H BENEFICIOS SOCIALES $139.000 |
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1650781
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $100.000 | 3179 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $100.000 |
|
1650778
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $477.999 | 3178 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $477.999 |
|
1650776
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIOS SOCIALES $75.300 | 3177 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIOS SOCIALES $75.300 |
|
1650775
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $140.000 | 3176 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $140.000 |
|
1657479
| DECRETO | HONORARIO ANEXO 6 PERSONAS DIDECO MEMO 1437 GABRIEL MOLINA PEREZ | 3176 | 20-10-2017 0:00:00 | 20-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| HONORARIO ANEXO 6 PERSONAS DIDECO MEMO 1437 GABRIEL MOLINA PEREZ |
|
1650516
| DECRETO | BASES CONSTRUCCION ESTABLOS GRANJA ALIMENTARIA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 3135 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES CONSTRUCCION ESTABLOS GRANJA ALIMENTARIA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
|
1653362
| DECRETO | SUF CONCEDE 1.127 PERSONAS | 3134 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUF CONCEDE 1.127 PERSONAS |
|
1653588
| DECRETO | CONVENIO MARCO MANUEL OGANDO PRODUCCIONES RUT 76.805.650-1 ESTAMPADO DE POLERAS | 3133 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO MARCO MANUEL OGANDO PRODUCCIONES RUT 76.805.650-1 ESTAMPADO DE POLERAS |
|
1650301
| DECRETO | CONTRATO 256 DA 2769 DELIA CARRSCO GONZALEZ $162.154.000 TRANSPORTE BUSES DIDECO TURISMO MODULO B | 3132 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 256 DA 2769 DELIA CARRSCO GONZALEZ $162.154.000 TRANSPORTE BUSES DIDECO TURISMO MODULO B |
|
1650291
| DECRETO | CONTRATO 250 DA 2769 DELIA CARRASCO GONZALEZ $285.826.000 TRANSPORTE BUSES DIDECO TURISMO MODULO A | 3131 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 250 DA 2769 DELIA CARRASCO GONZALEZ $285.826.000 TRANSPORTE BUSES DIDECO TURISMO MODULO A |
|
1650268
| DECRETO | CONTRATO 160 FERMANDOIS Y COMPAÑIA ASESORIA JURIDICA JUICIO AGUAS ANDINAS | 3130 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 160 FERMANDOIS Y COMPAÑIA ASESORIA JURIDICA JUICIO AGUAS ANDINAS |
|
1650232
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO SODEXO 96.556.930-8 VOUCHER CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO ATENCION PRIMARA DE SALUD APS $22.446.018 | 3129 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO SODEXO 96.556.930-8 VOUCHER CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO ATENCION PRIMARA DE SALUD APS $22.446.018 |
|
1650225
| DECRETO | ADJUDICA DA 1821 CARLOS PALMA RIVERA 76.596.570-5 POR $216.776.909 SUMINISTRO ARTICULOS DE COMPUTACION USO CORRIENTE | 3128 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1821 CARLOS PALMA RIVERA 76.596.570-5 POR $216.776.909 SUMINISTRO ARTICULOS DE COMPUTACION USO CORRIENTE |
|
1650219
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO NOVOJET CHILE 85.498.600-7 POR $1.616.199 VACACIONES TERCERA EDAD SERNATUR | 3127 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE TRATO DIRECTO NOVOJET CHILE 85.498.600-7 POR $1.616.199 VACACIONES TERCERA EDAD SERNATUR |
|
1650085
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR REDVITAL 76.183.929-2 BENEFICIOS SOCIALES $236.600 | 3126 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR REDVITAL 76.183.929-2 BENEFICIOS SOCIALES $236.600 |
|
1650075
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $454.231 | 3125 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $454.231 |
|
1650043
| DECRETO | ADJUDICA DA 2383 TRECE ARQUITECTURA INGENIERIA 76.544.790-9 POR $16.848.196 LOSA DE CUBIERTA CAM TRES PONIENTE | 3124 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 2383 TRECE ARQUITECTURA INGENIERIA 76.544.790-9 POR $16.848.196 LOSA DE CUBIERTA CAM TRES PONIENTE |
|
1650039
| DECRETO | ADJUDICA DA 1153 OSVALDO PONCE SOTO 8.695.496-6 POR $15.660.400 SERVICIOS FUNERARIOS FAMILAS ESCASOS RECURSOS 2017-2018 | 3123 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1153 OSVALDO PONCE SOTO 8.695.496-6 POR $15.660.400 SERVICIOS FUNERARIOS FAMILAS ESCASOS RECURSOS 2017-2018 |
|
1650031
| DECRETO | PAGO $2.412.000 NELIDA VERGARA MELLA 12.630.396-3 TRANSACCION JUDICIAL | 3122 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $2.412.000 NELIDA VERGARA MELLA 12.630.396-3 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1649991
| DECRETO | CORRIGE DECRETO 1111 COMPRA CONVENIO MARCO VOUCHER ALIMENTACION ALBERGUE MUNICIPAL | 3120 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CORRIGE DECRETO 1111 COMPRA CONVENIO MARCO VOUCHER ALIMENTACION ALBERGUE MUNICIPAL |
|
1651414
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 109 ARRIENDO ELIZABETH CELIS LAGOS CALLE MARIA DEL PILAR 2878 | 3119 | 06-10-2017 0:00:00 | 06-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 109 ARRIENDO ELIZABETH CELIS LAGOS CALLE MARIA DEL PILAR 2878 |
|
1650024
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1617 PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 | 3117 | 05-10-2017 0:00:00 | 05-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1617 PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 |
|
1649580
| DECRETO | AUTORIZA CANCELACION COMPRA GLADIS CACERES MIRANDA 6.591.241-4 POR 9.911.803 CAMAROTES FRAZADAS ENSERES DIDECO | 3116 | 05-10-2017 0:00:00 | 05-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| AUTORIZA CANCELACION COMPRA GLADIS CACERES MIRANDA 6.591.241-4 POR 9.911.803 CAMAROTES FRAZADAS ENSERES DIDECO |
|
1649474
| DECRETO | CONFORMACION 3 MESAS TECNICAS PLAN INTEGRAL DE REVITALIZACION URBANO HABITACIONAL VILLA SAN LUIS | 3115 | 05-10-2017 0:00:00 | 05-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONFORMACION 3 MESAS TECNICAS PLAN INTEGRAL DE REVITALIZACION URBANO HABITACIONAL VILLA SAN LUIS |
|
1649461
| DECRETO | PAGO BENEFICIO NANCY OPAZO MARTINEZ $321.300 FUNDACION VIVIENDA | 3114 | 05-10-2017 0:00:00 | 05-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO NANCY OPAZO MARTINEZ $321.300 FUNDACION VIVIENDA |
|
1649453
| DECRETO | PAGO BENEFICIO IRMA RIOS LABRA $262.000 ALFREDO GANTZ | 3113 | 05-10-2017 0:00:00 | 05-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO IRMA RIOS LABRA $262.000 ALFREDO GANTZ |
|
1649325
| DECRETO | PAGO $1.496.240 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 3112 | 04-10-2017 0:00:00 | 04-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.496.240 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
|
1649324
| DECRETO | PAGO $1.499.354 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 3111 | 04-10-2017 0:00:00 | 04-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.354 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1648885
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO LEGAL PUBLISHING CHILE 77.532.650-6 POR $1.875.000 PLATAFORMA DE INFORMACION JURIDICA | 3110 | 04-10-2017 0:00:00 | 04-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE TRATO DIRECTO LEGAL PUBLISHING CHILE 77.532.650-6 POR $1.875.000 PLATAFORMA DE INFORMACION JURIDICA |
|
1648923
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR REDVITAL 76.183.929-2 BENEFICIOS SOCIALES $557.700 | 3109 | 04-10-2017 0:00:00 | 04-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR REDVITAL 76.183.929-2 BENEFICIOS SOCIALES $557.700 |
|
1648843
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MANUEL MALDONADO GAYOSO $675.000 ACHS | 3108 | 04-10-2017 0:00:00 | 04-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MANUEL MALDONADO GAYOSO $675.000 ACHS |
|
1648834
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2307 PAGO BENEFICIO MARIO MUÑOZ LEON HOSPITAL DEL PROFESOR $250.000 | 3107 | 04-10-2017 0:00:00 | 04-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2307 PAGO BENEFICIO MARIO MUÑOZ LEON HOSPITAL DEL PROFESOR $250.000 |
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1648723
| DECRETO | BASES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARADEROS TIPO TRANSANTIAGO 2017-2018 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA FALTA ACTA DE PRISCILA VELASQUEZ | 3106 | 04-10-2017 0:00:00 | 04-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARADEROS TIPO TRANSANTIAGO 2017-2018 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA FALTA ACTA DE PRISCILA VELASQUEZ |
|
1649616
| DECRETO | PAGO BENEFICIO LEANDRA ARANCIBIA FERNANDEZ $1.060.000 ACOGER SANTIAGO FUTURO | 3105 | 04-10-2017 0:00:00 | 04-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO LEANDRA ARANCIBIA FERNANDEZ $1.060.000 ACOGER SANTIAGO FUTURO |
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1650003
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 972 PAGO PROVEEDOR BRAUN MEDICAL Y FISIOLAB CHILE | 3104 | 03-10-2017 0:00:00 | 03-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 972 PAGO PROVEEDOR BRAUN MEDICAL Y FISIOLAB CHILE |
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1648506
| DECRETO | RESTITUCION DECRETO 2872 FRANCISCO HENRIQUEZ ACUÑA $412.500 GASTOS MARTILLERO PUBLICO | 3103 | 03-10-2017 0:00:00 | 03-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESTITUCION DECRETO 2872 FRANCISCO HENRIQUEZ ACUÑA $412.500 GASTOS MARTILLERO PUBLICO |
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1648508
| DECRETO | RESTITUCION DECRETO 2872 NATALY VALLADARES TRUJILLO $412.500 GASTOS MARTILLERO PUBLICO | 3102 | 03-10-2017 0:00:00 | 03-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESTITUCION DECRETO 2872 NATALY VALLADARES TRUJILLO $412.500 GASTOS MARTILLERO PUBLICO |
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1648490
| DECRETO | RESPUESTAS DA 2908 BASES ACCESO CERRO PRIMO DE RIVERA | 3101 | 03-10-2017 0:00:00 | 03-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 2908 BASES ACCESO CERRO PRIMO DE RIVERA |
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1648544
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 2017 $23.448.452 | 3100 | 03-10-2017 0:00:00 | 03-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 2017 $23.448.452 |
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1648530
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ODONTOLOGICO INTEGRAL 2017 $223.224.791 | 3099 | 03-10-2017 0:00:00 | 03-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ODONTOLOGICO INTEGRAL 2017 $223.224.791 |
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1648514
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA 2017 $186.374.312 | 3098 | 03-10-2017 0:00:00 | 03-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA 2017 $186.374.312 |
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1649020
| DECRETO | ADJUDICA DA 1385 VETERINARIA CIAVET 76.163.339-2 POR $11.026.188 Y ORGANIZACION SOCIAL MEDICA 77.683.190-5 POR $4.231.854 FARMACOS INSUMOS VETERINARIA MUNICIPAL | 3095 | 03-10-2017 0:00:00 | 03-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1385 VETERINARIA CIAVET 76.163.339-2 POR $11.026.188 Y ORGANIZACION SOCIAL MEDICA 77.683.190-5 POR $4.231.854 FARMACOS INSUMOS VETERINARIA MUNICIPAL |
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1648379
| DECRETO | ADJUDICA DA 1024 LABORATORIOS ARAMA Y OTROS SUMINISTRO MEDICAMENTOS FARMACIA FAMILIAR LA RECETA | 3094 | 03-10-2017 0:00:00 | 03-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1024 LABORATORIOS ARAMA Y OTROS SUMINISTRO MEDICAMENTOS FARMACIA FAMILIAR LA RECETA |
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1648343
| DECRETO | CONTRATO 151 INGENIERIA Y CONSTRUCCION QUEVEDO 78.925.920-8 CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS $1.173.856.360 | 3093 | 03-10-2017 0:00:00 | 03-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 151 INGENIERIA Y CONSTRUCCION QUEVEDO 78.925.920-8 CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS $1.173.856.360 |
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1650020
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR OCTUBRE 76 CAUSANTES | 3092 | 03-10-2017 0:00:00 | 03-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR OCTUBRE 76 CAUSANTES |
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1648028
| DECRETO | CONTRATO 259 RODOLFO CONTRERAS AHUMADA $666.666 MUSICA BAILABLE MALON ADULTO MAYOR | 3091 | 02-10-2017 0:00:00 | 02-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 259 RODOLFO CONTRERAS AHUMADA $666.666 MUSICA BAILABLE MALON ADULTO MAYOR |
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1648656
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 2897 BASES EJECUCION DE NUEVE POZOS E IMPULSIONES HIDRAULICAS SMAPA 2016-2017 | 3089 | 02-10-2017 0:00:00 | 02-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 2897 BASES EJECUCION DE NUEVE POZOS E IMPULSIONES HIDRAULICAS SMAPA 2016-2017 |
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1702476
| DECRETO | DISPONE DISEÑO IMPLEMENTACION Y EJECUCION PROGRAMA SOCIAL FUERZA DE MUJER | 3065 | 29-09-2017 0:00:00 | 29-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE DISEÑO IMPLEMENTACION Y EJECUCION PROGRAMA SOCIAL FUERZA DE MUJER |
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1743904
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 3058/2017 PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017 | 3064 | 29-09-2017 0:00:00 | 29-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 3058/2017 PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017 |
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1646763
| DECRETO | PAGO $150.000 SERGIO VALERO 2.639.404-K CERTAMEN DANZA ALUMNAS DE LA ESAM | 3058 | 28-09-2017 0:00:00 | 28-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $150.000 SERGIO VALERO 2.639.404-K CERTAMEN DANZA ALUMNAS DE LA ESAM |
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1646510
| DECRETO | DA DE BAJA 20 VEHICULOS DE LA FLOTA PROPIEDAD MUNICIPAL MEMO 23 DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION | 3057 | 28-09-2017 0:00:00 | 28-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DA DE BAJA 20 VEHICULOS DE LA FLOTA PROPIEDAD MUNICIPAL MEMO 23 DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION |
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1646597
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 958 PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 | 3056 | 28-09-2017 0:00:00 | 28-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 958 PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 |
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1646434
| DECRETO | SUBSIDIO TERCERA EDAD JIMENA GONZALEZ DIAZ $85.000 MENSUALES | 3055 | 28-09-2017 0:00:00 | 28-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBSIDIO TERCERA EDAD JIMENA GONZALEZ DIAZ $85.000 MENSUALES |
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1646336
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARIA ORELLANA MORALES $416.824 ACHS | 3054 | 27-09-2017 0:00:00 | 27-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARIA ORELLANA MORALES $416.824 ACHS |
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1646324
| DECRETO | PAGO BENEFICIO VICTORIA MONTECINOS ANTOLIN $999.702 DEPORTE Y SALUD | 3053 | 27-09-2017 0:00:00 | 27-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO VICTORIA MONTECINOS ANTOLIN $999.702 DEPORTE Y SALUD |
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1646318
| DECRETO | PAGO BENEFICIO PETRONILA VIDAL SAAVEDRA $500.000 UNIVERSIDAD CATOLICA | 3052 | 27-09-2017 0:00:00 | 27-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO PETRONILA VIDAL SAAVEDRA $500.000 UNIVERSIDAD CATOLICA |
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1646310
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 527 BENEFICIO JULIA BREVIS PACHECO $500.000 HOSPITAL SAAN JUAN DE DIOS | 3051 | 27-09-2017 0:00:00 | 27-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 527 BENEFICIO JULIA BREVIS PACHECO $500.000 HOSPITAL SAAN JUAN DE DIOS |
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1646292
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARIA GALVEZ RIVEROS $1.000.000 ANDRES BELLO SPA | 3049 | 27-09-2017 0:00:00 | 27-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARIA GALVEZ RIVEROS $1.000.000 ANDRES BELLO SPA |
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1646011
| DECRETO | DECLARA DESIERTA DA 2615 BASES ADQUISICION DE TORTAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DIDECO 2017-2018 | 3047 | 27-09-2017 0:00:00 | 27-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA DESIERTA DA 2615 BASES ADQUISICION DE TORTAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DIDECO 2017-2018 |
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1717576
| DECRETO | PAGO ENTIDADES PREVISIONALES Y DE SALUD SENTENCIAS EMANADAS JUZGADOS DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO MEMO 266 | 3046 | 27-09-2017 0:00:00 | 27-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO ENTIDADES PREVISIONALES Y DE SALUD SENTENCIAS EMANADAS JUZGADOS DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO MEMO 266 |
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1645631
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2949 TESORERO MUNICIPAL PAGO PERMISO CIRCULACION VEHICULOS PESADOS $3.207.913 | 3037 | 27-09-2017 0:00:00 | 27-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2949 TESORERO MUNICIPAL PAGO PERMISO CIRCULACION VEHICULOS PESADOS $3.207.913 |
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1717465
| DECRETO | OTORGA BECA A 24 DEPORTISTAS DESTACADOS JAVIER ACEVEDO CONTRERAS | 3036 | 27-09-2017 0:00:00 | 27-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| OTORGA BECA A 24 DEPORTISTAS DESTACADOS JAVIER ACEVEDO CONTRERAS |
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1647436
| DECRETO | OTORGA PERMISO PRECARIO MODULO KIOSCO JAVIER SAN MARTIN FUENTES 16.383.594-0 POLIDEPORTIVO MARTIN VARGAS | 3035 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| OTORGA PERMISO PRECARIO MODULO KIOSCO JAVIER SAN MARTIN FUENTES 16.383.594-0 POLIDEPORTIVO MARTIN VARGAS |
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1645500
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $587.738 | 3034 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $587.738 |
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1645457
| DECRETO | ALZA CLAUSURA DECRETO 951/2015 JUAN FARIAS GONZALEZ NUEVA SAN MARTIN 959 | 3033 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZA CLAUSURA DECRETO 951/2015 JUAN FARIAS GONZALEZ NUEVA SAN MARTIN 959 |
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1645455
| DECRETO | CONTRATO 148 CRISTIAN ARIAS ORELLANA $388.889 MAQUILLAJE ESAM | 3032 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 148 CRISTIAN ARIAS ORELLANA $388.889 MAQUILLAJE ESAM |
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1645454
| DECRETO | CONTRATO 147 CHRISTIAN GORDON DIAZ $555.556 ANIMACION GALA ESAM | 3031 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 147 CHRISTIAN GORDON DIAZ $555.556 ANIMACION GALA ESAM |
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1645439
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL IMAGENES DIAGNOSTICAS ATENCION PRIMARIA 2017 | 3030 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL IMAGENES DIAGNOSTICAS ATENCION PRIMARIA 2017 |
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1645420
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO INGESMART 96.858.370-0 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS Y RED DEFENSORIA CIUDADANA | 3029 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO INGESMART 96.858.370-0 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS Y RED DEFENSORIA CIUDADANA |
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1645493
| DECRETO | CONTRATO 247 PAOLA CHACON SANHUEZA $333.333 AYILEN MAIPELUZA | 3028 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 247 PAOLA CHACON SANHUEZA $333.333 AYILEN MAIPELUZA |
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1645490
| DECRETO | CONTRATO 240 LUIS LAMBIS CASTILLO $3.555.555 LUIS LAMBIS MAIPELUZA | 3027 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 240 LUIS LAMBIS CASTILLO $3.555.555 LUIS LAMBIS MAIPELUZA |
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1645487
| DECRETO | CONTRATO 229 FELIPE CORRALES RIOS $2.000.000 COMBO CON CLASE FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 3026 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 229 FELIPE CORRALES RIOS $2.000.000 COMBO CON CLASE FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1645479
| DECRETO | CONTRATO 222 JOSEFINA RIQUELME PINO $333.333 LABRANZA MAIPELUZA | 3025 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 222 JOSEFINA RIQUELME PINO $333.333 LABRANZA MAIPELUZA |
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1645476
| DECRETO | CONTRATO 128 RODRIGO RIQUELME HENRIQUEZ $333.333 MAULICAN MAIPELUZA | 3024 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 128 RODRIGO RIQUELME HENRIQUEZ $333.333 MAULICAN MAIPELUZA |
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1645470
| DECRETO | CONTRATO 217 NICOLAS GUERRA REYES $333.333 CRISOL FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 3023 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 217 NICOLAS GUERRA REYES $333.333 CRISOL FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1645463
| DECRETO | CONTRATO 215 DANIELA GONZALEZ VILLAR $333.333 TRABUN MAIPELUZA | 3022 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 215 DANIELA GONZALEZ VILLAR $333.333 TRABUN MAIPELUZA |
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1645460
| DECRETO | CONTRATO 214 ANDRES CERDA VERA $333.333 TAMARIKI FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 3021 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 214 ANDRES CERDA VERA $333.333 TAMARIKI FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1645451
| DECRETO | CONTRATO 210 OCTAVIO LABRA ORTEGA $333.333 BRISAS DE AMERICA FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 3020 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 210 OCTAVIO LABRA ORTEGA $333.333 BRISAS DE AMERICA FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1645447
| DECRETO | CONTRATO 206 MARCO SEPULVEDA LOPEZ $333.333 GRUPO PADRE HURTADO MAIPELUZA | 3019 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 206 MARCO SEPULVEDA LOPEZ $333.333 GRUPO PADRE HURTADO MAIPELUZA |
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1645422
| DECRETO | CONTRATO 205 OLGA JEREZ CASTAÑA $333.333 BRISAS DE CHILE MAIPELUZA | 3018 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 205 OLGA JEREZ CASTAÑA $333.333 BRISAS DE CHILE MAIPELUZA |
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1645402
| DECRETO | CONTRATO 204 EDICIANO HUAIQUI TORRES $333.333 JUNCOS DE MAIPU MAIPELUZA | 3017 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 204 EDICIANO HUAIQUI TORRES $333.333 JUNCOS DE MAIPU MAIPELUZA |
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1645401
| DECRETO | CONTRATO 199 MARGARITA CEPEDA CARRASCO $333.333 GRUPO NAHUEN FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 3016 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 199 MARGARITA CEPEDA CARRASCO $333.333 GRUPO NAHUEN FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1645400
| DECRETO | CONTRATO 196 ELIAS BELTRAN IGOR $333.333 NEWEN NEWEN MAIPELUZA | 3015 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 196 ELIAS BELTRAN IGOR $333.333 NEWEN NEWEN MAIPELUZA |
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1645399
| DECRETO | CONTRATO 195 LILIAN RIFFO CORREA $1.111.111 LAS TORCAZAS FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 3014 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 195 LILIAN RIFFO CORREA $1.111.111 LAS TORCAZAS FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1645396
| DECRETO | CONTRATO 192 GABRIELA CONTRERAS ARAYA $777.777 LAS COMAIRES MAIPELUZA | 3013 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 192 GABRIELA CONTRERAS ARAYA $777.777 LAS COMAIRES MAIPELUZA |
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1645392
| DECRETO | CONTRATO 189 CRISTIAN CARLOS RODRIGUEZ $3.888.888 GARRAS DE AMOR MAIPELUZA | 3012 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 189 CRISTIAN CARLOS RODRIGUEZ $3.888.888 GARRAS DE AMOR MAIPELUZA |
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1645387
| DECRETO | CONTRATO 188 SERGIO PASARIN CORTINEZ $2.222.222 AMERIKAN SOUND MAIPELUZA | 3011 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 188 SERGIO PASARIN CORTINEZ $2.222.222 AMERIKAN SOUND MAIPELUZA |
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1645384
| DECRETO | CONTRATO 187 FERNANDO BUSTOS MALDONADO $1.333.333 HERMANOS BUSTOS MAIPELUZA | 3010 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 187 FERNANDO BUSTOS MALDONADO $1.333.333 HERMANOS BUSTOS MAIPELUZA |
|
1645378
| DECRETO | CONTRATO 186 DANIELA CORTEZ GUTIERREZ $3.888.888 ATLETAS DE LA RISA MAIPELUZA | 3009 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 186 DANIELA CORTEZ GUTIERREZ $3.888.888 ATLETAS DE LA RISA MAIPELUZA |
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1645377
| DECRETO | CONTRATO 185 FREDDY CATALDO SILVA $1.888.888 CRONIK MAIPELUZA | 3008 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 185 FREDDY CATALDO SILVA $1.888.888 CRONIK MAIPELUZA |
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1645376
| DECRETO | CONTRATO 183 CHRISTIAN GUIÑEZ RAMIREZ $2.111.111 DON LATINO MAIPELUZA | 3007 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 183 CHRISTIAN GUIÑEZ RAMIREZ $2.111.111 DON LATINO MAIPELUZA |
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1645375
| DECRETO | CONTRATO 182 JUAN SEPULVEDA BELTRAN $3.555.556 EL MONTEAGUILINO MAIPELUZA | 3006 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 182 JUAN SEPULVEDA BELTRAN $3.555.556 EL MONTEAGUILINO MAIPELUZA |
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1645373
| DECRETO | CONTRATO 180 GUSTAVO BECERRA GAETE $2.777.777 GUATON DE LA FRUTA MAIPELUZA | 3005 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 180 GUSTAVO BECERRA GAETE $2.777.777 GUATON DE LA FRUTA MAIPELUZA |
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1645372
| DECRETO | CONTRATO 179 VALESKA DUARTE BESTRIN $1.666.666 LAS CAPITALINAS FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 3004 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 179 VALESKA DUARTE BESTRIN $1.666.666 LAS CAPITALINAS FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1645371
| DECRETO | CONTRATO 177 MARIA ZAMORA VALENZUELA $1.666.666 MAIPELUZA | 3003 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 177 MARIA ZAMORA VALENZUELA $1.666.666 MAIPELUZA |
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1645368
| DECRETO | CONTRATO 175 FRANCIA VALDES LAGUNAS $1.000.000 DOBLE AMY WINEHOUSE MAIPELUZA | 3002 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 175 FRANCIA VALDES LAGUNAS $1.000.000 DOBLE AMY WINEHOUSE MAIPELUZA |
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1645367
| DECRETO | CONTRATO 173 GUSTAVO BECERRA GAETE $2.444.444 SONORA GUATON FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 3001 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 173 GUSTAVO BECERRA GAETE $2.444.444 SONORA GUATON FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1645364
| DECRETO | CONTRATO 172 JOHNNY SALDAÑA JARA $2.222.222 SON DE AMOR FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 3000 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 172 JOHNNY SALDAÑA JARA $2.222.222 SON DE AMOR FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1645361
| DECRETO | CONTRATO 157 PASCUAL QUEZADA BRIONES $1.000.000 RAMADA ITINERANTE QUILMAHUE | 2999 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 157 PASCUAL QUEZADA BRIONES $1.000.000 RAMADA ITINERANTE QUILMAHUE |
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1645360
| DECRETO | CONTRATO 156 RAFAEL MEDINA DONOSO $1.000.000 RAMADA ITINERANTE GRUPO CORDILLERA | 2998 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 156 RAFAEL MEDINA DONOSO $1.000.000 RAMADA ITINERANTE GRUPO CORDILLERA |
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1645432
| DECRETO | RESPUESTAS DA 2771 BASES PMU HABILITACION PLAZAS CON JUEGOS BARRIOS ESQUINA BLANCA CUATRO ALAMOS TEMPLO VOTIVO LO ERRAZURIZ Y EL PEHUEN | 2993 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 2771 BASES PMU HABILITACION PLAZAS CON JUEGOS BARRIOS ESQUINA BLANCA CUATRO ALAMOS TEMPLO VOTIVO LO ERRAZURIZ Y EL PEHUEN |
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1645167
| DECRETO | CONTRATO 153 DA 2565 CONSTRUCTORA VALCACI 76.282.795-6 POR $44.836.903 ENTUBAMIENTO CANAL CALLE SANTA ELENA | 2992 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 153 DA 2565 CONSTRUCTORA VALCACI 76.282.795-6 POR $44.836.903 ENTUBAMIENTO CANAL CALLE SANTA ELENA |
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1645153
| DECRETO | CONTRATO 150 DA 2613 JAQUE TORRES INGENIEROS $12.000.000 MANTENCION REFRIGERADORES DE LOS CESFAM | 2991 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 150 DA 2613 JAQUE TORRES INGENIEROS $12.000.000 MANTENCION REFRIGERADORES DE LOS CESFAM |
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1645136
| DECRETO | CONTRATO 123 TEKNOCOPY SPA 77.445.900-6 POR $22.000.000 FOTOCOPIADO INTEGRAL CESFAM Y DISAM | 2990 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 123 TEKNOCOPY SPA 77.445.900-6 POR $22.000.000 FOTOCOPIADO INTEGRAL CESFAM Y DISAM |
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1645114
| DECRETO | SALUD REGULARIZA MODIFICACION 2 PRESPUESTO DISAM | 2989 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SALUD REGULARIZA MODIFICACION 2 PRESPUESTO DISAM |
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1645101
| DECRETO | CONTRATO 154 ARTURO JIMENEZ MANSILLA $1.444.444 CORO SANTIAGOARTE TEMPLO VOTIVO | 2988 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 154 ARTURO JIMENEZ MANSILLA $1.444.444 CORO SANTIAGOARTE TEMPLO VOTIVO |
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1645049
| DECRETO | RESTITUYE $1.235-500 ISOLINA FUENZALIDA CAMPOS DECRETO 2872 GASTOS DEL MARTILLERO PUBLICO | 2987 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESTITUYE $1.235-500 ISOLINA FUENZALIDA CAMPOS DECRETO 2872 GASTOS DEL MARTILLERO PUBLICO |
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1645041
| DECRETO | RESTITUYE $832.500 TAMMKY PUEBLA GALLEGOS DECRETO 2872 GASTOS DEL MARTILLERO PUBLICO | 2986 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESTITUYE $832.500 TAMMKY PUEBLA GALLEGOS DECRETO 2872 GASTOS DEL MARTILLERO PUBLICO |
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1645059
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 2382 CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR CECOSF 2017 | 2985 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 2382 CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR CECOSF 2017 |
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1645034
| DECRETO | PAGO $19.380.483 DERECHOS MUNICIPALES FUSION Y SUBDIVISION EL TRANQUE 201 | 2984 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $19.380.483 DERECHOS MUNICIPALES FUSION Y SUBDIVISION EL TRANQUE 201 |
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1645022
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO GRAN COMPRA ARRIENDO DE 16 VEHICULOS DIPRESEC | 2983 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO GRAN COMPRA ARRIENDO DE 16 VEHICULOS DIPRESEC |
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1644981
| DECRETO | PAGO $1.497.823 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA LA RECETA | 2982 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.497.823 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA LA RECETA |
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1644973
| DECRETO | PAGO $1.498.984 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA LA RECETA | 2981 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.984 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA LA RECETA |
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1644991
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIO SOCIAL $1.058.749 | 2980 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIO SOCIAL $1.058.749 |
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1644966
| DECRETO | CONTRATO 241 MARCOS ORMEÑO MARABOLI $7.777.777 MEGAPUESTA FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 2979 | 25-09-2017 0:00:00 | 25-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 241 MARCOS ORMEÑO MARABOLI $7.777.777 MEGAPUESTA FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1644957
| DECRETO | CONTRATO 232 ORLANDO BARRIGA PARRA $3.000.000 SEXUAL DEMOCRACIA MAIPELUZA | 2978 | 25-09-2017 0:00:00 | 25-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 232 ORLANDO BARRIGA PARRA $3.000.000 SEXUAL DEMOCRACIA MAIPELUZA |
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1644950
| DECRETO | CONTRATO 231 CAROLINA ARAYA ARIAS $555.555 GRUPO LA 29 MAIPELUZA | 2977 | 26-09-2017 0:00:00 | 26-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 231 CAROLINA ARAYA ARIAS $555.555 GRUPO LA 29 MAIPELUZA |
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1644940
| DECRETO | CONTRATO 230 DARIO ORELLANA ARAVENA $444.444 LA HERMANDAD ORQUESTA FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPALIDAD | 2976 | 25-09-2017 0:00:00 | 25-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 230 DARIO ORELLANA ARAVENA $444.444 LA HERMANDAD ORQUESTA FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPALIDAD |
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1644936
| DECRETO | CONTRATO 229 RODRIGO MEDEL SALAS $3.888.888 TOMO COMO REY MAIPELUZA | 2975 | 25-09-2017 0:00:00 | 25-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 229 RODRIGO MEDEL SALAS $3.888.888 TOMO COMO REY MAIPELUZA |
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1644930
| DECRETO | CONTRATO 226 JOSE SALGADO VIVERO $333.333 YERBAS BUENAS MAIPELUZA | 2974 | 25-09-2017 0:00:00 | 25-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 226 JOSE SALGADO VIVERO $333.333 YERBAS BUENAS MAIPELUZA |
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1644927
| DECRETO | CONTRATO 225 PEDRO RAMIREZ ARAGON $333.333 TAIMANA RAPA NUI MAIPELUZA | 2973 | 25-09-2017 0:00:00 | 25-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 225 PEDRO RAMIREZ ARAGON $333.333 TAIMANA RAPA NUI MAIPELUZA |
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1644918
| DECRETO | CONTRATO 223 RAUL GUZMAN MONTECINOS $333.333 RENACER DE MI TIERRA MAIPELUZA | 2972 | 25-09-2017 0:00:00 | 25-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 223 RAUL GUZMAN MONTECINOS $333.333 RENACER DE MI TIERRA MAIPELUZA |
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1644905
| DECRETO | CONTRATO 171 ANA PULGAR REVECO $1.733.333 SODOMANIA MAIPELUZA | 2971 | 25-09-2017 0:00:00 | 25-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 171 ANA PULGAR REVECO $1.733.333 SODOMANIA MAIPELUZA |
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1644902
| DECRETO | CONTRATO 162 VICTOR ARAVENA VERGARA BALLET TEMPLO VOTIVO $666.667 | 2970 | 25-09-2017 0:00:00 | 25-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 162 VICTOR ARAVENA VERGARA BALLET TEMPLO VOTIVO $666.667 |
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1644901
| DECRETO | CONTRATO 163 GERARDO BELLO CONTRERAS $1.111.111 CORO TEMPLO VOTIVO | 2969 | 25-09-2017 0:00:00 | 25-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 163 GERARDO BELLO CONTRERAS $1.111.111 CORO TEMPLO VOTIVO |
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1644898
| DECRETO | CONTRATO 155 BENITO ARENAS CORDERO $1.000.000 RAMADA ITINERANTE DACAFOCHI | 2968 | 25-09-2017 0:00:00 | 25-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 155 BENITO ARENAS CORDERO $1.000.000 RAMADA ITINERANTE DACAFOCHI |
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1644871
| DECRETO | ADJUDICA DA 1446 ASESORIAS HIDRAULICAS 77.385.080-1 POR $49.694.000 CONSERVACION DE FUENTE DE AGUA PARQUE PAJARITOS IV | 2966 | 25-09-2017 0:00:00 | 25-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1446 ASESORIAS HIDRAULICAS 77.385.080-1 POR $49.694.000 CONSERVACION DE FUENTE DE AGUA PARQUE PAJARITOS IV |
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1644734
| DECRETO | CONTRATO COMODATO TERMINO DA 2203/2002 CLUB DEPORTIVO SOCIAL LOS FUNDADORES AMERICO VESPUCIO 2599 | 2965 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO COMODATO TERMINO DA 2203/2002 CLUB DEPORTIVO SOCIAL LOS FUNDADORES AMERICO VESPUCIO 2599 |
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1644365
| DECRETO | PAGO $3.188.520 TESORERO MUNICIPAL PERMISO CIRCULACION VEHICULOS CATEGORIA PESADOS | 2949 | 25-09-2017 0:00:00 | 25-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $3.188.520 TESORERO MUNICIPAL PERMISO CIRCULACION VEHICULOS CATEGORIA PESADOS |
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1644891
| DECRETO | CONTRATO 242 JUAN DELGADO RIOS $333.333 TURUMANYA FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 2946 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 242 JUAN DELGADO RIOS $333.333 TURUMANYA FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1644022
| DECRETO | CONTRATO 236 SANDRA REYES MEDEL $1.555.556 REINA ISABEL MAIPELUZA | 2945 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 236 SANDRA REYES MEDEL $1.555.556 REINA ISABEL MAIPELUZA |
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1644019
| DECRETO | CONTRATO 224 JORGE MARTINEZ ORTEGA $333.333 UNU U HIVA FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 2944 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 224 JORGE MARTINEZ ORTEGA $333.333 UNU U HIVA FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1644015
| DECRETO | CONTRATO 221 HECTOR CARRASCO SANZANA $333.333 COPIHUES DE MAIPU FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 2943 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 221 HECTOR CARRASCO SANZANA $333.333 COPIHUES DE MAIPU FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1644013
| DECRETO | CONTRATO 219 ENRIQUE GAMBOA CAMPOS $333.333 PAIDAHUE FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 2942 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 219 ENRIQUE GAMBOA CAMPOS $333.333 PAIDAHUE FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1644012
| DECRETO | CONTRATO 216 BARBARA BEAS NUÑEZ $333.333 PUERTO AMISTAD MAIPELUZA | 2941 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 216 BARBARA BEAS NUÑEZ $333.333 PUERTO AMISTAD MAIPELUZA |
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1644009
| DECRETO | CONTRATO 213 IVAN DONOSO YAÑEZ $333.333 SOL DE MI TIERRA MAIPELUZA | 2940 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 213 IVAN DONOSO YAÑEZ $333.333 SOL DE MI TIERRA MAIPELUZA |
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1644008
| DECRETO | CONTRATO 209 JESSICA CAMPOS CARREÑO $333.333 AMILEY FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 2939 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 209 JESSICA CAMPOS CARREÑO $333.333 AMILEY FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1644005
| DECRETO | CONTRATO 208 FRANCISCO URETA LISBOA $333.333 GRUPO MAIPU FOLCLORE MAIPELUZA | 2938 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 208 FRANCISCO URETA LISBOA $333.333 GRUPO MAIPU FOLCLORE MAIPELUZA |
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1644003
| DECRETO | CONTRATO 207 JAIME FERIAS MONTORFANO $333.333 ANTIMAHUE MAIPELUZA | 2937 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 207 JAIME FERIAS MONTORFANO $333.333 ANTIMAHUE MAIPELUZA |
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1644000
| DECRETO | CONTRATO 194 ENRIQUE BARROS ACUÑA $2.000.000 LOS HUASOS DE ALGARROBAL MAIPELUZA | 2936 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 194 ENRIQUE BARROS ACUÑA $2.000.000 LOS HUASOS DE ALGARROBAL MAIPELUZA |
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1643994
| DECRETO | CONTRATO 193 TERESA DEL CARMEN RODRIGUEZ $2.000.000 LOS CHACAREROS DE PAINE FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 2935 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 193 TERESA DEL CARMEN RODRIGUEZ $2.000.000 LOS CHACAREROS DE PAINE FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1643991
| DECRETO | CONTRATO 190 FERNANDO VERGARA MATURANA $1.333.333 LA POLA MAIPELUZA | 2934 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 190 FERNANDO VERGARA MATURANA $1.333.333 LA POLA MAIPELUZA |
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1643988
| DECRETO | CONTRATO 181 FELIX OLMEDO CARREÑO $2.777.777 FUSION HUMOR MAIPELUZA | 2933 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 181 FELIX OLMEDO CARREÑO $2.777.777 FUSION HUMOR MAIPELUZA |
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1643986
| DECRETO | CONTRATO 176 VARELLA CACERES CAVIEDES $666.666 PRINCE ROYCE MAIPELUZA | 2932 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 176 VARELLA CACERES CAVIEDES $666.666 PRINCE ROYCE MAIPELUZA |
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1643954
| DECRETO | CONTRATO 170 HECTOR OLIVOS CIFUENTES $4.444.444 GRUPO SHAMANES MAIPELUZA | 2931 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 170 HECTOR OLIVOS CIFUENTES $4.444.444 GRUPO SHAMANES MAIPELUZA |
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1643613
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CONTROL SALUD DEL NIÑO Y NIÑA SANO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCOLARES DE 5 A 9 AÑOS 2017 | 2914 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CONTROL SALUD DEL NIÑO Y NIÑA SANO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCOLARES DE 5 A 9 AÑOS 2017 |
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1643610
| DECRETO | MODIFICA CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL TRATAMIENTO PERSONAS CON CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES AÑOS 2016 Y 2017 | 2913 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL TRATAMIENTO PERSONAS CON CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES AÑOS 2016 Y 2017 |
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1643592
| DECRETO | ACUERDO COMPLEMENTARIO 114 SODEXO SOLUCIONES 96.556.930-8 VOUCHERS CONFECCION VESTUARIO OTOÑO INVIERNO 2017 | 2912 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACUERDO COMPLEMENTARIO 114 SODEXO SOLUCIONES 96.556.930-8 VOUCHERS CONFECCION VESTUARIO OTOÑO INVIERNO 2017 |
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1643546
| DECRETO | ACUERDO COMPLEMENTARIO 128 BRECHA DIGITAL HOSTING DE MANTENIMIENTO Y SITIO WEB $16.800.000 | 2911 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACUERDO COMPLEMENTARIO 128 BRECHA DIGITAL HOSTING DE MANTENIMIENTO Y SITIO WEB $16.800.000 |
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1643580
| DECRETO | CONVENIO MANDATO SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA OPERATIVA TRANSANTIAGO | 2910 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO MANDATO SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA OPERATIVA TRANSANTIAGO |
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1643490
| DECRETO | MODIFICACION 3 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 | 2909 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 3 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 |
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1643482
| DECRETO | BASES ACCESO CERRO PRIMO DE RIVERA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 2908 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ACCESO CERRO PRIMO DE RIVERA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1643478
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO DISTRIBUIDORA AS Y C SPA 76.088.715-3 PAÑALES ASISTENCIA SOCIAL 2017-2018 | 2907 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO DISTRIBUIDORA AS Y C SPA 76.088.715-3 PAÑALES ASISTENCIA SOCIAL 2017-2018 |
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1643474
| DECRETO | ADJUDICA DA 789 RAFMEDICAL 76.261.928-8 POR $70.000.000 REPARACION EQUIPOS DENTALES DISAM | 2906 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 789 RAFMEDICAL 76.261.928-8 POR $70.000.000 REPARACION EQUIPOS DENTALES DISAM |
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1643470
| DECRETO | ADJUDICA DA 1424 CON POTENCIAL CONSULTORES 76.189.581-8 POR $220.000.000 FUENTES SUBTERRANEAS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SMAPA | 2905 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1424 CON POTENCIAL CONSULTORES 76.189.581-8 POR $220.000.000 FUENTES SUBTERRANEAS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SMAPA |
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1644026
| DECRETO | PAGO BENEFICIO NATALIA ANTIPA GONZALEZ $390.320 MEDIKER | 2904 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO NATALIA ANTIPA GONZALEZ $390.320 MEDIKER |
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1644024
| DECRETO | SUBSIDIO COMUNAL TERCERA EDAD XIMENA OLAVARRIA RAMIREZ $85.000 | 2903 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBSIDIO COMUNAL TERCERA EDAD XIMENA OLAVARRIA RAMIREZ $85.000 |
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1643385
| DECRETO | CORRIGE DECRETO 459 COMPRA CONVENIO MARCO ADQUISICION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS V3.0 ENTERPRISE TIER 1 | 2902 | 21-09-2017 0:00:00 | 21-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CORRIGE DECRETO 459 COMPRA CONVENIO MARCO ADQUISICION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS V3.0 ENTERPRISE TIER 1 |
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1643381
| DECRETO | BASES INSTALACION SISTEMAS DE TELEVIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESPACIOS PUBLICOS Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 2901 | 21-09-2017 0:00:00 | 21-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES INSTALACION SISTEMAS DE TELEVIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESPACIOS PUBLICOS Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1643379
| DECRETO | REEMPLAZA INTEGRANTE COMISION EVALUADORA DA 2371 BASES SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION SMAPA | 2900 | 21-09-2017 0:00:00 | 21-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REEMPLAZA INTEGRANTE COMISION EVALUADORA DA 2371 BASES SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION SMAPA |
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1643377
| DECRETO | REEMPLAZA INTEGRANTE COMISION EVALUADORA DA 1776 BASES EXTENSION DE CONDUCCIONES Y REDES SMAPA | 2899 | 21-09-2017 0:00:00 | 21-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REEMPLAZA INTEGRANTE COMISION EVALUADORA DA 1776 BASES EXTENSION DE CONDUCCIONES Y REDES SMAPA |
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1643374
| DECRETO | ADJUDICA DA 1299 ELECTROMECANICA 83.862.100-7 POR $602.450.590 REPARACION ELECTROBOMAS POZO PROFUNDO SMAPA | 2898 | 21-09-2017 0:00:00 | 21-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1299 ELECTROMECANICA 83.862.100-7 POR $602.450.590 REPARACION ELECTROBOMAS POZO PROFUNDO SMAPA |
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1643369
| DECRETO | BASES EJECUCION DE NUEVE POZOZ E IMPULSIONES HIDRAULICAS SMAPA 2016-2017 | 2897 | 21-09-2017 0:00:00 | 21-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES EJECUCION DE NUEVE POZOZ E IMPULSIONES HIDRAULICAS SMAPA 2016-2017 |
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1643245
| DECRETO | CONTRATO 184 JOSE RAFAEL FUENTES $2.666.666 DON FULANO FIESTAS PATRIAS | 2896 | 21-09-2017 0:00:00 | 21-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 184 JOSE RAFAEL FUENTES $2.666.666 DON FULANO FIESTAS PATRIAS |
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1643171
| DECRETO | ADJUDICA DA 1744 CONSTRUCTORA BORQUEZ Y BORQUEZ 76.112.083-2 POR $344.522.422 AMPLIACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MUNICIPAL | 2895 | 21-09-2017 0:00:00 | 21-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1744 CONSTRUCTORA BORQUEZ Y BORQUEZ 76.112.083-2 POR $344.522.422 AMPLIACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MUNICIPAL |
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1643005
| DECRETO | PAGO $625.000 VICTOR HERNANDEZ JULIO 12.214.435-6 DILIGENCIAS JUDICIALES Y TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA $62.500 IMPUESTOS 10 % | 2894 | 21-09-2017 0:00:00 | 21-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $625.000 VICTOR HERNANDEZ JULIO 12.214.435-6 DILIGENCIAS JUDICIALES Y TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA $62.500 IMPUESTOS 10 % |
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1642982
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO OS TECHNOLOGY 76.466.014-5 ADQUISICION COMPUTADORES PARA LOS CENTROS DE SALUD | 2892 | 21-09-2017 0:00:00 | 21-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO OS TECHNOLOGY 76.466.014-5 ADQUISICION COMPUTADORES PARA LOS CENTROS DE SALUD |
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1642870
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 2381 BASES SERVICIO GLOBAL DE PROVISION INSTALACION Y MANTENCION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2017-2019 | 2891 | 21-09-2017 0:00:00 | 21-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 2381 BASES SERVICIO GLOBAL DE PROVISION INSTALACION Y MANTENCION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2017-2019 |
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1642781
| DECRETO | CONTRATO 127 ARRIENDO MARIA SANTIBAÑEZ OVIEDO LAS PALOMAS DE SAN JOSE 825 BARRIO LO ERRAZURIZ JUNTA DE VECINOS QUINTALY | 2890 | 20-09-2017 0:00:00 | 20-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 127 ARRIENDO MARIA SANTIBAÑEZ OVIEDO LAS PALOMAS DE SAN JOSE 825 BARRIO LO ERRAZURIZ JUNTA DE VECINOS QUINTALY |
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1644603
| DECRETO | OTORGA SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 100 BENEFICIARIOS | 2883 | 20-09-2017 0:00:00 | 20-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| OTORGA SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 100 BENEFICIARIOS |
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1643388
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 179/2016 JOSE MUÑOZ PINO ASISTENCIA A VECINOS POR SINIESTRO O EMERGENCIAS $22.500.000 | 2882 | 20-09-2017 0:00:00 | 20-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 179/2016 JOSE MUÑOZ PINO ASISTENCIA A VECINOS POR SINIESTRO O EMERGENCIAS $22.500.000 |
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1643394
| DECRETO | CONTRATO 136 UNION TEMPRAL DE PROVEEDORES HECTOR RIVEROS JAQUE Y JORGE RIVEROS JAQUE $22.700.440 RETIRO CONTENEDORES ESTADIO SAANTIAGO BUERAS | 2881 | 20-09-2017 0:00:00 | 20-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 136 UNION TEMPRAL DE PROVEEDORES HECTOR RIVEROS JAQUE Y JORGE RIVEROS JAQUE $22.700.440 RETIRO CONTENEDORES ESTADIO SAANTIAGO BUERAS |
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1643398
| DECRETO | CONVENIO JUNAEB PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I | 2880 | 20-09-2017 0:00:00 | 20-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO JUNAEB PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I |
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1643513
| DECRETO | PAGO $201.652 DERECHOS MUNICIPALES OBRA SALON MULTITALLER BELATRIX FRENTE AL 3784 | 2879 | 20-09-2017 0:00:00 | 20-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $201.652 DERECHOS MUNICIPALES OBRA SALON MULTITALLER BELATRIX FRENTE AL 3784 |
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1643504
| DECRETO | REINTEGRO $7.599.359 SERVICIO NACIONAL PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DOGAS MINISTERIO DEL INTERIOR PROGRAMA SENDA | 2878 | 22-09-2017 0:00:00 | 22-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $7.599.359 SERVICIO NACIONAL PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DOGAS MINISTERIO DEL INTERIOR PROGRAMA SENDA |
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1643499
| DECRETO | RECTIFICA CONTRATO 107 DA 1958 VITAMINA WORK LIFE SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL | 2877 | 20-09-2017 0:00:00 | 20-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA CONTRATO 107 DA 1958 VITAMINA WORK LIFE SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL |
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1643509
| DECRETO | CONTRATO 142 SERVICIO TECNICO EN ELEVACION 76.442.721-1 POR $12.138.000 MANTENCION ASCENSORES CESFAM | 2876 | 20-09-2017 0:00:00 | 20-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 142 SERVICIO TECNICO EN ELEVACION 76.442.721-1 POR $12.138.000 MANTENCION ASCENSORES CESFAM |
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1643517
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 77/2014 DA 776/2014 ALICIA SERVICIOS 79.559.400-0 CORTE Y REPOSICION AGUA POTABLE SMAPA | 2875 | 20-09-2017 0:00:00 | 20-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 77/2014 DA 776/2014 ALICIA SERVICIOS 79.559.400-0 CORTE Y REPOSICION AGUA POTABLE SMAPA |
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1642532
| DECRETO | PAGO $1.200.000 JUAN CLEVELAND MUJICA 6.239.058-1 TRANSACCION JUDICIAL | 2874 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.200.000 JUAN CLEVELAND MUJICA 6.239.058-1 TRANSACCION JUDICIAL |
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1642529
| DECRETO | PAGO $1.200.000 ENRIQUE LOPEZ ARENAS 5.128.911-0 TRANSACCION JUDICIAL | 2873 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.200.000 ENRIQUE LOPEZ ARENAS 5.128.911-0 TRANSACCION JUDICIAL |
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1642517
| DECRETO | RESTITUYE EL 25 % VALORES PAGADOS REMATES STAND PISCINA MUNICIPAL 40 PERSONAS Y 27 PERSONAS CERRO PRIMO DE RIVERA | 2872 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESTITUYE EL 25 % VALORES PAGADOS REMATES STAND PISCINA MUNICIPAL 40 PERSONAS Y 27 PERSONAS CERRO PRIMO DE RIVERA |
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1642302
| DECRETO | CONDECORACION ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO SARGENTO SEGUNDO DANIEL REBOLLEDO SEPULVEDA A ACALDESA Y PERSONAL MUNICIPAL | 2871 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONDECORACION ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO SARGENTO SEGUNDO DANIEL REBOLLEDO SEPULVEDA A ACALDESA Y PERSONAL MUNICIPAL |
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1642301
| DECRETO | CONDECORACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU PERSONAL ESCUELA DEL EJERCITO SARGENTO SEGUNDO DANIEL REBOLLEDO SEPULVEDA | 2870 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONDECORACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU PERSONAL ESCUELA DEL EJERCITO SARGENTO SEGUNDO DANIEL REBOLLEDO SEPULVEDA |
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1642398
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $109.000 | 2869 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $109.000 |
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1642384
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.092.901 | 2868 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.092.901 |
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1642381
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.177.806 | 2867 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.177.806 |
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1642375
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS 78.611.430-6 BENEFICIOS SOCIALES $58.000 | 2866 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS 78.611.430-6 BENEFICIOS SOCIALES $58.000 |
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1642368
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $468.607 | 2865 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $468.607 |
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1642365
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR REDVITAL 76.183.929-2 BENEFICIOS SOCIALES $337.999 | 2864 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR REDVITAL 76.183.929-2 BENEFICIOS SOCIALES $337.999 |
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1642358
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.195.570 | 2863 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.195.570 |
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1642350
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $87.265 | 2862 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $87.265 |
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1642346
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 996 DEBE DECIR BOLETA | 2861 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 996 DEBE DECIR BOLETA |
|
1642341
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $157.311 | 2860 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIOS SOCIALES $157.311 |
|
1642330
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIOS SOCIALES $196.770 | 2859 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIOS SOCIALES $196.770 |
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1645127
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO GASTRONOMICA SANTA INES 76.359.210-3 POR $1.416.100 EMPANADAS ALCALDIA | 2858 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE TRATO DIRECTO GASTRONOMICA SANTA INES 76.359.210-3 POR $1.416.100 EMPANADAS ALCALDIA |
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1645963
| DECRETO | CONTRATO 202 CESAR VERGARA CAMPOS $333.333 LOS TINTELIS MAIPELUZA | 2851 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 202 CESAR VERGARA CAMPOS $333.333 LOS TINTELIS MAIPELUZA |
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1645956
| DECRETO | CONTRATO 243 VICTOR CAMPUSANO GOMEZ $1.000.000 ALTAMAR MAIPELUZA | 2850 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 243 VICTOR CAMPUSANO GOMEZ $1.000.000 ALTAMAR MAIPELUZA |
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1645954
| DECRETO | CONTRATO 203 ANA SILVA RUBIO $333.333 AYEKAN MAIPELUZA | 2849 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 203 ANA SILVA RUBIO $333.333 AYEKAN MAIPELUZA |
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1645947
| DECRETO | CONTRATO 201 JOSE VERGARA LILLO $333.333 CANTARES DE MI TIERRA MAIPELUZA | 2848 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 201 JOSE VERGARA LILLO $333.333 CANTARES DE MI TIERRA MAIPELUZA |
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1645943
| DECRETO | CONTRATO 197 ARNOLDO MORAGA PIÑA $333.333 LOS YUNTAS DEL CENTRO FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 2847 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 197 ARNOLDO MORAGA PIÑA $333.333 LOS YUNTAS DEL CENTRO FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1645936
| DECRETO | CONTRATO 212 MARCO UBILLA DIAZ $333.333 FANTASIA FOLCLORICA FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 2846 | 27-09-2017 0:00:00 | 27-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 212 MARCO UBILLA DIAZ $333.333 FANTASIA FOLCLORICA FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1645925
| DECRETO | CONTRATO 200 ROSALINO MUÑOZ SOTO $333.333 SEMBRADORES FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 2845 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 200 ROSALINO MUÑOZ SOTO $333.333 SEMBRADORES FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1645899
| DECRETO | CONTRATO 211 NANCY MARTINEZ BAZAES $333.333 ARCOIRIS DE MAIPU FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL | 2844 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 211 NANCY MARTINEZ BAZAES $333.333 ARCOIRIS DE MAIPU FONDA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL |
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1645429
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO MAURICIO BRAVO URBINA 14.006.003-8 ARRIENDO SISTEMA ILUMINACION Y AUDIO DESFILE CIVICO MILITAR $9.157.050 | 2841 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO MAURICIO BRAVO URBINA 14.006.003-8 ARRIENDO SISTEMA ILUMINACION Y AUDIO DESFILE CIVICO MILITAR $9.157.050 |
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1645425
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO RICARDO LECAROS 77.784.700-7 $8.000.000 ARRIENDO GRADERIAS EVENTO TATTOO MILITAR | 2840 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO RICARDO LECAROS 77.784.700-7 $8.000.000 ARRIENDO GRADERIAS EVENTO TATTOO MILITAR |
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1723456
| DECRETO | TRATO DIRECTO ALCANTARILLADOS LINCOYAN 76.242.120-8 POR $1.624.350 ARRIENDO CAMION LIMPIAFOSAS | 2839 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TRATO DIRECTO ALCANTARILLADOS LINCOYAN 76.242.120-8 POR $1.624.350 ARRIENDO CAMION LIMPIAFOSAS |
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1675134
| DECRETO | CONTRATO 165 RECAUDADORA PROMOTORA Y VENTA DE ENTRADAS VALONE 76.528.536-4 POR $10.099.851 EVENTO FONDA LA OFICIAL PISCINA MAUNICIPAL | 2838 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 165 RECAUDADORA PROMOTORA Y VENTA DE ENTRADAS VALONE 76.528.536-4 POR $10.099.851 EVENTO FONDA LA OFICIAL PISCINA MAUNICIPAL |
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1675132
| DECRETO | CONTRATO 161 RECAUDADORA PROMOTORA Y VENTA DE ENTRADAS VALONE 76.528.536-4 POR $11.592.601EVENTO MAIPELUZA | 2837 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 161 RECAUDADORA PROMOTORA Y VENTA DE ENTRADAS VALONE 76.528.536-4 POR $11.592.601EVENTO MAIPELUZA |
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1644546
| DECRETO | REEMPLAZA INTEGRANTE COMISION EVALUADORA DA 2389 BASES CONCESION DEL SERVICIO DE APARCADERO MUNICIPAL | 2836 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EEMPLAZA INTEGRANTE COMISION EVALUADORA DA 2389 BASES CONCESION DEL SERVICIO DE APARCADERO MUNICIPAL |
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1641963
| DECRETO | CONTRATO 178 CARLOS REYES HERNANDEZ 4.588.858-4 POR $3.777.777 LOS MAIPUCITOS | 2835 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 178 CARLOS REYES HERNANDEZ 4.588.858-4 POR $3.777.777 LOS MAIPUCITOS |
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1641949
| DECRETO | CONTRATO 169 RODRIGO DEL REAL FUENTES 13.832.927-5 POR $3.888.888 CANTANTE RIGIO | 2834 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 169 RODRIGO DEL REAL FUENTES 13.832.927-5 POR $3.888.888 CANTANTE RIGIO |
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1645889
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO PEDRO GUICHALAF MILLANAO 13.475.641-1 $22.475.200 ALMUERZO ADULTO MAYOR Y ARRIENDO GLOBO AEROSTATICO MAIPELUZA | 2833 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO PEDRO GUICHALAF MILLANAO 13.475.641-1 $22.475.200 ALMUERZO ADULTO MAYOR Y ARRIENDO GLOBO AEROSTATICO MAIPELUZA |
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1641903
| DECRETO | PAGO BENEFICIO PATRICIO OSMAN GUZMAN $321.300 FUNDACION VIVIENDA | 2832 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO PATRICIO OSMAN GUZMAN $321.300 FUNDACION VIVIENDA |
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1683465
| DECRETO | RESPUESTAS DA 2692 BASES CURSO DE PASTELERIA Y PANADERIA CON BONIFICACION DE HERRAMIENTAS ADULTO MAYOR 2017 | 2831 | 15-09-2017 0:00:00 | 15-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 2692 BASES CURSO DE PASTELERIA Y PANADERIA CON BONIFICACION DE HERRAMIENTAS ADULTO MAYOR 2017 |
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1641875
| DECRETO | CONTRATO 126 ANA PINTO NEIRA 15.467.009-2 POR $666.667 TEATROPOLIS GENTIL | 2828 | 14-09-2017 0:00:00 | 14-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 126 ANA PINTO NEIRA 15.467.009-2 POR $666.667 TEATROPOLIS GENTIL |
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1641781
| DECRETO | PAGO $1.496.179 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA LA RECETA | 2825 | 14-09-2017 0:00:00 | 14-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.496.179 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA LA RECETA |
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1641377
| DECRETO | ADJUDICA DA 1971 ALISUR 76.235.782-8 POR $18.059.440 COLACIONES DIFERENTES PROGRAMAS 2017.2018 | 2824 | 14-09-2017 0:00:00 | 14-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1971 ALISUR 76.235.782-8 POR $18.059.440 COLACIONES DIFERENTES PROGRAMAS 2017.2018 |
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1642971
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO PRODUCTOS DE ASEO RENHET 76.268.728-3 POR $5.963.875 INTERCOMUNICADORES HYTERA RADIOS DIGITALES PD 506 | 2823 | 14-09-2017 0:00:00 | 14-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO PRODUCTOS DE ASEO RENHET 76.268.728-3 POR $5.963.875 INTERCOMUNICADORES HYTERA RADIOS DIGITALES PD 506 |
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1641478
| DECRETO | CONTRATO 164 DA 2705 CITELUM ILUMINACION URBANA 76.028.251-0 MANTENIMIENTO ALUMBRADO Y TRABAJOS ESPECIALES 2017-2022 | 2822 | 14-09-2017 0:00:00 | 14-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 164 DA 2705 CITELUM ILUMINACION URBANA 76.028.251-0 MANTENIMIENTO ALUMBRADO Y TRABAJOS ESPECIALES 2017-2022 |
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1641617
| DECRETO | RESPUESTAS DA 2624 BASES RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMINOSOS BASURA | 2821 | 14-09-2017 0:00:00 | 14-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 2624 BASES RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMINOSOS BASURA |
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1641239
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL BRECHA MULTIFACTORIAL PROYECTO COSAM II 2017 | 2820 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL BRECHA MULTIFACTORIAL PROYECTO COSAM II 2017 |
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1641238
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL $167.550.448 RESOLUTIVIDAD 2017 | 2819 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL $167.550.448 RESOLUTIVIDAD 2017 |
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1641234
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2173/2016 TRATO DIRECTO LABORATORIOS TECNOFARMA Y OTROS FARMACOS FARMACIA FAMILIAR | 2818 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2173/2016 TRATO DIRECTO LABORATORIOS TECNOFARMA Y OTROS FARMACOS FARMACIA FAMILIAR |
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1641233
| DECRETO | MODIFICACION 4 CONTRATO 386/2006 DA 5551/2006 ARYMER T9.775.250-9 ARRIENDO LIBERTAD 179 | 2817 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 4 CONTRATO 386/2006 DA 5551/2006 ARYMER T9.775.250-9 ARRIENDO LIBERTAD 179 |
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1641226
| DECRETO | CONTRATO 244 DANHER CORGRUP 76.339.002-0 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIESTAS PATRIAS $110.228.034 | 2816 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 244 DANHER CORGRUP 76.339.002-0 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIESTAS PATRIAS $110.228.034 |
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1641494
| DECRETO | EXENCION PAGO SERVICIOS DE ASEO DOMICILIARIO SEGUN NOMINA Y EXTINGUE BELKIS DAVILA GARCIA Y SALVADOR MOLINA BUSTOS | 2814 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXENCION PAGO SERVICIOS DE ASEO DOMICILIARIO SEGUN NOMINA Y EXTINGUE BELKIS DAVILA GARCIA Y SALVADOR MOLINA BUSTOS |
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1641007
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 248/2015 PRISA SA 96.556.940-5 ARTICULOS DE ESCRITORIO MODULO A $19.800.000 | 2806 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 248/2015 PRISA SA 96.556.940-5 ARTICULOS DE ESCRITORIO MODULO A $19.800.000 |
|
1640971
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR PAMELA ESPINOZA TRONCOSO 76.591.427-2 BENEFICIOS SOCIALES $145.098 | 2803 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR PAMELA ESPINOZA TRONCOSO 76.591.427-2 BENEFICIOS SOCIALES $145.098 |
|
1640963
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $507.927 | 2802 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $507.927 |
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1640956
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR FUNDACION DISTONIA 73.353.600-4 BENEFICIOS SOCIALES $130.000 | 2801 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR FUNDACION DISTONIA 73.353.600-4 BENEFICIOS SOCIALES $130.000 |
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1640954
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE BENEFICIOS SOCIALES $140.050 | 2800 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE BENEFICIOS SOCIALES $140.050 |
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1640950
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $105.000 | 2799 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $105.000 |
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1640948
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LUIS VILLARROEL SANCHEZ 5.385.766-3 BENEFICIOS SOCIALES $142.000 | 2798 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LUIS VILLARROEL SANCHEZ 5.385.766-3 BENEFICIOS SOCIALES $142.000 |
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1640944
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $56.000 | 2797 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $56.000 |
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1640935
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA BENEFICIOS SOCIALES $640.616 | 2796 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA BENEFICIOS SOCIALES $640.616 |
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1640930
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIOS SOCIALES $93.588 | 2795 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIOS SOCIALES $93.588 |
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1640870
| DECRETO | PAGO $1.200.000 EUGENIO PONCE VALENCIA 8.399.565-3 TRANSACCION JUDICIAL | 2794 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.200.000 EUGENIO PONCE VALENCIA 8.399.565-3 TRANSACCION JUDICIAL |
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1640821
| DECRETO | PAGO $1.200.000 ALFREDO AHUMADA BUSTAMANTE 6.239.058-1 TRANSACCION JUDICIAL | 2785 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.200.000 ALFREDO AHUMADA BUSTAMANTE 6.239.058-1 TRANSACCION JUDICIAL |
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1640815
| DECRETO | PAGO $2.100.000 GIORGO MARINO ANDRADE 10.607.912-9 TRANSACCION JUDICIAL | 2784 | 13-09-2017 0:00:00 | 13-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $2.100.000 GIORGO MARINO ANDRADE 10.607.912-9 TRANSACCION JUDICIAL |
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1641206
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO CC SERVICIOS EVENTOS Y ARRIENDOS EQUIPOS 76.173.974-3 POR $16.500.000ILUMINACION CON FOCOS PORTATILES MAIPELUZA | 2783 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO CC SERVICIOS EVENTOS Y ARRIENDOS EQUIPOS 76.173.974-3 POR $16.500.000ILUMINACION CON FOCOS PORTATILES MAIPELUZA |
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1640605
| DECRETO | PAGO $3.715.087 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 PROCESO JUDICIAL | 2782 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $3.715.087 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 PROCESO JUDICIAL |
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1676989
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO SERVICIO DE AMBULANCIAS Y TRASLADO DE ENFERMOS 76.113.262-8 POR $4.669.000 | 2781 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE TRATO DIRECTO SERVICIO DE AMBULANCIAS Y TRASLADO DE ENFERMOS 76.113.262-8 POR $4.669.000 |
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1641609
| DECRETO | RESPUESTAS DA 2616 BASES ADQUISICION RATICIDAS INSECTICIDAS Y OTROS | 2780 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 2616 BASES ADQUISICION RATICIDAS INSECTICIDAS Y OTROS |
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1640578
| DECRETO | ACUERDO COMPLEMENTARIO 125 ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES MODULO B MICROGEO SA | 2779 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACUERDO COMPLEMENTARIO 125 ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES MODULO B MICROGEO SA |
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1640560
| DECRETO | ACUERDO COMPLEMENTARIO 124 ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES MODULO A MICROGEO SA | 2778 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACUERDO COMPLEMENTARIO 124 ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES MODULO A MICROGEO SA |
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1640550
| DECRETO | PAGO PERMISOC CIRCULACION VARIAS MUNICIPALIDADES AGOSTO 2017 ALHUE | 2777 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PERMISOC CIRCULACION VARIAS MUNICIPALIDADES AGOSTO 2017 ALHUE |
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1640539
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 245/2016 YOLANDA DIAZ ARAYA MATERIALES DE FERRETERIA DIDECO | 2776 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 245/2016 YOLANDA DIAZ ARAYA MATERIALES DE FERRETERIA DIDECO |
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1640534
| DECRETO | ALZAMIENTO PRUDENCIO ARREDONDO ARAVENA EL MIRADOR 1806 SITIO 5 EL MIRADOR CERRILLOS | 2775 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO PRUDENCIO ARREDONDO ARAVENA EL MIRADOR 1806 SITIO 5 EL MIRADOR CERRILLOS |
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1640514
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1757 ADJUDICACION SERVICIO DE HABILITACION LOCALES DE VOTACION ELECCIONES PRIMARIAS | 2774 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1757 ADJUDICACION SERVICIO DE HABILITACION LOCALES DE VOTACION ELECCIONES PRIMARIAS |
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1640506
| DECRETO | REEMPLAZA COMISION EVALUADORA DECRETO 1153 BASES SERVICIO FUNERARIO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | 2773 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REEMPLAZA COMISION EVALUADORA DECRETO 1153 BASES SERVICIO FUNERARIO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS |
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1640500
| DECRETO | CONVENIO MANDATO SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES INFRAESTRUCTURA OPERATIVA TRANSANTIAGO PUNTOS DE PARADAS | 2772 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO MANDATO SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES INFRAESTRUCTURA OPERATIVA TRANSANTIAGO PUNTOS DE PARADAS |
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1640494
| DECRETO | BASES PMU HABILITACION DE PLAZAS CON JUEGOS BARRIOS ESQUINA BLANCA CUATRO ALAMOS TEMPLO VOTIVO LO ERRAZURIZ Y EL PEHUEN DESIGNA COMISION EVALUADORA | 2771 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES PMU HABILITACION DE PLAZAS CON JUEGOS BARRIOS ESQUINA BLANCA CUATRO ALAMOS TEMPLO VOTIVO LO ERRAZURIZ Y EL PEHUEN DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1640487
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO OPTI STORE 78.455.210-7 ADQUISICION 4.325 ANTEOJOS VICIO DE REFRACCION $46.164.237 | 2770 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO OPTI STORE 78.455.210-7 ADQUISICION 4.325 ANTEOJOS VICIO DE REFRACCION $46.164.237 |
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1640482
| DECRETO | ADJUDICA DA 1400 DELIA CARRASCO GONZALEZ 5.522.953-8 TRANSPORTE BUSES DIDECO 2017-2019 TURISMO | 2769 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1400 DELIA CARRASCO GONZALEZ 5.522.953-8 TRANSPORTE BUSES DIDECO 2017-2019 TURISMO |
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1640672
| DECRETO | ADJUDICA DA 1335 TRANSPORTES RADIOVAN 76.067.783-3 POR $223.000.000 BUSES PARA DIDECO 2017-2019 | 2768 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1335 TRANSPORTES RADIOVAN 76.067.783-3 POR $223.000.000 BUSES PARA DIDECO 2017-2019 |
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1640473
| DECRETO | ADJUDICA DA 1758 ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA 52.005.413-8 POR $200.000.000 CIERRES PERIMETRALES | 2767 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1758 ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA 52.005.413-8 POR $200.000.000 CIERRES PERIMETRALES |
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1640470
| DECRETO | ADJUDICA DA 1425 CONTRUCTORA LOS ANDES 99.565.750-3 POR $479.215.325 ESTANQUES METALICOS PLANTAS EL ALMENDRAL Y CERRILLO I | 2766 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1425 CONTRUCTORA LOS ANDES 99.565.750-3 POR $479.215.325 ESTANQUES METALICOS PLANTAS EL ALMENDRAL Y CERRILLO I |
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1640392
| DECRETO | CONTRATO 135 EDENRED CHILE 96.781.350-8 ADMINISTRACION BENEFICIO SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES $150.637.500 | 2765 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 135 EDENRED CHILE 96.781.350-8 ADMINISTRACION BENEFICIO SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES $150.637.500 |
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1640327
| DECRETO | DISPONE CADUCIDAD 10 PERMISOS PARA EJERCER COMERCIO FERIAS LIBRES MEMO 78 SARA ACEVEDO VASQUEZ | 2764 | 12-09-2017 0:00:00 | 12-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE CADUCIDAD 10 PERMISOS PARA EJERCER COMERCIO FERIAS LIBRES MEMO 78 SARA ACEVEDO VASQUEZ |
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1640020
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 422/2016 INGENIERIA PUMPS 76.324.613-2 SISTEMAS DE REUTILIZACION AGUAS GRISES TRES ECOSEDES | 2762 | 11-09-2017 0:00:00 | 11-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 422/2016 INGENIERIA PUMPS 76.324.613-2 SISTEMAS DE REUTILIZACION AGUAS GRISES TRES ECOSEDES |
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1640017
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 8/2015 TEKNOCOPY 77.445.900-6 FOTOCOPIADO INTEGRAL CESFAM $3.755.306 | 2761 | 11-09-2017 0:00:00 | 11-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 8/2015 TEKNOCOPY 77.445.900-6 FOTOCOPIADO INTEGRAL CESFAM $3.755.306 |
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1640014
| DECRETO | MODIFICA CONVENIO SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA RENOVACION SISTEMA DE RED Y CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 2015 | 2760 | 11-09-2017 0:00:00 | 11-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA CONVENIO SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA RENOVACION SISTEMA DE RED Y CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 2015 |
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1640013
| DECRETO | CONVERNIO SERVIU PRESUPUESTO PROYECTOS DE INGENIERIA PAVIMENTACION VIAS COMUNA DE MAIPU $24.250.800 | 2759 | 11-09-2017 0:00:00 | 11-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVERNIO SERVIU PRESUPUESTO PROYECTOS DE INGENIERIA PAVIMENTACION VIAS COMUNA DE MAIPU $24.250.800 |
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1640007
| DECRETO | CONTRATO 78 ANA PINTO NEIRA 15.467.009-2 TEATROPOLIS GENTIL $666.667 | 2758 | 11-09-2017 0:00:00 | 11-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 78 ANA PINTO NEIRA 15.467.009-2 TEATROPOLIS GENTIL $666.667 |
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1639993
| DECRETO | PAGO BENEFICIO INGRID TRASLAVIÑA CONTRERAS $157.000 MEDILAND | 2757 | 11-09-2017 0:00:00 | 11-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO INGRID TRASLAVIÑA CONTRERAS $157.000 MEDILAND |
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1639990
| DECRETO | PAGO BENEFICIO IVONN SEQUERA YAGUARO $229.000 ADRIANA COLLAO M | 2756 | 11-09-2017 0:00:00 | 11-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO IVONN SEQUERA YAGUARO $229.000 ADRIANA COLLAO M |
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1639943
| DECRETO | PROPORCIONA ASESORIA LEGAL A LA FAMILIA DE CAMILA YAÑEZ BRICEÑO ABOGADOS DE DEFENSORIA CIUDADANA | 2755 | 11-09-2017 0:00:00 | 11-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROPORCIONA ASESORIA LEGAL A LA FAMILIA DE CAMILA YAÑEZ BRICEÑO ABOGADOS DE DEFENSORIA CIUDADANA |
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1639935
| DECRETO | ADJUDICA DA 1422 CON POTENCIAL CONSULTORES 76.189.581-8 POR $108.000.000 TRANSDUCTOR DE PRESION SMAPA | 2754 | 11-09-2017 0:00:00 | 11-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1422 CON POTENCIAL CONSULTORES 76.189.581-8 POR $108.000.000 TRANSDUCTOR DE PRESION SMAPA |
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1639932
| DECRETO | ADJUDICA DA 1358 MASAYA GROUP 76.534.715-7 POR $202.633.200 MANTENCION Y REPRACION CANCHAS DE CAMPOS DEPORTIVOS PASTO NATURAL 2017-2019 | 2753 | 11-09-2017 0:00:00 | 11-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1358 MASAYA GROUP 76.534.715-7 POR $202.633.200 MANTENCION Y REPRACION CANCHAS DE CAMPOS DEPORTIVOS PASTO NATURAL 2017-2019 |
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1641199
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO LIA GRANT CORTES 8.112.942-8 POR $15.873.673 MATERIALES ELECTRICOS MAIPELUZA FIESTAS PATRIAS | 2752 | 11-09-2017 0:00:00 | 11-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO LIA GRANT CORTES 8.112.942-8 POR $15.873.673 MATERIALES ELECTRICOS MAIPELUZA FIESTAS PATRIAS |
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1639885
| DECRETO | PAGO BENEFICIO CAROLINA PIÑONES YAÑEZ $490.000 JUAN ABATE | 2751 | 11-09-2017 0:00:00 | 11-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO CAROLINA PIÑONES YAÑEZ $490.000 JUAN ABATE |
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1640973
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 138 BENEFICIARIOS | 2733 | 11-09-2017 0:00:00 | 11-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 138 BENEFICIARIOS |
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1639905
| DECRETO | FAJA TARIFA CONCESION MAIPU CONSUMOS FACTURADOS A CONTAR DEL 19 ENERO 2017 DA 7144/2015 SIN VARIACION | 2732 | 11-09-2017 0:00:00 | 11-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| FAJA TARIFA CONCESION MAIPU CONSUMOS FACTURADOS A CONTAR DEL 19 ENERO 2017 DA 7144/2015 SIN VARIACION |
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1639913
| DECRETO | CONTRATO 88 ARRIENDO TULIO ENCINA BARRERA FRANCISCO PIZARRO 2769 LOS HEROES | 2731 | 11-09-2017 0:00:00 | 11-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 88 ARRIENDO TULIO ENCINA BARRERA FRANCISCO PIZARRO 2769 LOS HEROES |
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1639989
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ESTRELLA GONZALEZ MUÑOZ $1.232.533 ACHS | 2730 | 11-09-2017 0:00:00 | 11-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ESTRELLA GONZALEZ MUÑOZ $1.232.533 ACHS |
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1639652
| DECRETO | PAGO $1.498.026 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2729 | 08-09-2017 0:00:00 | 08-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.026 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1639312
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO TRES DEDOS PRODUCCIONES 76.052.768-8 ARRIENDO EQUIPOS ELECTROGENOS PARA EVENTO FIESTAS PATRIAS PISCINA MUNICIPAL $13.137.600 | 2727 | 08-09-2017 0:00:00 | 08-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO TRES DEDOS PRODUCCIONES 76.052.768-8 ARRIENDO EQUIPOS ELECTROGENOS PARA EVENTO FIESTAS PATRIAS PISCINA MUNICIPAL $13.137.600 |
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1639309
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO GRUPO GBE 76.067.868-6 CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE POLITICA DE RECURSOS HUMANOS | 2726 | 08-09-2017 0:00:00 | 08-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO GRUPO GBE 76.067.868-6 CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE POLITICA DE RECURSOS HUMANOS |
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1639306
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO TRES DEDOS PRODUCCIONES 76.052.768-8 ARRIENDO EQUIPOS ELECTROGENOS EVENTO MAIPELUZA $21.134.400 | 2725 | 08-09-2017 0:00:00 | 08-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO ARRIENDO EQUIPOS ELECTROGENOS EVENTO MAIPELUZA $21.134.400 |
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1639303
| DECRETO | ELIMINA DEUDA TECNOVIAL 77.086.090-3 GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES MOROSIDAD PATENTE $50.272.070 | 2724 | 08-09-2017 0:00:00 | 08-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA TECNOVIAL 77.086.090-3 GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES MOROSIDAD PATENTE $50.272.070 |
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1639296
| DECRETO | ELIMINA DEUDA LOBATO INDUSTRIAL 79.767.110-K GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES MOROSIDAD PATENTE | 2723 | 08-09-2017 0:00:00 | 08-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA LOBATO INDUSTRIAL 79.767.110-K GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES MOROSIDAD PATENTE |
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1639293
| DECRETO | ELIMINA DEUDA PRISICILLA DIAZ ROJAS 13.552.504-9 MOROSIDAD ASEO DOMICILIARIO SAN MARTIN 3275 DEPTO 118 | 2722 | 08-09-2017 0:00:00 | 08-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA PRISICILLA DIAZ ROJAS 13.552.504-9 MOROSIDAD ASEO DOMICILIARIO |
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1639277
| DECRETO | RESPUESTAS DA 2547 BASES ADQUISICION TRES UPS EQUIPOS DE REFRIGERACION FARMACIA FAMILIAR | 2716 | 07-09-2017 0:00:00 | 07-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 2547 BASES ADQUISICION TRES UPS EQUIPOS DE REFRIGERACION FARMACIA FAMILIAR |
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1640984
| DECRETO | CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR SEPTIEMBRE 2017 A 1387 CAUSANTES | 2715 | 07-09-2017 0:00:00 | 07-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR SEPTIEMBRE 2017 A 1387 CAUSANTES |
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1618660
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1255 PAGO JUZGADO POLICIA LOCAL DE PADRE HURTADO | 2714 | 07-09-2017 0:00:00 | 07-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1255 PAGO JUZGADO POLICIA LOCAL DE PADRE HURTADO |
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1598665
| DECRETO | ADJUDICA DA 2612 ARVI ENTRENTECIONES 76.613.528-5 POR $15.000.000 ARRIENDO JUEGOS INFANTILES MAIPELUZA | 2713 | 07-09-2017 0:00:00 | 07-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 2612 ARVI ENTRENTECIONES 76.613.528-5 POR $15.000.000 ARRIENDO JUEGOS INFANTILES MAIPELUZA |
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1598658
| DECRETO | CONVENIO MARCO MAURICIO BRAVO URBINA RUT 14.006.003-8 ILUMNACION AUDIO TATTOO MILITAR | 2712 | 07-09-2017 0:00:00 | 07-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO MARCO MAURICIO BRAVO URBINA RUT 14.006.003-8 ILUMNACION AUDIO TATTOO MILITAR |
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1598232
| DECRETO | DISPONE CADUCIDAD 10 PERMISOS PARA EJERCER EN FERIAS LIBRES MEMO 078 SARA ACEVEDO VASQUEZ | 2706 | 06-09-2017 0:00:00 | 06-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE CADUCIDAD 10 PERMISOS PARA EJERCER EN FERIAS LIBRES MEMO 078 SARA ACEVEDO VASQUEZ |
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1619104
| DECRETO | ADJUDICA DA 1142 CITELUM ILUMINACION URBANA 76.028.251-0 MANTENIMIENTO ALUMBRADO Y TRABAJOS ESPECIALES 2017-2022 | 2705 | 06-09-2017 0:00:00 | 06-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1142 CITELUM ILUMINACION URBANA 76.028.251-0 MANTENIMIENTO ALUMBRADO Y TRABAJOS ESPECIALES 2017-2022 |
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1598218
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO SERIE CUATRO PRODUCCIONES 78.441.220-2 POR $24.998.925 ARRIENDO VALLAS DE SEGURIDAD FIESTAS PATRIAS | 2704 | 06-09-2017 0:00:00 | 06-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO SERIE CUATRO PRODUCCIONES 78.441.220-2 POR $24.998.925 ARRIENDO VALLAS DE SEGURIDAD FIESTAS PATRIAS |
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1598212
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO AUDIO TEC 76.381.800-4 POR $45.890.000 ARRIENDO EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL FONDA LA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS | 2703 | 06-09-2017 0:00:00 | 06-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO AUDIO TEC 76.381.800-4 POR $45.890.000 ARRIENDO EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL FONDA LA OFICIAL PISCINA MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS |
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1598208
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO AUDIO TEC 76.381.800-4 POR $45.890.000 ARRIENDO EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL MAIPELUZA | 2702 | 06-09-2017 0:00:00 | 06-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO AUDIO TEC 76.381.800-4 POR $45.890.000 ARRIENDO EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL MAIPELUZA |
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1597947
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO VIGATEC 96.587.380-5 ADQUISICION E INSTALACION 13 RELOJES BIOMETRICOS | 2700 | 06-09-2017 0:00:00 | 06-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO VIGATEC 96.587.380-5 ADQUISICION E INSTALACION 13 RELOJES BIOMETRICOS |
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1597889
| DECRETO | BASES CURSO DE PASTELERIA CON BONIFICACION DE HERRAMIENTAS PARA ADULTOS MAYORES 2017 DESIGNA COMISION EVALUADORA | 2692 | 06-09-2017 0:00:00 | 06-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES CURSO DE PASTELERIA CON BONIFICACION DE HERRAMIENTAS PARA ADULTOS MAYORES 2017 |
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1639927
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO EVENTOS CONSULTORA Y ASESORIAS SU GESTION 77.996.550-3 POR $37.485.000 DIA NACIONAL DEL DIRIGENTE | 2690 | 06-09-2017 0:00:00 | 06-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO EVENTOS CONSULTORA Y ASESORIAS SU GESTION 77.996.550-3 POR $37.485.000 DIA NACIONAL DEL DIRIGENTE |
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1597807
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA BENEFICIOS SOCIALES $110.000 | 2689 | 05-09-2017 0:00:00 | 05-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA BENEFICIOS SOCIALES $110.000 |
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1597804
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $107.000 | 2688 | 05-09-2017 0:00:00 | 05-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $107.000 |
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1597799
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIOS SOCIALES $287.563 | 2687 | 05-09-2017 0:00:00 | 05-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIOS SOCIALES $287.563 |
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1597761
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIO SOCIAL $362.355 | 2686 | 05-09-2017 0:00:00 | 05-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIO SOCIAL $362.355 |
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1597754
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIO SOCIAL $181.253 | 2685 | 05-09-2017 0:00:00 | 05-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIO SOCIAL $181.253 |
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1597741
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIO SOCIAL $519.982 | 2684 | 05-09-2017 0:00:00 | 05-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIO SOCIAL $519.982 |
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1597728
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIO SOCIAL $396.657 | 2683 | 05-09-2017 0:00:00 | 05-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIO SOCIAL $396.657 |
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1597792
| DECRETO | CONTRATO 149 DIRECTO TICKETPRO SA 76.048.589-6 VENTA DE TICKETS EVENTO MAIPELUZA $23.000.000 | 2667 | 04-09-2017 0:00:00 | 04-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 149 DIRECTO TICKETPRO SA 76.048.589-6 VENTA DE TICKETS EVENTO MAIPELUZA |
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1597783
| DECRETO | CONTRATO 159 DIRECTO TICKETPRO SA 76.048.589-6 VENTA DE TICKETS FONDA OFICIAL FIESTA DE LA CHILENIDAD 2017 $23.000.000 | 2666 | 04-09-2017 0:00:00 | 04-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 159 DIRECTO TICKETPRO SA 76.048.589-6 VENTA DE TICKETS FONDA OFICIAL FIESTA DE LA CHILENIDAD 2017 |
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1597083
| DECRETO | ACLARA DECRETO 3431/2016 ADJUDICA MEIGGS 51 MATERIALES DE OFICINA | 2665 | 04-09-2017 0:00:00 | 04-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACLARA DECRETO 3431/2016 ADJUDICA MEIGGS 51 MATERIALES DE OFICINA |
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1597077
| DECRETO | RESPUESTAS DA 2371 BASES SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE AGUA POTABLE SMAPA | 2664 | 04-09-2017 0:00:00 | 04-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 2371 BASES SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE AGUA POTABLE SMAPA |
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1597063
| DECRETO | PAGO $1.487.538 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA LA RECETA | 2663 | 04-09-2017 0:00:00 | 04-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.487.538 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA LA RECETA |
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1597060
| DECRETO | PAGO $1.339.246 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA LA RECETA | 2662 | 04-09-2017 0:00:00 | 04-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.339.246 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA LA RECETA |
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1597029
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO VIGATEC 96.587.380-5 MANTENCION RELOJES BIOMETRICOS | 2661 | 04-09-2017 0:00:00 | 04-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO VIGATEC 96.587.380-5 MANTENCION RELOJES BIOMETRICOS |
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1597022
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO DAVID ARCOS GUILLEN 18.309.491-2 POR $22.998.867 ARRIENDO CARPAS Y TOLDOS | 2660 | 04-09-2017 0:00:00 | 04-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO DAVID ARCOS GUILLEN 18.309.491-2 POR $22.998.867 ARRIENDO CARPAS Y TOLDOS |
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1639620
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR 454 CAUSANTES | 2659 | 04-09-2017 0:00:00 | 04-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR 454 CAUSANTES |
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1596968
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO IMAGEN GROUP 76.316.657-0 POR $5.940.480 ADQUISICION SERVICIO SOPORTES TIPO PORTICO ESTRUCTURA DE FEIRRO Y SINTRA FIESTAS PATRIAS | 2646 | 04-09-2017 0:00:00 | 04-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO IMAGEN GROUP 76.316.657-0 POR $5.940.480 ADQUISICION SERVICIO SOPORTES TIPO PORTICO ESTRUCTURA DE FEIRRO Y SINTRA FIESTAS PATRIAS |
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1596575
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR IMAMED 78.042.870-8 BENEFICIOS SOCIALES $78.890 | 2639 | 01-09-2017 0:00:00 | 01-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR IMAMED 78.042.870-8 BENEFICIOS SOCIALES $78.890 |
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1596574
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $60.000 | 2638 | 01-09-2017 0:00:00 | 01-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $60.000 |
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1596563
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2282 PAGO BENEFICIO DANIELA IBACACHE ALCAINO $261.324 FUNDACION VIVIENDA | 2636 | 01-09-2017 0:00:00 | 01-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2282 PAGO BENEFICIO DANIELA IBACACHE ALCAINO $261.324 FUNDACION VIVIENDA |
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1596480
| DECRETO | RESPUESTAS DA 2389 BASES CONCESION DEL SERVICIO DE APARCADERO SERAFIN ZAMORA 429 | 2635 | 01-09-2017 0:00:00 | 01-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 2389 BASES CONCESION DEL SERVICIO DE APARCADERO SERAFIN ZAMORA 429 |
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1596436
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ROXANA CEA Y COMPAÑIA 76.114.460-K BENEFICIOS SOCIALES $53.483 | 2634 | 01-09-2017 0:00:00 | 01-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ROXANA CEA Y COMPAÑIA 76.114.460-K BENEFICIOS SOCIALES $53.483 |
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1596433
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-1 BENEFICIOS SOCIALES $77.914 | 2633 | 01-09-2017 0:00:00 | 01-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-1 BENEFICIOS SOCIALES $77.914 |
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1596425
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $81.000 | 2632 | 01-09-2017 0:00:00 | 01-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $81.000 |
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1596421
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $623.172 | 2631 | 01-09-2017 0:00:00 | 01-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $623.172 |
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1597720
| DECRETO | BASES NUEVO REMATE ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 2017 MARTILLERO CARLOS MATAMALA HILLERNS | 2625 | 01-09-2017 0:00:00 | 01-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES NUEVO REMATE ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 2017 |
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1596247
| DECRETO | BASES SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMINOSOS | 2624 | 01-09-2017 0:00:00 | 01-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMINOSOS |
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1596240
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DA 458 Y READJUDICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION QUEVEDO 78.925.920-8 REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS $1.173.856.360 | 2623 | 01-09-2017 0:00:00 | 01-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DA 458 Y READJUDICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION QUEVEDO 78.925.920-8 REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS $1.173.856.360 |
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1597461
| DECRETO | RESPUESTAS DA 2381 BASES PROVISION INSTALACION Y MANTENCION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2017-2019 | 2622 | 01-09-2017 0:00:00 | 01-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 2381 BASES PROVISION INSTALACION Y MANTENCION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2017-2019 |
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1596573
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $334.539 | 2621 | 01-09-2017 0:00:00 | 01-09-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $334.539 |
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1596223
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 441/2016 SOCIEDAD ARANEDA Y BOJORQUEZ $1.833.333 MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD SEMAFOROS | 2620 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 441/2016 SOCIEDAD ARANEDA Y BOJORQUEZ $1.833.333 MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD SEMAFOROS |
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1596185
| DECRETO | BASES PROPUESTA ADQUISICION DE PRODUCTOS RATICIDAS INSECTICIDAS Y OTROS PARA CONTROL DE PLAGAS URBANAS | 2616 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES PROPUESTA ADQUISICION DE PRODUCTOS RATICIDAS INSECTICIDAS Y OTROS PARA CONTROL DE PLAGAS URBANAS |
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1596183
| DECRETO | BASES PROPUESTA ADQUISICION DE TORTAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DIDECO 2017 2018 | 2615 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES PROPUESTA ADQUISICION DE TORTAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DIDECO 2017 2018 |
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1596181
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO JORGE GONZALEZ ROJAS 76.430.742 POR $22.044.750 PAPELERIA Y OTROS PARA DIFUSION SMAPA | 2614 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO JORGE GONZALEZ ROJAS 76.430.742 POR $22.044.750 PAPELERIA Y OTROS PARA DIFUSION SMAPA |
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1596180
| DECRETO | ADJUDICA DA 1301 JAQUE TORRES 76.140.381-8 POR $12.000.000 MANTENCION REFRIGERADORES DE LOS CENTROS DE SALUD | 2613 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1301 JAQUE TORRES 76.140.381-8 POR $12.000.000 MANTENCION REFRIGERADORES DE LOS CENTROS DE SALUD |
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1596179
| DECRETO | BASES SERVICIO ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES PARA MAIPELUZA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 2612 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIO ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES PARA MAIPELUZA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1596267
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.407.412 | 2571 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.407.412 |
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1596262
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIOS SOCIALES $302.397 | 2570 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIOS SOCIALES $302.397 |
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1596198
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $89.000 | 2569 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $89.000 |
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1595954
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2489 Y DECRETO 2271 PAGO MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2568 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2489 Y DECRETO 2271 PAGO MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1595930
| DECRETO | DECLARA INADMISIBLE Y DESIERTA DA 1077 BASES AUDITORIA EXTERNA FORTUNATO Y ASOCIADOS 77.222.100-2 | 2567 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA INADMISIBLE Y DESIERTA DA 1077 BASES AUDITORIA EXTERNA FORTUNATO Y ASOCIADOS 77.222.100-2 |
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1595922
| DECRETO | ADJUDICA DA 1150 SALCOBRAND 96.781.350-8 POR $1.200.000.000 MEDICAMENTOS ALIMENTOS ESPECIALES EN INSUMOS MEDICOS EN FARMACIAS | 2566 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1150 SALCOBRAND 96.781.350-8 POR $1.200.000.000 MEDICAMENTOS ALIMENTOS ESPECIALES EN INSUMOS MEDICOS EN FARMACIAS |
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1595913
| DECRETO | ADJUDICA DA 1151 CONSTRUCTORA VALCACI 76.282.795-6 ENTUBAMIENTO CANAL CALLE SANTA ELENA $44.836.903 | 2565 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1151 CONSTRUCTORA VALCACI 76.282.795-6 ENTUBAMIENTO CANAL CALLE SANTA ELENA $44.836.903 |
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1597456
| DECRETO | RESPUESTAS DA 2402 BASES RECONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SEDE ARGENTINA | 2564 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 2402 BASES RECONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SEDE ARGENTINA |
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1597623
| DECRETO | RESPUESTAS DECRETO 2404 BASES MEJORAMIENTO PLAZAS DEL SECTOR PLAZA ANDES PLAZA VESUBIO Y PLAZA LOS ANDES QUIERO MI BARRIO | 2563 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DECRETO 2404 BASES MEJORAMIENTO PLAZAS DEL SECTOR PLAZA ANDES PLAZA VESUBIO Y PLAZA LOS ANDES QUIERO MI BARRIO |
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1596444
| DECRETO | RESPUESTAS DA 2405 BASES REVALORIZACION Y DESARROLLO SOCIAL EN 4 SECTORES ILUMINACION Y PREVENCION DEL DELITO | 2562 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 2405 BASES REVALORIZACION Y DESARROLLO SOCIAL EN 4 SECTORES ILUMINACION Y PREVENCION DEL DELITO |
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1596039
| DECRETO | PAGO $47.000 JUZGADO DE PADRE HURTADO 69.261.400-3 | 2561 | 31-08-2017 0:00:00 | 31-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $47.000 JUZGADO DE PADRE HURTADO 69.261.400-3 |
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1595748
| DECRETO | PAGO $1.429.440 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2560 | 30-08-2017 0:00:00 | 30-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.429.440 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1595746
| DECRETO | PAGO $1.497.431 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2559 | 30-08-2017 0:00:00 | 30-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.497.431 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1595745
| DECRETO | PAGO $1.496.370 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2558 | 30-08-2017 0:00:00 | 30-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.496.370 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1595735
| DECRETO | PAGO BENEFICIO KATALINA ESPINOSA VELA $300.000 CLINICA LAS CONDES | 2557 | 30-08-2017 0:00:00 | 30-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| PAGO BENEFICIO KATALINA ESPINOSA VELA $300.000 CLINICA LAS CONDES |
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1595734
| DECRETO | PAGO BENEFICIO FERSINA CORDOVA VELASQUEZ $243.880 DAVID BITRAN | 2556 | 30-08-2017 0:00:00 | 30-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| PAGO BENEFICIO FERSINA CORDOVA VELASQUEZ $243.880 DAVID BITRAN |
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1595732
| DECRETO | PAGO $1.573.596 ASOCIACION DE CANALES DE MAIPO 82.793.200-0 SEGUNDA CUOTA | 2555 | 30-08-2017 0:00:00 | 30-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.573.596 ASOCIACION DE CANALES DE MAIPO 82.793.200-0 SEGUNDA CUOTA |
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1595731
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 2317 POR DUPLICIDAD PERMISOS DE CIRCULACION | 2554 | 30-08-2017 0:00:00 | 30-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
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| DEJA SIN EFECTO DECRETO 2317 POR DUPLICIDAD PERMISOS DE CIRCULACION |
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1595726
| DECRETO | CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS SOCIEDAD COMERCIAL DIMENSION $132.146.910 | 2553 | 30-08-2017 0:00:00 | 30-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS SOCIEDAD COMERCIAL DIMENSION $132.146.910 |
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1595501
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO ADQUISICION SERVICIO GRAFICA CORPORATIVA FIESTAS PATRIAS 2017 EN SOPORTE VIA PUBLICA | 2548 | 30-08-2017 0:00:00 | 30-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| COMPRA CONVENIO MARCO ADQUISICION SERVICIO GRAFICA CORPORATIVA FIESTAS PATRIAS 2017 EN SOPORTE VIA PUBLICA |
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1595213
| DECRETO | BASES ADQUISICION TRES UPS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION FARMACIA FAMILIAR Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 2547 | 29-08-2017 0:00:00 | 29-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| BASES ADQUISICION TRES UPS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION FARMACIA FAMILIAR Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1594990
| DECRETO | CONVENIO SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES PLAN PILOTO PUNTOS DE PARADAS DEL SISTEMA TRANSANTIAGO | 2546 | 29-08-2017 0:00:00 | 29-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| CONVENIO SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES PLAN PILOTO PUNTOS DE PARADAS DEL SISTEMA TRANSANTIAGO |
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1595011
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR GRACIELA OLIVARES BONVALLET 78.611.430-6 BENEFICIOS SOCIALES $94.800 | 2545 | 29-08-2017 0:00:00 | 29-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| PAGO PROVEEDOR GRACIELA OLIVARES BONVALLET 78.611.430-6 BENEFICIOS SOCIALES $94.800 |
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1595007
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $82.000 | 2544 | 29-08-2017 0:00:00 | 29-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $82.000 |
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1595004
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $82.000 | 2543 | 29-08-2017 0:00:00 | 29-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $82.000 |
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1594987
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $200.000 | 2542 | 29-08-2017 0:00:00 | 29-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $200.000 |
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1594731
| DECRETO | CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS SOCIEDAD COMERCIAL DEMARCO SA 88.277.600-K | 2541 | 29-08-2017 0:00:00 | 29-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS SOCIEDAD COMERCIAL DEMARCO SA 88.277.600-K |
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1594751
| DECRETO | CONVENIO FOSIS ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES | 2540 | 29-08-2017 0:00:00 | 29-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| CONVENIO FOSIS ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES |
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1594745
| DECRETO | CONTRATO 95 MANUEL ARENAS CORDERO 8.001.351-5 FOOD TRUCK PARTY $1.111.111 | 2539 | 29-08-2017 0:00:00 | 29-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| CONTRATO 95 MANUEL ARENAS CORDERO 8.001.351-5 FOOD TRUCK PARTY $1.111.111 |
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1594672
| DECRETO | PAGO BENEFICIO XIMENA GRAMUSSET $220.000 VICTOR BARRIOS HERRERA | 2538 | 29-08-2017 0:00:00 | 29-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| PAGO BENEFICIO XIMENA GRAMUSSET $220.000 VICTOR BARRIOS HERRERA |
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1594642
| DECRETO | ACLARA DECRETO 2431 BASES REMATE FIESTAS PATRIAS | 2537 | 29-08-2017 0:00:00 | 29-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| ACLARA DECRETO 2431 BASES REMATE FIESTAS PATRIAS |
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1716752
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 2402 BASES RECONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SEDE ARGENTINA | 2536 | 29-12-2017 0:00:00 | 29-12-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| MODIFICA DECRETO 2402 BASES RECONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SEDE ARGENTINA |
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1594656
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2241 CONTRATO 445/2016 OPTIMA SPA SALON MULTITALLER GUACOLDA BARRIO HOSPITAL CAMPOS DE BATALLA | 2534 | 28-08-2017 0:00:00 | 28-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| RECTIFICA DECRETO 2241 CONTRATO 445/2016 OPTIMA SPA SALON MULTITALLER GUACOLDA BARRIO HOSPITAL CAMPOS DE BATALLA |
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1595725
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO TRES DEDOS PRODUCCIONES 76.052.768-8 POR $5.474.000 EVENTO RENACE ESAM 2017 | 2533 | 28-08-2017 0:00:00 | 28-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| COMPRA CONVENIO MARCO TRES DEDOS PRODUCCIONES 76.052.768-8 POR $5.474.000 EVENTO RENACE ESAM 2017 |
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1594648
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1282 CONTRATO 65 ALCIA SERVICIOS 79.559.400-0 LECTURA DE MEDIDORES SMAPA | 2532 | 28-08-2017 0:00:00 | 28-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| RECTIFICA DECRETO 1282 CONTRATO 65 ALCIA SERVICIOS LECTURA DE MEDIDORES SMAPA |
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1594899
| DECRETO | RESPUESTAS DA 2387 BASES SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIESTAS PATRIAS 2017 | 2487 | 28-08-2017 0:00:00 | 28-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| RESPUESTAS DA 2387 BASES SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIESTAS PATRIAS 2017 |
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1594629
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO 3FT SPA 76.217.577-0 POR $5.700.100 GRAFICA CORPORATIVA ALCALDIA FIESTAS PATRIAS | 2486 | 28-08-2017 0:00:00 | 28-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| COMPRA CONVENIO MARCO 3FT SPA 76.217.577-0 POR $5.700.100 GRAFICA CORPORATIVA ALCALDIA FIESTAS PATRIAS |
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1594620
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO IMAGEN GROUP 76.316.657-0 POR $5.414.976 SERVICIO RENOVACION DE GRAFICA CORPORATIVA | 2485 | 28-08-2017 0:00:00 | 28-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO IMAGEN GROUP 76.316.657-0 POR $5.414.976 SERVICIO RENOVACION DE GRAFICA CORPORATIVA |
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1593960
| DECRETO | CONTRATO COMODATO WALMART CHILE 76.042.O14-8 SUPERFICIE DE INMUEBLES PARA INSTALAR MODULOS PERMISOS DE CIRCULACION | 2482 | 25-08-2017 0:00:00 | 25-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO COMODATO WALMART CHILE 76.042.O14-8 SUPERFICIE DE INMUEBLES PARA INSTALAR MODULOS PERMISOS DE CIRCULACION |
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1594910
| DECRETO | RESPUESTAS DA 2383 BASES MEJORAMIENTO DE LOSA CUBIERTA CENTRO COMUNITARIO TRES PONIENTE | 2459 | 25-08-2017 0:00:00 | 25-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 2383 BASES MEJORAMIENTO DE LOSA CUBIERTA CENTRO COMUNITARIO TRES PONIENTE |
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1593799
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CAMPAÑA DE INVIERNO 2016 | 2458 | 25-08-2017 0:00:00 | 25-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CAMPAÑA DE INVIERNO 2016 |
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1593795
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL REFUERZO CAMPAÑA DE INVIERNO 2016 | 2457 | 25-08-2017 0:00:00 | 25-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL REFUERZO CAMPAÑA DE INVIERNO 2016 |
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1593790
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CAMPAÑA DE INVIERNO 2017 | 2456 | 25-08-2017 0:00:00 | 25-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CAMPAÑA DE INVIERNO 2017 |
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1593781
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL REFUERZO SAPU 2017 | 2455 | 25-08-2017 0:00:00 | 25-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL REFUERZO SAPU 2017 |
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1593720
| DECRETO | ADJUDICA DA 1712 CONSTRUCTORA IDCO 76.103.748-K POR $22.791.897 IMPLEMENTACION TERRAZA AZOTEA EDIFICIO CONSISTORIAL | 2453 | 25-08-2017 0:00:00 | 25-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1712 CONSTRUCTORA IDCO 76.103.748-K POR $22.791.897 IMPLEMENTACION TERRAZA AZOTEA EDIFICIO CONSISTORIAL |
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1593698
| DECRETO | CONTRATO DE SERVICIOS UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE FORMACION DE ESPECIALISTAS RODRIGO VALENZUELA ORELLANA PERODONCIA $6.200.000 | 2452 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO DE SERVICIOS UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE FORMACION DE ESPECIALISTAS RODRIGO VALENZUELA ORELLANA PERODONCIA $6.200.000 |
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1593681
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL APOYO A LA GESTION A NIVEL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 2017 | 2451 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL APOYO A LA GESTION A NIVEL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 2017 |
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1593668
| DECRETO | MODIFICACION CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ATENCION PRIMARIA DE SALUD EXTENSION VIGENCIA ADMINISTRATIVA Y TECNICA 2016 | 2450 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ATENCION PRIMARIA DE SALUD EXTENSION VIGENCIA ADMINISTRATIVA Y TECNICA 2016 |
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1593623
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 54 IVAN GARCIA SEPULVEDA ARRIENDO GERMAN GARCES 2941 | 2449 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 54 IVAN GARCIA SEPULVEDA ARRIENDO GERMAN GARCES 2941 |
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1593559
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL PUEBLOS INDIGENAS PESPI | 2448 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL PUEBLOS INDIGENAS PESPI |
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1593549
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL APOYO A BUENAS PRACTICAS EN PROMOCION DE LA SALUD 2017 | 2447 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL APOYO A BUENAS PRACTICAS EN PROMOCION DE LA SALUD 2017 |
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1593533
| DECRETO | CONTRATO 115 JULIO PALACIOS FIGUEROA 14.277.266-3 POR $1.777.778 SONORA | 2446 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 115 JULIO PALACIOS FIGUEROA 14.277.266-3 POR $1.777.778 SONORA |
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1593525
| DECRETO | CONTRATO 102 MAURICIO GONZALEZ GONZALEZ $2.444.444 OBRA TEATRO WASAP | 2445 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 102 MAURICIO GONZALEZ GONZALEZ $2.444.444 OBRA TEATRO WASAP |
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1593522
| DECRETO | CONTRATO 96 EDUARDO PERALTA CABRERA $333.333 ANIMACION DIA DEL PATRIMONIO | 2444 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 96 EDUARDO PERALTA CABRERA $333.333 ANIMACION DIA DEL PATRIMONIO |
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1593498
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL INFECCIONES RESPIRATORIAS INFANTILES IRA 2017 | 2443 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL INFECCIONES RESPIRATORIAS INFANTILES IRA 2017 |
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1593495
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL FONDOS REMANENTES MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS ATENCION PRIMARI 2016 | 2442 | 25-08-2017 0:00:00 | 25-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL FONDOS REMANENTES MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS ATENCION PRIMARI 2016 |
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1593463
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO IMPORTADORA PROGIFT 76.029.873-5 REGALOS CORPORATIVOS FIESTAS PATRIAS 2017 POR $7.382.760 | 2433 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO IMPORTADORA PROGIFT 76.029.873-5 REGALOS CORPORATIVOS FIESTAS PATRIAS 2017 POR $7.382.760 |
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1593462
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO HUERTA Y CONTRERAS 77.870.840-K POR $7.326.840 IMPRESION DIGITAL EN PVC POSTERAS ORNEMENTACION FIESTAS PATRIAS 2017 MEMO 955 | 2432 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO HUERTA Y CONTRERAS 77.870.840-K POR $7.326.840 IMPRESION DIGITAL EN PVC POSTERAS ORNEMENTACION FIESTAS PATRIAS 2017 MEMO 955 |
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1593454
| DECRETO | BASES PARA EL REMATE ACTIVIDADES DENOMINADA FIESTAS PATRIAS 2017 MARTILLERO PUBLICO CARLOS MATAMALA HILLERNS Y TESORERO MUNICIPAL | 2431 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES PARA EL REMATE ACTIVIDADES DENOMINADA FIESTAS PATRIAS 2017 MARTILLERO PUBLICO CARLOS MATAMALA HILLERNS Y TESORERO MUNICIPAL |
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1593433
| DECRETO | ELIMINA DEUDA SOCIEDAD DE ENVASES NOVOFLEX 76.055.199-6 GIROS DEVENGADOS Y REAJUSTES POR MOROSIDAD PATENTE | 2430 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA SOCIEDAD DE ENVASES NOVOFLEX 76.055.199-6 GIROS DEVENGADOS Y REAJUSTES POR MOROSIDAD |
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1593422
| DECRETO | PAGO $5.105.044 ROSSANA CERIANI SALINAS 10.407.389-1 TRANSACCION JUDICIAL | 2429 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $5.105.044 ROSSANA CERIANI SALINAS 10.407.389-1 TRANSACCION JUDICIAL |
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1593262
| DECRETO | PAGO $441.155 JANET CADIZ ALCAIDE 5.927.597-6 TRANSACCION JUDICIAL | 2427 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $441.155 JANET CADIZ ALCAIDE 5.927.597-6 TRANSACCION JUDICIAL |
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1593257
| DECRETO | PAGO $3.819.000 ROSALBA REYES CANALES 9.480.415-9 TRANSACCION JUDICIAL | 2426 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $3.819.000 ROSALBA REYES CANALES 9.480.415-9 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1593253
| DECRETO | PAGO $1.300.000 CHRISTOPHER LEIVA CONTRERAS 17.487.220-1 TRANSACCION JUDICIAL | 2425 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.300.000 CHRISTOPHER LEIVA CONTRERAS 17.487.220-1 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1593249
| DECRETO | PAGO $2.000.000 MARIA LEON TORRES 16.499.937-8 TRANSACCION JUDICIAL | 2424 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $2.000.000 MARIA LEON TORRES 16.499.937-8 TRANSACCION JUDICIAL |
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1593246
| DECRETO | PAGO $3.000.000 LILIAN GONZALEZ CONCHA 18.157.017-2 TRANSACCION JUDICIAL | 2423 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $3.000.000 LILIAN GONZALEZ CONCHA 18.157.017-2 TRANSACCION JUDICIAL |
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1593234
| DECRETO | ACLARA DECRETO 2393 CONVENIO SOCIEDAD COMERCIAL DIMENSION IMPUTACION 2153407 | 2422 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACLARA DECRETO 2393 CONVENIO SOCIEDAD COMERCIAL DIMENSION IMPUTACION 2153407 |
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1593139
| DECRETO | TERMINO PERMISO PRECARIO CLUB DE ADULTO MAYOR LOS ALMENDROS INMUEBLE PASAJE JUAN MARTINEZ DE ROSAS 1084 VILLA LOS ALMENDROS | 2420 | 24-08-2017 0:00:00 | 24-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TERMINO PERMISO PRECARIO CLUB DE ADULTO MAYOR LOS ALMENDROS INMUEBLE PASAJE JUAN MARTINEZ DE ROSAS 1084 VILLA LOS ALMENDROS |
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1593097
| DECRETO | PAGO $38.889 MAGGIE BERNALES CONCHA 13.709.159-3 DILIGENCIAS RECEPTORIALES BOLETA 1303 | 2417 | 23-08-2017 0:00:00 | 23-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $38.889 MAGGIE BERNALES CONCHA 13.709.159-3 DILIGENCIAS RECEPTORIALES BOLETA 1303 |
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1593053
| DECRETO | CONVENIO DOCENTE UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE MEDICINA 69.910.000-1 | 2416 | 23-08-2017 0:00:00 | 23-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO DOCENTE UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE MEDICINA 69.910.000-1 |
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1593041
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 2017 | 2415 | 23-08-2017 0:00:00 | 23-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 2017 |
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1594725
| DECRETO | PERMISO USO PRECARIO UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PISTA ATLETICA DEL ESTADIO SANTIAGO BUERAS | 2414 | 23-08-2017 0:00:00 | 23-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PERMISO USO PRECARIO UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PISTA ATLETICA DEL ESTADIO SANTIAGO BUERAS |
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1592748
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2320 PAGO NOTARIA NICOLAS ARRIETA CONCHA 7.016.316-0 | 2413 | 23-08-2017 0:00:00 | 23-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2320 PAGO NOTARIA NICOLAS ARRIETA CONCHA 7.016.316-0 |
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1592744
| DECRETO | PAGO $480.000 HERNAN HENRIQUEZ ALBORNOZ 10.578.856-8 TRANSACCION JUZGADO 1 POLICIA LOCAL | 2412 | 23-08-2017 0:00:00 | 23-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $480.000 HERNAN HENRIQUEZ ALBORNOZ 10.578.856-8 TRANSACCION JUZGADO 1 POLICIA LOCAL |
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1592738
| DECRETO | ADJUDICA DA 1633 TIGRE ADS CHILE 76.063.753-K SUMINISTRO TUBERIAS HDPE $15.038.654 | 2411 | 23-08-2017 0:00:00 | 23-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1633 TIGRE ADS CHILE 76.063.753-K SUMINISTRO TUBERIAS HDPE $15.038.654 |
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1592577
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIO SOCIAL $93.588 | 2410 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIO SOCIAL $93.588 |
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1592570
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR GRACIELA OLIVARES BONVALLET BENEFICIO SOCIAL $84.800 | 2409 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR GRACIELA OLIVARES BONVALLET BENEFICIO SOCIAL $84.800 |
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1592567
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIO SOCIAL $140.361 | 2408 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIO SOCIAL $140.361 |
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1592559
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MUNICIPALIDAD DE RECOLETA CEMENTERIO GENERAL 61.608.001-6 BENEFICIO SOCIAL $131.004 | 2407 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MUNICIPALIDAD DE RECOLETA CEMENTERIO GENERAL 61.608.001-6 BENEFICIO SOCIAL $131.004 |
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1592453
| DECRETO | CONTRATO 145 ARRIENDO LEONARDO GONZALEZ CAMPOS MANUEL RODRIGUEZ 2396 OFICINA DE LA DISCAPACIDAD | 2406 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 145 ARRIENDO LEONARDO GONZALEZ CAMPOS MANUEL RODRIGUEZ 2396 OFICINA DE LA DISCAPACIDAD |
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1592448
| DECRETO | BASES REVALORIZACION Y DESARROLLO SOCIAL EN 4 SECTORES DE MAIPU ILUMINACION Y PREVENCION DEL DELITO Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 2405 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES REVALORIZACION Y DESARROLLO SOCIAL EN 4 SECTORES DE MAIPU ILUMINACION Y PREVENCION DEL DELITO Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1592447
| DECRETO | BASES MEJORAMIENTO PLAZAS DEL SECTOR PLAZA ANDES PLAZA VESUBIO Y PLAZA LOS ANDES QUIERO MI BARRIO Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 2404 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES MEJORAMIENTO PLAZAS DEL SECTOR PLAZA ANDES PLAZA VESUBIO Y PLAZA LOS ANDES QUIERO MI BARRIO |
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1592446
| DECRETO | MODIFICA CONVENIO MANDATO GORE REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE MAIPU | 2403 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA CONVENIO MANDATO GORE REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE MAIPU |
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1592445
| DECRETO | BASES RECONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SEDE ARGENTINA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 2402 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES RECONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SEDE ARGENTINA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1592431
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2239 OPTIMA SPA MULTITALLER CABO DE HORNOS CONTRATO 456/2016 | 2401 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2239 OPTIMA SPA MULTITALLER CABO DE HORNOS CONTRATO 456/2016 |
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1592429
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2242 OPTIMA SPA MULTITALLER ETIOPIA EL ABRAZO CONTRATO 446/2016 | 2400 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2242 OPTIMA SPA MULTITALLER ETIOPIA EL ABRAZO CONTRATO 446/2016 |
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1592357
| DECRETO | PAGO BENEFICIO GABRIELA SOTO BARRIA $200.000 OFTALMOLOGICA LOS ANDES | 2399 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO GABRIELA SOTO BARRIA $200.000 OFTALMOLOGICA LOS ANDES |
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1592350
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ELIANA CRUCES LOYOLA $846.739 FONOSA | 2398 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ELIANA CRUCES LOYOLA $846.739 FONOSA |
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1592341
| DECRETO | PAGO BENEFICIO PABLO COLOMA GARRIDO CORPORACION AYUDA AL MENOR | 2397 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO PABLO COLOMA GARRIDO CORPORACION AYUDA AL MENOR |
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1592069
| DECRETO | PAGO $1.495.979 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2396 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.495.979 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1592016
| DECRETO | PAGO $1.495.686 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2395 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.495.686 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1591843
| DECRETO | PAGO $285.000 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ALTO MACUL BOLETA 006692 | 2394 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $285.000 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ALTO MACUL BOLETA 006692 |
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1591837
| DECRETO | CONVENIO SOCIEDAD COMERCIAL DIMENSION $22.245.067 TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 2393 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SOCIEDAD COMERCIAL DIMENSION $22.245.067 TRANSFERENCIA DE RECURSOS |
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1591829
| DECRETO | CONVENIO SOCIEDAD COMERCIAL DEMARCO $24.573.039 TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 2392 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SOCIEDAD COMERCIAL DEMARCO $24.573.039 TRANSFERENCIA DE RECURSOS |
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1592051
| DECRETO | PAGO $1.499.085 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2391 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.085 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1592041
| DECRETO | PAGO $1.498.536 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2390 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.536 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1591743
| DECRETO | BASES CONCESION DEL SERVICIO DE APARCADERO MUNICIPAL SERAFIN ZAMORA 429 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 2389 | 21-08-2017 0:00:00 | 21-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES CONCESION DEL SERVICIO DE APARCADERO MUNICIPAL SERAFIN ZAMORA 429 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1591736
| DECRETO | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 81.698.900-0 POR $5.220.000 FORMACION DE ESPECIALISTAS | 2388 | 21-08-2017 0:00:00 | 21-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 81.698.900-0 POR $5.220.000 FORMACION DE ESPECIALISTAS |
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1591742
| DECRETO | BASES SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIESTAS PATRIAS Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 2387 | 21-08-2017 0:00:00 | 21-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIESTAS PATRIAS Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1591683
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1842 PAGO TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 60.805.000-0 POR $184.732 | 2386 | 21-08-2017 0:00:00 | 21-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1842 PAGO TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 60.805.000-0 POR $184.732 |
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1591676
| DECRETO | PAGO BOLETA 5153430 CONSERVADOR DE BIENES RAICES $78.800 | 2385 | 21-08-2017 0:00:00 | 21-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETA 5153430 CONSERVADOR DE BIENES RAICES $78.800 |
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1591673
| DECRETO | ALZAMIENTO JAIME SUAREZ MAUREIRA GRECIA 1122 LOTE 40 LAS MARGARITAS | 2384 | 21-08-2017 0:00:00 | 21-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO JAIME SUAREZ MAUREIRA GRECIA 1122 LOTE 40 LAS MARGARITAS |
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1591670
| DECRETO | BASES MEJORAMIENTO DE LOSA DE CUBIERTA CENTRO COMUNITARIO TRES PONIENTE COMISION EVALUADORA | 2383 | 21-08-2017 0:00:00 | 21-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES MEJORAMIENTO DE LOSA DE CUBIERTA CENTRO COMUNITARIO TRES PONIENTE |
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1591666
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD CECOSF 2017 | 2382 | 21-08-2017 0:00:00 | 21-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD CECOSF 2017 |
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1591616
| DECRETO | BASES SERVICIO GLOBAL DE PROVISION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2017-2019 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 2381 | 21-08-2017 0:00:00 | 21-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIO GLOBAL DE PROVISION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2017-2019 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1591589
| DECRETO | MODIFICACION 3 CONTRATO 218/2014 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SOLUCION INTEGRAL PARA LA GESTION DE PROCESOS | 2380 | 21-08-2017 0:00:00 | 21-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 3 CONTRATO 218/2014 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SOLUCION INTEGRAL PARA LA GESTION DE PROCESOS |
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1591659
| DECRETO | CONTRATO 134 DIRECTO NICOLE PEREZ URCULLU 15.338.519-K POR $333.333 EXPO LANAS 2017 | 2379 | 21-08-2017 0:00:00 | 21-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 134 DIRECTO NICOLE PEREZ URCULLU 15.338.519-K POR $333.333 EXPO LANAS 2017 |
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1593479
| DECRETO | OTORGA SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 155 BENEFICIARIOS | 2378 | 21-08-2017 0:00:00 | 21-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| OTORGA SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 155 BENEFICIARIOS |
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1591625
| DECRETO | DECLARA INADMISIBLE DA 1152 BASES SERVICIO DE GUARDIAS PARA ACTIVIDADES 2017-2018 | 2377 | 21-08-2017 0:00:00 | 21-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA INADMISIBLE DA 1152 BASES SERVICIO DE GUARDIAS PARA ACTIVIDADES 2017-2018 |
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1591622
| DECRETO | ADJUDICA DA 1495 ORGANIZACION SOCIAL MEDICA 77.683.190-5 ADQUISICION FARMACOS VETERINARIA MUNICIPAL MODULO A Y MODULO B | 2376 | 21-08-2017 0:00:00 | 21-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1495 ORGANIZACION SOCIAL MEDICA 77.683.190-5 ADQUISICION FARMACOS VETERINARIA MUNICIPAL MODULO A Y MODULO B |
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1591096
| DECRETO | CONTRATO 144 DA 2335 VEOLIA SU CHILE 87.803.800-2 POR $147.441.000 MENSUAL CONCESION RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS MODULO B BASURA | 2375 | 18-08-2017 0:00:00 | 18-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 144 DA 2335 VEOLIA SU CHILE 87.803.800-2 POR $147.441.000 MENSUAL CONCESION RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS MODULO B BASURA |
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1591088
| DECRETO | CONTRATO 143 DA 2335 VEOLIA SU CHILE 87.803.800-2 POR $139.587.000 MENSUAL CONCESION RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS MODULO A BASURA | 2374 | 18-08-2017 0:00:00 | 18-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 143 DA 2335 VEOLIA SU CHILE 87.803.800-2 POR $139.587.000 MENSUAL CONCESION RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS BASURA |
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1591039
| DECRETO | PAGO $4.000.000 GERMAN RAMIREZ BAHAMONDES 11.551.674-4 PROCESO JUDICIAL | 2373 | 18-08-2017 0:00:00 | 18-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $4.000.000 GERMAN RAMIREZ BAHAMONDES 11.551.674-4 PROCESO JUDICIAL |
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1591035
| DECRETO | ADJUDICA DA 1154 COMERCIAL FENIX 76.029.126-9 MODULO I Y MODULO V CAMAS CAMAROTES COLCHONES ROPA DE CAMA PROGRAMA HABITABILIDAD | 2372 | 18-08-2017 0:00:00 | 18-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1154 COMERCIAL FENIX 76.029.126-9 MODULO I Y MODULO V CAMAS CAMAROTES COLCHONES ROPA DE CAMA PROGRAMA HABITABILIDAD |
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1590824
| DECRETO | BASES SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE AGUA POTABLE SMAPA | 2371 | 18-08-2017 0:00:00 | 18-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE AGUA POTABLE SMAPA |
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1590765
| DECRETO | CONVENIO MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA 69.255.200-8 COLABORACION MUTUA | 2369 | 18-08-2017 0:00:00 | 18-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA 69.255.200-8 COLABORACION MUTUA |
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1590750
| DECRETO | DISPONE CAMBIO DEFINITIVO SENTIDO DE TRANSITO CALLE SAN JOSE RICARDO AYALA MARINA GRANDE | 2368 | 18-08-2017 0:00:00 | 18-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE CAMBIO DEFINITIVO SENTIDO DE TRANSITO CALLE SAN JOSE RICARDO AYALA MARINA GRANDE |
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1591110
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2065 PAGO PERMISO CIRCULACION MARZO 2017 MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE | 2367 | 18-08-2017 0:00:00 | 18-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 2065 PAGO PERMISO CIRCULACION MARZO 2017 MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE |
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1591063
| DECRETO | PAGO PERMISO CIRCULACION VARIAS MUNICIPALIDADES JULIO 2017 CERRILLOS | 2366 | 18-08-2017 0:00:00 | 18-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PERMISO CIRCULACION VARIAS MUNICIPALIDADES JULIO 2017 CERRILLOS |
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1590662
| DECRETO | CONTRATO DIRECTO PATRICIO NUÑO TELLEZ 15.338.936-5 POR $222.222 NUEVO SOL MAYOR | 2365 | 17-08-2017 0:00:00 | 17-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO DIRECTO PATRICIO NUÑO TELLEZ 15.338.936-5 POR $222.222 NUEVO SOL MAYOR |
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1590653
| DECRETO | CONTRATO 87 FRANCISCO LOPEZ CONTRERAS $166.666 CANTANTE HIP HOP | 2364 | 17-08-2017 0:00:00 | 17-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 87 FRANCISCO LOPEZ CONTRERAS $166.666 CANTANTE HIP HOP |
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1590646
| DECRETO | MODIFICACION 7 CONTRATO 148/2012 HERNAN FERNANDO NILO 2.073.510-4 SITIO 17 FUNDO EL BOSQUE | 2363 | 17-08-2017 0:00:00 | 17-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 7 CONTRATO 148/2012 HERNAN FERNANDO NILO 2.073.510-4 SITIO 17 FUNDO EL BOSQUE |
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1590523
| DECRETO | COMETIDO VIATICO PEDRO DELGADILLO C ARIEL RAMOS S GONZALO PONCE B ABRAHAM DONOSO M MARCELA SILVA N PUERTO MONTT 29 AL 31 AGOSTO Y 1 SEPTIEMBRE 2017 | 2362 | 17-08-2017 0:00:00 | 17-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMETIDO VIATICO PEDRO DELGADILLO C ARIEL RAMOS S GONZALO PONCE B ABRAHAM DONOSO M MARCELA SILVA N PUERTO MONTT 29 AL 31 AGOSTO Y 1 SEPTIEMBRE 2017 |
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1580166
| DECRETO | PAGO $1.497.444 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENFICIOS SOCIALES | 2361 | 16-08-2017 0:00:00 | 16-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.497.444 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENFICIOS SOCIALES |
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1580157
| DECRETO | PAGO $1.487.673 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENFICIOS SOCIALES | 2360 | 16-08-2017 0:00:00 | 16-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.487.673 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENFICIOS SOCIALES |
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1580142
| DECRETO | PAGO $1.494.704 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENFICIOS SOCIALES | 2359 | 16-08-2017 0:00:00 | 16-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.494.704 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENFICIOS SOCIALES |
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1590539
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO NORMAS CONTENIDAS EN DECRETO 6971/2012 | 2358 | 16-08-2017 0:00:00 | 16-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO NORMAS CONTENIDAS EN DECRETO 6971/2012 |
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1580011
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 4193/2016 COMPRA CONVENIO MARCO REUTTER SA PAÑALES FARMACIA FAMILIAR | 2357 | 16-08-2017 0:00:00 | 16-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 4193/2016 COMPRA CONVENIO MARCO REUTTER SA PAÑALES FARMACIA FAMILIAR |
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1580010
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 238 COMPRA CONVENIO MARCO REUTTER SA PAÑALES FARMACIA FAMILIAR | 2356 | 16-08-2017 0:00:00 | 16-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 238 COMPRA CONVENIO MARCO REUTTER SA PAÑALES FARMACIA FAMILIAR |
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1579979
| DECRETO | CONTRATO 113 DA 1494 MTV TRANSPORTES $39.825.504 MODIFICACION OFICINA DEFENSORIA CIUDADANA | 2354 | 16-08-2017 0:00:00 | 16-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 113 DA 1494 MTV TRANSPORTES $39.825.504 MODIFICACION OFICINA DEFENSORIA CIUDADANA |
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1579978
| DECRETO | EXENCION PAGO DERECHOS MUNICIPALES EDIFICACION PROYECTO HABITACIONAL FLOR DEL VALLE | 2353 | 16-08-2017 0:00:00 | 16-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXENCION PAGO DERECHOS MUNICIPALES EDIFICACION PROYECTO HABITACIONAL FLOR DEL VALLE |
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1579984
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189-130-6 BENEFICIOS SOCIALES $58.000 | 2352 | 16-08-2017 0:00:00 | 16-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189-130-6 BENEFICIOS SOCIALES $58.000 |
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1580009
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1225 PAGO PROVEEDOR COMERCIALIZADORA ABBA 76.158.074-4 | 2351 | 14-08-2017 0:00:00 | 14-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1225 PAGO PROVEEDOR COMERCIALIZADORA ABBA 76.158.074-4 |
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1580127
| DECRETO | PAGO $1.488.935 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENFICIOS SOCIALES | 2350 | 14-08-2017 0:00:00 | 14-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.488.935 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENFICIOS SOCIALES |
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1580115
| DECRETO | PAGO $1.497.238 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENFICIOS SOCIALES | 2349 | 14-08-2017 0:00:00 | 14-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.497.238 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENFICIOS SOCIALES |
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1580095
| DECRETO | PAGO $1.495.265 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENFICIOS SOCIALES | 2348 | 14-08-2017 0:00:00 | 14-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.495.265 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENFICIOS SOCIALES |
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1580016
| DECRETO | PAGO $1.439.172 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA LA RECETA | 2347 | 11-08-2017 0:00:00 | 11-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.439.172 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA LA RECETA |
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1580015
| DECRETO | PAGO $1.189.304 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA LA RECETA | 2346 | 11-08-2017 0:00:00 | 11-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.189.304 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA LA RECETA |
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1579843
| DECRETO | MODIFICACIONES DECRETO 927 PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2017 | 2345 | 11-08-2017 0:00:00 | 11-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACIONES DECRETO 927 PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2017 |
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1578593
| DECRETO | ACOMODADRES DE VEHICULOS 34 PERSONAS MEMO 708 BERNARDO LIBERONA GONZALEZ Y OTROS | 2344 | 11-08-2017 0:00:00 | 11-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACOMODADRES DE VEHICULOS 34 PERSONAS MEMO 708 BERNARDO LIBERONA GONZALEZ Y OTROS |
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1579134
| DECRETO | RESPUESTAS DA 2194 BASES ADQUISICION AMBULANCIAS Y MINIBUS DISCAPACITADOS PARA CESFAM | 2343 | 11-08-2017 0:00:00 | 11-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 2194 BASES ADQUISICION AMBULANCIAS Y MINIBUS DISCAPACITADOS PARA CESFAM |
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1568481
| DECRETO | CONTRATO 131 SERVICIOS MEDICOS DANIEL ZURITA SEGUEL $1.380.000.000 MEDICOS A DOMICILIO | 2342 | 11-08-2017 0:00:00 | 11-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 131 SERVICIOS MEDICOS DANIEL ZURITA SEGUEL $1.380.000.000 MEDICOS A DOMICILIO |
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1568464
| DECRETO | PAGO $3.779.019 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 PROCESO JUDICIAL | 2341 | 11-08-2017 0:00:00 | 11-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $3.779.019 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 PROCESO JUDICIAL |
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1568332
| DECRETO | PAGO BENEFICIO BLANCA PEÑA BARAHONA $400.000 | 2340 | 11-08-2017 0:00:00 | 11-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO BLANCA PEÑA BARAHONA $400.000 |
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1568157
| DECRETO | PAGO BOLETAS VARIAS JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS MANGLAR Y OTRAS MEMO 1538 | 2339 | 11-08-2017 0:00:00 | 11-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETAS VARIAS JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS MANGLAR Y OTRAS MEMO 1538 |
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1568153
| DECRETO | PAGO BOLETAS VARIAS JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS ALBORADA Y OTRAS MEMO 1537 | 2338 | 11-08-2017 0:00:00 | 11-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETAS VARIAS JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS ALBORADA Y OTRAS MEMO 1537 |
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1578938
| DECRETO | PAGO 2 UTM TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 60.805.000-0 SENTENCIA JUZGADO 1 POLICIA LOCAL | 2337 | 11-08-2017 0:00:00 | 11-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO 2 UTM TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 60.805.000-0 SENTENCIA JUZGADO 1 POLICIA LOCAL |
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1580013
| DECRETO | PAGO $1.499.061 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA LA RECETA | 2336 | 11-08-2017 0:00:00 | 11-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.061 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA LA RECETA |
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1568457
| DECRETO | ADJUDICA DA 711 VEOLIA CHILE 87.803.800-2 CONCESION RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS MODULO A Y B BASURA | 2335 | 11-08-2017 0:00:00 | 11-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 711 VEOLIA CHILE 87.803.800-2 CONCESION RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS MODULO A Y B BASURA |
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1591048
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 105 BENEFICIARIOS | 2334 | 10-08-2017 0:00:00 | 10-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 105 BENEFICIARIOS |
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1591629
| DECRETO | MODIFICA DA 2169 BASES IMPLEMENTACION MINI PLAZA VILLA SAN LUIS IV | 2333 | 10-08-2017 0:00:00 | 10-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DA 2169 BASES IMPLEMENTACION MINI PLAZA VILLA SAN LUIS IV |
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1580006
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 1219 BENEFICIO ROSANA AGUILERA VILLEGAS | 2332 | 10-08-2017 0:00:00 | 10-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 1219 BENEFICIO ROSANA AGUILERA VILLEGAS |
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1567067
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO PRISA SA 96.556.940-5 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO $22.094.936 | 2331 | 09-08-2017 0:00:00 | 09-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO PRISA SA 96.556.940-5 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO $22.094.936 |
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1591027
| DECRETO | BASES POSTULACION SUBVENCIONES 2017 FUNCIONALES Y OTRAS | 2330 | 09-08-2017 0:00:00 | 09-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES POSTULACION SUBVENCIONES 2017 FUNCIONALES Y OTRAS |
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1591721
| DECRETO | PAGO $2.810.816 FACTURA 52 PEDRO GUICHALAF MILLANAO 13.475.641-1 | 2329 | 08-08-2017 0:00:00 | 08-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $2.810.816 FACTURA 52 PEDRO GUICHALAF MILLANAO 13.475.641-1 |
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1566995
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS DE CHILE 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.015.793 | 2328 | 08-08-2017 0:00:00 | 08-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ASOCIACION DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS DE CHILE 70.526.900-9 BENEFICIOS SOCIALES $1.015.793 |
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1566986
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $161.095 | 2327 | 08-08-2017 0:00:00 | 08-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $161.095 |
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1566982
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL DEL PROFESOR 53.125.850-9 BENEFICIOS SOCIALES $116.099 | 2326 | 08-08-2017 0:00:00 | 08-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL DEL PROFESOR 53.125.850-9 BENEFICIOS SOCIALES $116.099 |
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1566971
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $132.050 | 2325 | 08-08-2017 0:00:00 | 08-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $132.050 |
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1566962
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $127.449 | 2324 | 08-08-2017 0:00:00 | 08-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $127.449 |
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1566952
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR PAMELA ESPINOZA TRONCOSO 76.591.427-2 BENEFICIOS SOCIALES $65.600 | 2323 | 08-08-2017 0:00:00 | 08-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR PAMELA ESPINOZA TRONCOSO 76.591.427-2 BENEFICIOS SOCIALES $65.600 |
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1566943
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ROXANA CEA Y COMPAÑIA 76.114.460-K BENEFICIOS SOCIALES $32.840 | 2322 | 08-08-2017 0:00:00 | 08-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ROXANA CEA Y COMPAÑIA 76.114.460-K BENEFICIOS SOCIALES $32.840 |
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1591584
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 218/216 ALCA COMPUTACION 76.596.570-5 SUMINISTRO ARTICULOS DE COMPUTACION USO CORRIENTE | 2321 | 07-08-2017 0:00:00 | 07-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 218/216 ALCA COMPUTACION 76.596.570-5 SUMINISTRO ARTICULOS DE COMPUTACION USO CORRIENTE |
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1566542
| DECRETO | PAGO $61.787 BOLETA HONORARIO NOTARIA NICOLAS ARRIETA CONCHA | 2320 | 07-08-2017 0:00:00 | 07-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $61.787 BOLETA HONORARIO NOTARIA NICOLAS ARRIETA CONCHA |
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1566521
| DECRETO | PAGO SUBSIDIO TERCERA EDAD CONSTANZA SIERRA SAEZ $85.000 | 2319 | 07-08-2017 0:00:00 | 07-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO SUBSIDIO TERCERA EDAD CONSTANZA SIERRA SAEZ $85.000 |
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1578568
| DECRETO | CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR AGOSTO 2017 A LOS 803 CAUSANTES | 2318 | 07-08-2017 0:00:00 | 07-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR AGOSTO 2017 A LOS 803 CAUSANTES |
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1566027
| DECRETO | PAGO PERMISO CIRCULACION VARIAS MUNICIPALIDADES MAYO 2017 ANTOFAGASTA | 2317 | 07-08-2017 0:00:00 | 07-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PERMISO CIRCULACION VARIAS MUNICIPALIDADES MAYO 2017 ANTOFAGASTA |
|
1565850
| DECRETO | PAGO $413.318 DERECHOS MUNICIPALES SEDE SOCIAL ARGENTINA 889 EL VIVERO QUIERO MI BARRIO | 2316 | 07-08-2017 0:00:00 | 07-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $413.318 DERECHOS MUNICIPALES SEDE SOCIAL ARGENTINA 889 EL VIVERO QUIERO MI BARRIO |
|
1565846
| DECRETO | REINTEGRO $2.981.665 SERVIU METROPOLITANO 61.812.000-7 QUIERO MI BARRIO | 2315 | 07-08-2017 0:00:00 | 07-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $2.981.665 SERVIU METROPOLITANO 61.812.000-7 QUIERO MI BARRIO |
|
1567642
| DECRETO | RESPUESTAS DA 2169 BASES IMPLEMENTACION MINI PLAZA VILLA SAN LUIS IV | 2314 | 07-08-2017 0:00:00 | 07-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 2169 BASES IMPLEMENTACION MINI PLAZA VILLA SAN LUIS IV |
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1643899
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO SOCIEDAD ARVI 76.613.528-5 ARRIENDO DE JUEGOS MECANICOS PLAZA MAIPU $4:641..000 | 2313 | 04-08-2017 0:00:00 | 04-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE TRATO DIRECTO SOCIEDAD ARVI 76.613.528-5 ARRIENDO DE JUEGOS MECANICOS PLAZA MAIPU $4:641..000 |
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1641194
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO ARVI LTDA 76.613.528-5 POR $4.641.000 ARRIENDO JUEGOS MECANICOS | 2312 | 04-08-2017 0:00:00 | 04-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE TRATO DIRECTO ARVI LTDA 76.613.528-5 POR $4.641.000 ARRIENDO JUEGOS MECANICOS |
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1566018
| DECRETO | PAGO BENEFICIO FRANCISCA SABELLE FELIU $189.100 CLINICA SANTA MARIA | 2310 | 04-08-2017 0:00:00 | 04-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO FRANCISCA SABELLE FELIU $189.100 CLINICA SANTA MARIA |
|
1566014
| DECRETO | PAGO BENEFICIO LOLET ESPEJO SOTO $300.000 FONASA | 2309 | 04-08-2017 0:00:00 | 04-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO LOLET ESPEJO SOTO $300.000 FONASA |
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1566011
| DECRETO | PAGO BENEFICIO KAROL DELGADO FAUNDEZ $300.000 FONASA | 2308 | 04-08-2017 0:00:00 | 04-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO KAROL DELGADO FAUNDEZ $300.000 FONASA |
|
1566006
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARIO MUÑOZ LEON $250.000 HOSPITAL DEL PROFESOR | 2307 | 04-08-2017 0:00:00 | 04-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARIO MUÑOZ LEON $250.000 HOSPITAL DEL PROFESOR |
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1566002
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ANGELICA LOPEZ MUÑOZ $300.000 HOSPITAL DEL CARMEN | 2306 | 04-08-2017 0:00:00 | 04-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ANGELICA LOPEZ MUÑOZ $300.000 HOSPITAL DEL CARMEN |
|
1565994
| DECRETO | PAGO BENEFICIO LUIS NUÑEZ ARANCIBIA $793.785 ABBVIE | 2305 | 04-08-2017 0:00:00 | 04-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO LUIS NUÑEZ ARANCIBIA $793.785 ABBVIE |
|
1566509
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $80.000 | 2304 | 04-08-2017 0:00:00 | 04-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $80.000 |
|
1566501
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR FUND DISTONIA 73.353.600-4 BENEFICIOS SOCIALES $80.000 | 2303 | 04-08-2017 0:00:00 | 04-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR FUND DISTONIA 73.353.600-4 BENEFICIOS SOCIALES $80.000 |
|
1566495
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $503.564 | 2302 | 04-08-2017 0:00:00 | 04-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $503.564 |
|
1566489
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $504.000 | 2301 | 04-08-2017 0:00:00 | 04-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $504.000 |
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1566395
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS 78.611.430-6 BENEFICIOS SOCIALES $144.000 | 2300 | 04-08-2017 0:00:00 | 04-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS 78.611.430-6 BENEFICIOS SOCIALES $144.000 |
|
1566385
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ROXANA CEA Y COMPAÑIA BENEFICIOS SOCIALES $64.260 | 2299 | 04-08-2017 0:00:00 | 04-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ROXANA CEA Y COMPAÑIA BENEFICIOS SOCIALES $64.260 |
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1566375
| DECRETO | PAGO PROVVEDOR SKILLMAN 77.776020-3 BENEFICIOS SOCIALES $535.765 | 2298 | 04-08-2017 0:00:00 | 04-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVVEDOR SKILLMAN 77.776020-3 BENEFICIOS SOCIALES $535.765 |
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1566378
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.316.560 | 2297 | 04-08-2017 0:00:00 | 04-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.316.560 |
|
1565379
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIO SOCIAL $17.180 | 2296 | 03-08-2017 0:00:00 | 03-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIO SOCIAL $17.180 |
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1565378
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIO SOCIAL $338.448 | 2295 | 03-08-2017 0:00:00 | 03-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIO SOCIAL $338.448 |
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1565376
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MUNICIPALIDAD DE RECOLETA CEMENTERIO GENERAL 61.608.001-6 BENEFICIO SOCIAL $747.919 | 2294 | 03-08-2017 0:00:00 | 03-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MUNICIPALIDAD DE RECOLETA CEMENTERIO GENERAL 61.608.001-6 BENEFICIO SOCIAL $747.919 |
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1565382
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $426.552 | 2293 | 03-08-2017 0:00:00 | 03-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $426.552 |
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1565359
| DECRETO | PAGO $1.498.875 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2292 | 03-08-2017 0:00:00 | 03-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.498.875 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1565303
| DECRETO | PAGO BENEFICIO SUSANA GERMAIN MUÑOZ $1.000.000 VELASCO Y COMPAÑIA | 2283 | 03-08-2017 0:00:00 | 03-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO SUSANA GERMAIN MUÑOZ $1.000.000 VELASCO Y COMPAÑIA |
|
1565295
| DECRETO | PAGO BENEFICIO DANIELA IBACACHE ALCAINO $321.300 FUNDACION VIVIENDA | 2282 | 03-08-2017 0:00:00 | 03-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO DANIELA IBACACHE ALCAINO $321.300 FUNDACION VIVIENDA |
|
1565291
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ENRIQUE SEPULVEDA HERNANDEZ $321.300 FUNDACION VIVIENDA | 2281 | 03-08-2017 0:00:00 | 03-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ENRIQUE SEPULVEDA HERNANDEZ $321.300 FUNDACION VIVIENDA |
|
1565288
| DECRETO | PAGO BENEFICIO PAOLA ROJAS GONZALEZ $321.300 FUNDACION VIVIENDA | 2280 | 03-08-2017 0:00:00 | 03-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO PAOLA ROJAS GONZALEZ $321.300 FUNDACION VIVIENDA |
|
1564681
| DECRETO | PAGO BENEFICIO IRINA HERNANDEZ FIERRO $295.000 FUNDACION DOCTOR ALFREDO GANTZ MANN | 2279 | 02-08-2017 0:00:00 | 02-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO IRINA HERNANDEZ FIERRO $295.000 FUNDACION DOCTOR ALFREDO GANTZ MANN |
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1564366
| DECRETO | PAGO $1.190.883 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2278 | 02-08-2017 0:00:00 | 02-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.190.883 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
|
1564361
| DECRETO | PAGO $1.492.457 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2277 | 02-08-2017 0:00:00 | 02-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.492.457 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
|
1564336
| DECRETO | PAGO $1.301.002 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2276 | 02-08-2017 0:00:00 | 02-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.301.002 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
|
1564321
| DECRETO | PAGO $1.496.512 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2275 | 02-08-2017 0:00:00 | 02-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.496.512 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
|
1564316
| DECRETO | PAGO $1.457.665 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES
| 2274 | 02-08-2017 0:00:00 | 02-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.457.665 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
|
1564113
| DECRETO | PAGO $1.368.064 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2273 | 02-08-2017 0:00:00 | 02-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.368.064 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
|
1591046
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR 645 CAUSANTES AGOSTO | 2272 | 02-08-2017 0:00:00 | 02-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR 645 CAUSANTES AGOSTO |
|
1564099
| DECRETO | PAGO $1.374.029 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2271 | 02-08-2017 0:00:00 | 02-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.374.029 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
|
1564098
| DECRETO | PAGO $1.493.160 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2270 | 02-08-2017 0:00:00 | 02-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.493.160 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
|
1564094
| DECRETO | PAGO $1.335.824 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2269 | 02-08-2017 0:00:00 | 02-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.335.824 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
|
1564090
| DECRETO | PAGO $1.499.122 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2268 | 02-08-2017 0:00:00 | 02-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.499.122 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
|
1564083
| DECRETO | PAGO $1.128.827 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 2267 | 02-08-2017 0:00:00 | 02-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.128.827 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
|
1565352
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.455.985 | 2266 | 02-08-2017 0:00:00 | 02-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $1.455.985 |
|
1565349
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIOS SOCIALES $69.040 | 2265 | 02-08-2017 0:00:00 | 02-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIOS SOCIALES $69.040 |
|
1564785
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $94.000 | 2264 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $94.000 |
|
1564782
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIOS SOCIALES $93.588 | 2263 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIOS SOCIALES $93.588 |
|
1564080
| DECRETO | CORRIGE DECRETO 842/2016 COMERCIAL DE SISTEMAS ELECTRICOS 78.091.380-0 ALARMAS COMUNITARIAS 2015 | 2262 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CORRIGE DECRETO 842/2016 COMERCIAL DE SISTEMAS ELECTRICOS 78.091.380-0 ALARMAS COMUNITARIAS 2015 |
|
1564042
| DECRETO | PAGO $2.800.000 CLAUDIA MADRID SILVA 16.099.028-7 TRANSACCION JUDICIAL | 2261 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $2.800.000 CLAUDIA MADRID SILVA 16.099.028-7 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1564036
| DECRETO | PAGO $5.000.000 RICARDO MARTINEZ VALENCIA 13.464.055-3 TRANSACCION JUDICIAL | 2260 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $5.000.000 RICARDO MARTINEZ VALENCIA 13.464.055-3 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1564031
| DECRETO | PAGO $3.000.000 ROLANDO GONZALEZ BUSTAMANTE 17.875.073-9 TRANSACCION JUDICIAL | 2259 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $3.000.000 ROLANDO GONZALEZ BUSTAMANTE 17.875.073-9 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1564410
| DECRETO | PAGO $2.215.680 MAURICIO ORTEGA BERRIOS 16.662.387-1 TRANSACCION JUDICIAL | 2254 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $2.215.680 MAURICIO ORTEGA BERRIOS 16.662.387-1 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1564406
| DECRETO | PAGO $5.500.000 MAURICIO ORTEGA BERRIOS 16.662.387-1 TRANSACCION JUDICIAL | 2253 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $5.500.000 MAURICIO ORTEGA BERRIOS 16.662.387-1 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1564403
| DECRETO | PAGO $9.833.268 MAURICIO ORTEGA BERRIOS 16.662.387-1TRANSACCION JUDICIAL | 2252 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $9.833.268 MAURICIO ORTEGA BERRIOS 16.662.387-1TRANSACCION JUDICIAL |
|
1564399
| DECRETO | PAGO $1.500.000 MAURICIO ORTEGA BERRIOS 16.662.387-1 TRANSACCION JUDICIAL | 2251 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.500.000 MAURICIO ORTEGA BERRIOS 16.662.387-1 TRANSACCION JUDICIAL |
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1656782
| DECRETO | PROCEDE A EXIMIR PAGO DERECHOS MUNICIPALES A LOS STAND FERIA DE SERVICIOS RENACE EL VERANO EN TU BARRIO FOOD TRUCK PARTY | 2250 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE A EXIMIR PAGO DERECHOS MUNICIPALES A LOS STAND FERIA DE SERVICIOS RENACE EL VERANO EN TU BARRIO FOOD TRUCK PARTY |
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1564718
| DECRETO | REINTEGRO $266.812 SERPLAC RM PROGRAMA INTEGRAL ADULTO MAYOR | 2249 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $266.812 SERPLAC RM PROGRAMA INTEGRAL ADULTO MAYOR |
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1564709
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1869 REINTEGRO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA $2.920.309 | 2248 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1869 REINTEGRO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA $2.920.309 |
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1563738
| DECRETO | TRATO DIRECTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA KB SPA 76.562.458-4 POR $4.641.000 RECUERDOS PREMIACIONES | 2247 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TRATO DIRECTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA KB SPA 76.562.458-4 POR $4.641.000 RECUERDOS PREMIACIONES |
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1564587
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $108.314 | 2246 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $108.314 |
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1564673
| DECRETO | ADJUDICA DA 1025 SERVICIO TECNICO EN ELEVACION 76.442.721-1 POR $12.138.000 ASCENSORES CESFAM | 2245 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1025 SERVICIO TECNICO EN ELEVACION 76.442.721-1 POR $12.138.000 ASCENSORES CESFAM |
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1563495
| DECRETO | DISPONE TERMINO IPSO FACTO CONTRATO 446/2016 OPTIMA SALON MULTITALLER ETIOPIA EL ABRAZO | 2242 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE TERMINO IPSO FACTO CONTRATO 446/2016 OPTIMA SALON MULTITALLER ETIOPIA EL ABRAZO |
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1563491
| DECRETO | DISPONE TERMINO IPSO FACTO CONTRATO 445/2016 OPTIMA SALON MULTITALLER GUACOLDA | 2241 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE TERMINO IPSO FACTO CONTRATO 445/2016 OPTIMA SALON MULTITALLER GUACOLDA |
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1563436
| DECRETO | PAGO $16.000.000 CARLOS REYES SOTO 10.795.822-3 TRANSACCION JUDICIAL | 2240 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $16.000.000 CARLOS REYES SOTO 10.795.822-3 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563285
| DECRETO | DISPONE TERMINO IPSO FACTO CONTRATO 456/2016 OPTIMA SALON MULTITALLER CABO DE HORNOS | 2239 | 01-08-2017 0:00:00 | 01-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE TERMINO IPSO FACTO CONTRATO 456/2016 OPTIMA SALON MULTITALLER CABO DE HORNOS |
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1563434
| DECRETO | PAGO $3.200.000 RICARDO VALLEJOS SALAZAR 11.143.265-1 TRANSACCION JUDICIAL | 2238 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $3.200.000 RICARDO VALLEJOS SALAZAR 11.143.265-1 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563429
| DECRETO | PAGO $4.000.000 PEDRO NEIRA BREVIS 6.552.155-5 TRANSACCION JUDICIAL | 2237 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $4.000.000 PEDRO NEIRA BREVIS 6.552.155-5 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563420
| DECRETO | PAGO $12.218.943 ANDREA LAMILLA FARIAS 15.419.718-4 TRANSACCION JUDICIAL | 2236 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $12.218.943 ANDREA LAMILLA FARIAS 15.419.718-4 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563415
| DECRETO | PAGO $3.533.978 ANDREA LAMILLA FARIAS 15.419.718-4 TRANSACCION JUDICIAL | 2235 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $3.533.978 ANDREA LAMILLA FARIAS 15.419.718-4 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563406
| DECRETO | PAGO $5.500.000 ANDREA LAMILLA FARIAS 15.419.718-4 TRANSACCION JUDICIAL | 2234 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $5.500.000 ANDREA LAMILLA FARIAS 15.419.718-4 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563389
| DECRETO | PAGO $1.500.000 MICHEL SABATHIER ORELLANA 13.553.773-K TRANSACCION JUDICIAL | 2233 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.500.000 MICHEL SABATHIER ORELLANA 13.553.773-K TRANSACCION JUDICIAL |
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1563387
| DECRETO | PAGO $2.089.818 ANDREA LAMILLA FARIAS 15.419.718-4 TRANSACCION JUDICIAL | 2232 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $2.089.818 ANDREA LAMILLA FARIAS 15.419.718-4 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563384
| DECRETO | PAGO $800.000 FERNANDA FIGUEROA ORELLANA 16.841.486-2 TRANSACCION JUDICIAL | 2231 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $800.000 FERNANDA FIGUEROA ORELLANA 16.841.486-2 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563381
| DECRETO | PAGO $3.600.000 ANDREA LAMILLA FARIAS 15.419.718-4 TRANSACCION JUDICIAL | 2230 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $3.600.000 ANDREA LAMILLA FARIAS 15.419.718-4 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563377
| DECRETO | PAGO $4.437.524 JUANA NUÑEZ SALAZAR 8.782.481-0 TRANSACCION JUDICIAL | 2229 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $4.437.524 JUANA NUÑEZ SALAZAR 8.782.481-0 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563375
| DECRETO | PAGO $597.357 ARACELI ISLA RETAMAL 16.793.456-0 TRANSACCION JUDICIAL | 2228 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $597.357 ARACELI ISLA RETAMAL 16.793.456-0 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563366
| DECRETO | PAGO $630.000 RODRIGO ALBORNOZ POLLMANN 10.410.236-0 TRANSACCION JUDICIAL | 2227 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $630.000 RODRIGO ALBORNOZ POLLMANN 10.410.236-0 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563358
| DECRETO | PAGO $8.000.000 LUIS OLGUIN POPOVIC 15.345.166-4 TRANSACCION JUDICIAL | 2226 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $8.000.000 LUIS OLGUIN POPOVIC 15.345.166-4 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563353
| DECRETO | PAGO $10.000.000 MARCELA VALDES PALMA 10.473.595-9 TRANSACCION JUDICIAL | 2225 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $10.000.000 MARCELA VALDES PALMA 10.473.595-9 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563348
| DECRETO | PAGO $4.500.000 RODRIGO ALBORNOZ POLLMANN 10.410.236-0 TRANSACCION JUDICIAL | 2224 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $4.500.000 RODRIGO ALBORNOZ POLLMANN 10.410.236-0 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563336
| DECRETO | PAGO $22.000.000 BARBARA ALIAGA ROMERO 15.338.714-1 TRANSACCION JUDICIAL | 2223 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $22.000.000 BARBARA ALIAGA ROMERO 15.338.714-1 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563327
| DECRETO | PAGO $1.029.918 GIORGIO MARINO ANDRADE 10.607.912-9 TRANSACCION JUDICIAL | 2222 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.029.918 GIORGIO MARINO ANDRADE 10.607.912-9 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563321
| DECRETO | PAGO $19.900.000 LORENZO HEVIA BASCUÑAN 16.475.803-1 TRANSACCION JUDICIAL | 2221 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $19.900.000 LORENZO HEVIA BASCUÑAN 16.475.803-1 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563314
| DECRETO | PAGO $15.000.000 MARCELA CANALES GONZALEZ 12.236.779-7 TRANSACCION JUDICIAL | 2220 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $15.000.000 MARCELA CANALES GONZALEZ 12.236.779-7 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1563305
| DECRETO | PAGO $4.750.000 ANDREA LAMILLA FARIAS 15.419.718-4 TRANSACCION JUDICIAL | 2219 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $4.750.000 ANDREA LAMILLA FARIAS 15.419.718-4 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1563294
| DECRETO | PAGO $5.000.000 REBECA WOLFF PRUDANT 16.655.074-2 TRANSACCION JUDICIAL | 2218 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $5.000.000 REBECA WOLFF PRUDANT 16.655.074-2 TRANSACCION JUDICIAL |
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1563275
| DECRETO | ALZAMIENTO JOSE RIQUELME SANHUEZA MEXICO 2449 SITIO 260 PRESIDENTES 2 CERRILLOS | 2217 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO JOSE RIQUELME SANHUEZA MEXICO 2449 SITIO 260 PRESIDENTES 2 CERRILLOS |
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1562890
| DECRETO | ELIMINA DEUDA NATALIA BERRIOS GONZALEZ 9.619.215-0 GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES MOROSIDAD | 2215 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA NATALIA BERRIOS GONZALEZ 9.619.215-0 GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES MOROSIDAD |
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1562821
| DECRETO | PAGO $407.179 DERECHOS MUNICIPALES OBRA EQUIPAMIENTO DEPORTE PISCINA PUBLICA OHIGGINS 1745 | 2212 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $407.179 DERECHOS MUNICIPALES OBRA EQUIPAMIENTO DEPORTE PISCINA PUBLICA OHIGGINS 1745 |
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1562798
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 60.911.000-7 POR $42.000.000 DIPLOMADO EN GESTION PUBLICA | 2211 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 60.911.000-7 POR $42.000.000 DIPLOMADO EN GESTION PUBLICA |
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1562247
| DECRETO | DISPONE TERMINO CONVENIO MARCO UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | 2209 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE TERMINO CONVENIO MARCO UNIVERSIDAD ANDRES BELLO |
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1562235
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1124 CONTRATO 63 PEDRO ALBORNOZ VALLEJOS DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES | 2208 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1124 CONTRATO 63 PEDRO ALBORNOZ VALLEJOS DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES |
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1562230
| DECRETO | DISPONE CAMBIO SENTIDO DE TRANSITO CARMEN LUISA CORREA ENTRE CARMEN Y PAJARITOS DE PONIENTE A ORIENTE Y TRAMO LA COLONIA ENTRE CARMEN Y PAJARITOS DE PONIENTE A ORIENTE | 2207 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE CAMBIO SENTIDO DE TRANSITO CARMEN LUISA CORREA ENTRE CARMEN Y PAJARITOS DE PONIENTE A ORIENTE Y TRAMO LA COLONIA ENTRE CARMEN Y PAJARITOS DE PONIENTE A ORIENTE |
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1562775
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1004 PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 | 2206 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1004 PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 |
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1562793
| DECRETO | ALZAMIENTO ALBERTO BUSTAMANTE HENRIQUEZ FRENTE A UNO SUR Y PASAJE JOSE SANTOS OSSA SITIO 33 LOTEO PRIMERO DE MAYO | 2205 | 31-07-2017 0:00:00 | 31-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO ALBERTO BUSTAMANTE HENRIQUEZ FRENTE A UNO SUR Y PASAJE JOSE SANTOS OSSA SITIO 33 LOTEO PRIMERO DE MAYO |
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1562107
| DECRETO | ELIMINA DOCUMENTACION TESORERIA MUNICIPAL DESDE AÑO 2001 AL 2010 MEMO 942 | 2199 | 28-07-2017 0:00:00 | 28-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DOCUMENTACION TESORERIA MUNICIPAL DESDE AÑO 2001 AL 2010 MEMO 942 |
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1593832
| DECRETO | MODIFICA DA 1107 BASES INTINERARIO REPOSICION PARCIAL LUMINARIAS PUBLICAS CASCO ANTIGUO DE LA COMUNA | 2197 | 28-07-2017 0:00:00 | 28-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DA 1107 BASES INTINERARIO REPOSICION PARCIAL LUMINARIAS PUBLICAS CASCO ANTIGUO DE LA COMUNA |
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1561817
| DECRETO | CONTRATO DIRECTO TRANSTECNIA ACTUALIZACION DE LICENCIA SISTEMA CONTABLE 2017 $1.666.000 | 2196 | 28-07-2017 0:00:00 | 28-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO DIRECTO TRANSTECNIA ACTUALIZACION DE LICENCIA SISTEMA CONTABLE 2017 $1.666.000 |
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1561813
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 2064 ACTUALIZACION DE LICENCIA SISTEMA CONTABLE TRANSTECNIA 2017 | 2195 | 28-07-2017 0:00:00 | 28-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 2064 ACTUALIZACION DE LICENCIA SISTEMA CONTABLE TRANSTECNIA 2017 |
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1561809
| DECRETO | BASES ADQUISICION AMBULANCIAS Y MINIBUS DISCAPACITADOS PARA CESFAM Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 2194 | 28-07-2017 0:00:00 | 28-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION AMBULANCIAS Y MINIBUS DISCAPACITADOS PARA CESFAM Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1561798
| DECRETO | PAGO $6.714.844 DERECHOS MUNICIPALES EDIFICACION MERCADO MUNICIPAL | 2193 | 28-07-2017 0:00:00 | 28-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $6.714.844 DERECHOS MUNICIPALES EDIFICACION MERCADO MUNICIPAL |
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1561773
| DECRETO | PAGO $970.000 RODRIGO ROMAN ALVAREZ FACTURA 2 OBRA DE TEATRO GIOCOMO SANO SIN CAUSA | 2192 | 28-07-2017 0:00:00 | 28-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $970.000 RODRIGO ROMAN ALVAREZ FACTURA 2 OBRA DE TEATRO GIOCOMO SANO |
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1561713
| DECRETO | PAGO $903.500 NOTARIA MANUEL CAMMAS MONTES | 2189 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $903.500 NOTARIA MANUEL CAMMAS MONTES |
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1561711
| DECRETO | PAGO $3.000.000 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL | 2188 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $3.000.000 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL |
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1561705
| DECRETO | PAGO $7.226.820 JUZGADO 1 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.540-7 TRANSACCION JUDICIAL | 2187 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $7.226.820 JUZGADO 1 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.540-7 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561702
| DECRETO | PAGO $2.000.000 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL | 2186 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $2.000.000 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561696
| DECRETO | PAGO $809.667 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL | 2185 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $809.667 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561688
| DECRETO | PAGO $809.667 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL | 2184 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $809.667 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561679
| DECRETO | PAGO $557.256 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL | 2183 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $557.256 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561676
| DECRETO | PAGO $557.256 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL | 2182 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $557.256 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561670
| DECRETO | PAGO $1.016.601 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL | 2181 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.016.601 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561665
| DECRETO | PAGO $3.101.463 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL | 2180 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $3.101.463 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561648
| DECRETO | PAGO $889.802 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL | 2179 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $889.802 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561642
| DECRETO | PAGO $3.832.000 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL | 2178 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $3.832.000 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561631
| DECRETO | PAGO $770.000 JUZGADO 1 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.540-7 TRANSACCION JUDICIAL | 2177 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $770.000 JUZGADO 1 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.540-7 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561625
| DECRETO | PAGO $9.459.564 JUZGADO 1 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.540-7 TRANSACCION JUDICIAL | 2176 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $9.459.564 JUZGADO 1 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.540-7 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561619
| DECRETO | PAGO $400.000 JUZGADO 1 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.540-7 TRANSACCION JUDICIAL | 2175 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $400.000 JUZGADO 1 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.540-7 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561617
| DECRETO | PAGO $6.000.000 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL | 2174 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $6.000.000 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561614
| DECRETO | PAGO $9.000.000 JUZGADO 1 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.540-7 TRANSACCION JUDICIAL | 2173 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $9.000.000 JUZGADO 1 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.540-7 TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561611
| DECRETO | PAGO $6.000.000 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL | 2172 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $6.000.000 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561598
| DECRETO | PAGO $14.000.000 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL | 2171 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $14.000.000 JUZGADO 2 DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 61.979.530-K TRANSACCION JUDICIAL |
|
1561568
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO EDENRED CHILE 96.781.350-8 POR $16.119.000 VOUCHER CALZADO CLINICO PARA DISAM | 2170 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO EDENRED CHILE 96.781.350-8 POR $16.119.000 VOUCHER CALZADO CLINICO PARA DISAM |
|
1561567
| DECRETO | BASES IMPLEMENTACION MINI PLAZA VILLA SAN LUIS IV DESIGNA COMISION EVALUADORA | 2169 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES IMPLEMENTACION MINI PLAZA VILLA SAN LUIS IV DESIGNA COMISION EVALUADORA |
|
1561566
| DECRETO | ADJUDICA DA 1322 HECTOR RIVEROS JAQUE 8.324.242-6 POR $22.700.440 RETIRO CONTENEDORES EN ESTADIO SANTIAGO BUERAS | 2168 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1322 HECTOR RIVEROS JAQUE 8.324.242-6 POR $22.700.440 RETIRO CONTENEDORES EN ESTADIO SANTIAGO BUERAS |
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1561381
| DECRETO | TRATO DIRECTO AUTOMOTRIZ PORTEZUELO 77.008.670-1 POR $839.088 MANTENCION VEHICULO ALCALDIA | 2158 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TRATO DIRECTO AUTOMOTRIZ PORTEZUELO 77.008.670-1 POR $839.088 MANTENCION VEHICULO ALCALDIA |
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1561320
| DECRETO | ADJUDICA DA 1484 ROBERTO VALENZUELA VALENZUELA 14.019.332-1 POR $31.511.200 BOLSITAS DE COLACIONES | 2157 | 27-07-2017 0:00:00 | 27-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1484 ROBERTO VALENZUELA VALENZUELA 14.019.332-1 POR $31.511.200 BOLSITAS DE COLACIONES |
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1561087
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO CLARO 95.714.000-9 ADQUISICION DEL SERVICIO CONTACT CENTER POR 3 MESES | 2154 | 26-07-2017 0:00:00 | 26-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO CLARO 95.714.000-9 ADQUISICION DEL SERVICIO CONTACT CENTER POR 3 MESES |
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1560911
| DECRETO | TRATO DIRECTO SERVICIOS INFORMATICOS RELKE 76.345.942-K POR $524.951 | 2140 | 26-07-2017 0:00:00 | 26-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TRATO DIRECTO SERVICIOS INFORMATICOS RELKE 76.345.942-K POR $524.951 |
|
1560420
| DECRETO | DECLARA INADMISIBLE DA 1634 BASES ADQUISICION DE TORTAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DIDECO | 2139 | 25-07-2017 0:00:00 | 25-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA INADMISIBLE DA 1634 BASES ADQUISICION DE TORTAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DIDECO |
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1560566
| DECRETO | ADJUDICA DA 1113 EDENRED 96.781.350-8 ADMINISTRACION BENEFICIO SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES $150.637.500 | 2137 | 25-07-2017 0:00:00 | 25-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1113 EDENRED 96.781.350-8 ADMINISTRACION BENEFICIO SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES $150.637.500 |
|
1560197
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO TERCERA EDAD JEANNETTE OLIVARES CLARIS FALLECIMIENTO | 2136 | 25-07-2017 0:00:00 | 25-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO TERCERA EDAD JEANNETTE OLIVARES CLARIS FALLECIMIENTO |
|
1560188
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ORFELINA DELGADO GONZALEZ $232.050 WIDEX CHILE | 2135 | 25-07-2017 0:00:00 | 25-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ORFELINA DELGADO GONZALEZ $232.050 WIDEX CHILE |
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1559896
| DECRETO | AUTORIZA CONTRATO DIRECTO CASA DE LA MONEDA DE CHILE 60.806.000-6 POR $20.135.750 LICENCIAS DE CONDUCIR | 2134 | 24-07-2017 0:00:00 | 24-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| AUTORIZA CONTRATO DIRECTO CASA DE LA MONEDA DE CHILE 60.806.000-6 POR $20.135.750 LICENCIAS DE CONDUCIR |
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1561456
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR INSUMED 77.933.940-8 BENEFICIOS SOCIALES $139.000 | 2131 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR INSUMED 77.933.940-8 BENEFICIOS SOCIALES $139.000 |
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1561451
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $429.062 | 2130 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $429.062 |
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1561446
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ROXANA CEA Y COMPAÑIA 76.114.460-K BENEFICIOS SOCIALES $429.062 | 2129 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ROXANA CEA Y COMPAÑIA 76.114.460-K BENEFICIOS SOCIALES $429.062 |
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1561396
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-8 BENEFICIOS SOCIALES $173.000 | 2128 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-8 BENEFICIOS SOCIALES $173.000 |
|
1560414
| DECRETO | CONTRATO 130 DIRECTO PRODUCCIONES MANANTIAL $3.400.000 CANTANDO APRENDO EXPLORA COLORES | 2127 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 130 DIRECTO PRODUCCIONES MANANTIAL $3.400.000 CANTANDO APRENDO EXPLORA COLORES |
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1560214
| DECRETO | CONTRATO 129 DIRECTO GONZALO ESCOBEDO FARFAN $1.222.222 BUS MUSEO | 2126 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 129 DIRECTO GONZALO ESCOBEDO FARFAN $1.222.222 BUS MUSEO |
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1560207
| DECRETO | ACLARA DECRETO 1635 CONVENIO CODEDUC PROGRAMA 4 A 7 | 2125 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACLARA DECRETO 1635 CONVENIO CODEDUC PROGRAMA 4 A 7 |
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1560183
| DECRETO | ADJUDICA DA 1444 LIA GRANT CORTES 8.112.942-8 MATERIALES DE FERRETERIA PROGRAMA HABITABILIDAD 8 MODULOS | 2124 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1444 LIA GRANT CORTES 8.112.942-8 MATERIALES DE FERRETERIA PROGRAMA HABITABILIDAD 8 MODULOS |
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1560175
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO ARTICULOS PUBLICITARIOS LW 77.415.130-3 POR $11.950.482 MERCHANDISING DIDECO | 2123 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO ARTICULOS PUBLICITARIOS LW 77.415.130-3 POR $11.950.482 MERCHANDISING DIDECO |
|
1559700
| DECRETO | PAGO BENEFICIO GUSTAVO MORAGA ACUÑA $400.000 WIDEX CHILE | 2122 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO GUSTAVO MORAGA ACUÑA $400.000 WIDEX CHILE |
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1559697
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ANA CORNEJO JARAMILLO $1.000.000 UNIVERSIDAD DE CHILE | 2121 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ANA CORNEJO JARAMILLO $1.000.000 UNIVERSIDAD DE CHILE |
|
1559673
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS ATENCION PRIMARIA 2015 | 2120 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS ATENCION PRIMARIA 2015 |
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1560407
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1971 BASES ADQUISICION DE COLACIONES DIFERENTES PROGRAMAS 2017-2018 | 2118 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1971 BASES ADQUISICION DE COLACIONES DIFERENTES PROGRAMAS 2017-2018 |
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1558698
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO TELENET 77.700.780-7 EQUIPOS IMAC ALTO RENDIMIENTO | 2117 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO TELENET 77.700.780-7 EQUIPOS IMAC ALTO RENDIMIENTO |
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1558693
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO TELENET 77.700.780-7 NOTEBOOKS ALTO RENDIMIENTO | 2116 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO TELENET 77.700.780-7 NOTEBOOKS ALTO RENDIMIENTO |
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1558614
| DECRETO | PAGO $32.381.692 DERECHOS MUNICIPALES SUBDIVISION PROPIEDAD CAMINO 9131 | 2115 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $32.381.692 DERECHOS MUNICIPALES SUBDIVISION PROPIEDAD CAMINO 9131 |
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1558609
| DECRETO | ADJUDICA DA 1090 DANIEL ZURITA SEGUEL 76.506.488-0 POR $1.380.000.000 MEDICOS A DOMICILIO | 2114 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1090 DANIEL ZURITA SEGUEL 76.506.488-0 POR $1.380.000.000 MEDICOS A DOMICILIO |
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1560401
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1776 BASES EXTENSION DE CONDUCCIONES Y REDES DE AGUA POTABLE PLAN DESARROLLO 2017 | 2113 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1776 BASES EXTENSION DE CONDUCCIONES Y REDES DE AGUA POTABLE PLAN DESARROLLO 2017 |
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1558706
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL VIDA SANA INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGO ENFERMADADES NO TRANSMISIBLES 2017 | 2112 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL VIDA SANA INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGO ENFERMADADES NO TRANSMISIBLES 2017 |
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1558892
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1640 SUBSIDIO TERCERA EDAD SAMUEL ROCO VARAS $85.000 | 2111 | 20-07-2017 0:00:00 | 20-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1640 SUBSIDIO TERCERA EDAD SAMUEL ROCO VARAS $85.000 |
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1558501
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARIA LEIVA ORELLANA $244.220 CORTES Y AGUILERA | 2110 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARIA LEIVA ORELLANA $244.220 CORTES Y AGUILERA |
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1558495
| DECRETO | PAGO BENEFICIO GLORIA CACERES MORALES $265.932 HOSPITAL DEL PROFESOR | 2109 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO GLORIA CACERES MORALES $265.932 HOSPITAL DEL PROFESOR |
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1593464
| DECRETO | REEMPLAZA COMISION EVALUADORA DECRETO 1425 BASES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE HABILITACION ESTANQUES METALICOS EN PLANTAS ALMENDRAL Y CERRILLOS I | 2106 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REEMPLAZA COMISION EVALUADORA DECRETO 1425 BASES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE HABILITACION ESTANQUES METALICOS EN PLANTAS ALMENDRAL Y CERRILLOS I |
|
1558274
| DECRETO | EXENCION PAGO DERECHOS DE ASEO 344 PERSONAS , 1.081 PERSONAS Y 7 RECHAZADOS NOTA SE ADJUNTA UN SOLO SETS DE LISTADOS A, B, C QUE SE ARCHIVAN JUNTO A DECRETO ORIGINAL | 2105 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXENCION PAGO DERECHOS DE ASEO 344 PERSONAS , 1.081 PERSONAS Y 7 RECHAZADOS NOTA SE ADJUNTA UN SOLO SETS DE LISTADOS A, B, C QUE SE ARCHIVAN JUNTO A DECRETO ORIGINAL |
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1558148
| DECRETO | CONTRATO 84 SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE VAJILLA $35.462.000 MANTENCION CANCHAS DE PASTO | 2104 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 84 SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE VAJILLA $35.462.000 MANTENCION CANCHAS DE PASTO |
|
1558144
| DECRETO | CONTRATO 76 DIRECTO JORGE ZAMBRANO SOUZA $1.200.000 MONTAJE ARTISTICO | 2103 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 76 DIRECTO JORGE ZAMBRANO SOUZA $1.200.000 MONTAJE ARTISTICO |
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1558136
| DECRETO | CONTRATO 59 DIRECTO SEBASTIAN SOTOMAYOR SEPULVEDA $1.388.888 ARTISTICA | 2102 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 59 DIRECTO SEBASTIAN SOTOMAYOR SEPULVEDA $1.388.888 ARTISTICA |
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1558073
| DECRETO | PAGO BENEFICIO NATALIA MATUS FUENTEALBA $1.000.000 OSVALDO PONCE SOTO | 2098 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO NATALIA MATUS FUENTEALBA $1.000.000 OSVALDO PONCE SOTO |
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1558067
| DECRETO | ELIMINA DEUDA GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES PROPIEDAD CUATRO PONIENTE 2010 Y COBRO DERECHOS DE ASEO $33.164 | 2067 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES PROPIEDAD CUATRO PONIENTE 2010 Y COBRO DERECHOS DE ASEO $33.164 |
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1558064
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 917 PAGO PERMISO CIRCULACION POR $7.827.917 | 2066 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 917 PAGO PERMISO CIRCULACION POR $7.827.917 |
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1558062
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1046 PAGO PERMISO CIRCULACION MUNICIPALIDAD GUAITECAS | 2065 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1046 PAGO PERMISO CIRCULACION MUNICIPALIDAD GUAITECAS |
|
1557921
| DECRETO | CONTRATO DIRECTO TRANSTECNIA S.A. ACTUALIZACION SISTEMA CONTABLE | 2064 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO DIRECTO TRANSTECNIA S.A. ACTUALIZACION SISTEMA CONTABLE |
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1557917
| DECRETO
| CONTRATO 103 OXIQUIM R.U.T 80.326.500-3 TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE CLORO | 2063 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 103 OXIQUIM R.U.T 80.326.500-3 TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE CLORO |
|
1557902
| DECRETO | CONTRATO 71 DIRECTO MAURICIO GONZALEZ GONZALEZ $495.000 TITERES | 2062 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 71 DIRECTO MAURICIO GONZALEZ GONZALEZ $495.000 TITERES |
|
1557909
| DECRETO | CONTRATO 70 DIRECTO PIA MAUREIRA ALEGRIA $700.000 OBRA TEATRAL | 2061 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 70 DIRECTO PIA MAUREIRA ALEGRIA $700.000 OBRA TEATRAL |
|
1557905
| DECRETO | CONTRATO 69 DIRECTO FRANCISCO GUAJARDO MEJIAS $444.444 MURGA | 2060 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 69 DIRECTO FRANCISCO GUAJARDO MEJIAS $444.444 MURGA |
|
1557895
| DECRETO | CONVENIO FOSIS PSICOSOCIAL FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES UN SOLO EJEMPLAR ORIGINAL | 2059 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO FOSIS PSICOSOCIAL FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES UN SOLO EJEMPLAR ORIGINAL |
|
1557890
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL INGRESO A LA ETAPA DESTINACION Y FORMACION ARTICULO 8 LEY 19664 UN SOLO EJEMPLAR ORIGINAL | 2058 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL INGRESO A LA ETAPA DESTINACION Y FORMACION ARTICULO 8 LEY 19664 UN SOLO EJEMPLAR ORIGINAL |
|
1557886
| DECRETO | MODIFICA CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ATENCION PRIMARIA DE SALUD VIGENCIA ADMINISTRATIVA | 2057 | 19-07-2017 0:00:00 | 19-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ATENCION PRIMARIA DE SALUD VIGENCIA ADMINISTRATIVA |
|
1557878
| DECRETO | MODIFICACION ANEXO 2 CONVENIO FOSIS FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES | 2056 | 18-07-2017 0:00:00 | 18-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION ANEXO 2 CONVENIO FOSIS FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES |
|
1557038
| DECRETO | PAGO $131.592 DERECHOS MUNICIPALES OBRA ACCESO MONUMENTO HISTORICO PARQUE PRIMO DE RIVERA | 2051 | 17-07-2017 0:00:00 | 17-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $131.592 DERECHOS MUNICIPALES OBRA ACCESO MONUMENTO HISTORICO PARQUE PRIMO DE RIVERA |
|
1557030
| DECRETO | ADJUDICA DA 1154 AUTOTECH 76.526.752-8 POR $4.655.115 IMPLEMENTACION DE INVERNADEROS CON RIEGO TECNIFICADO | 2050 | 17-07-2017 0:00:00 | 17-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1154 AUTOTECH 76.526.752-8 POR $4.655.115 IMPLEMENTACION DE INVERNADEROS CON RIEGO TECNIFICADO |
|
1557016
| DECRETO | DECLARA DESIERTA DA 1265 BASES SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES DOMICILIARIOS SMAPA | 2049 | 17-07-2017 0:00:00 | 17-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA DESIERTA DA 1265 BASES SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES DOMICILIARIOS SMAPA |
|
1557011
| DECRETO | PAGO CONSERVADOR DE BIENES RAICES 60.306.045-8 BOLETA VARIAS | 2048 | 17-07-2017 0:00:00 | 17-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO CONSERVADOR DE BIENES RAICES 60.306.045-8 BOLETA VARIAS |
|
1557006
| DECRETO | PAGO $580.900 CONSERVADOR DE BIENES RAICES 60.306.045-8 BOLETA 4615188 | 2047 | 17-07-2017 0:00:00 | 17-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $580.900 CONSERVADOR DE BIENES RAICES 60.306.045-8 BOLETA 4615188 |
|
1556537
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1774 BASES ALTERACION AMPLIACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MUNICIPAL ID.2770-49-LR17 | 2043 | 14-07-2017 0:00:00 | 14-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1774 BASES ALTERACION AMPLIACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MUNICIPAL ID.2770-49-LR17 |
|
1558842
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 711 BASES CONCESION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS BASURA | 2035 | 14-07-2017 0:00:00 | 14-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 711 BASES CONCESION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS BASURA |
|
1592364
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 1755 ADQUISICION DE EQUIPOS IMAC Y NOTEBOOKS | 2034 | 22-08-2017 0:00:00 | 22-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 1755 ADQUISICION DE EQUIPOS IMAC Y NOTEBOOKS |
|
1556126
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1841 PAGO VICTOR HERNANDEZ JULIO RECEPTOR JUDICIAL | 2033 | 13-07-2017 0:00:00 | 13-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1841 PAGO VICTOR HERNANDEZ JULIO RECEPTOR JUDICIAL |
|
1555902
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1871 CONTRATO 122 SERVICIOS DE ASESORIA COMUNICACIONAL GRUPO GAUDI DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES | 2017 | 13-07-2017 0:00:00 | 13-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1871 CONTRATO 122 SERVICIOS DE ASESORIA COMUNICACIONAL GRUPO GAUDI DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES |
|
1556536
| DECRETO | APRUEBA RESPUESTAS PROPUESTA ADQUISICION DE 5 SERVIDORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU GORE | 2016 | 13-07-2017 0:00:00 | 13-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| APRUEBA RESPUESTAS PROPUESTA ADQUISICION DE 5 SERVIDORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU GORE |
|
1555937
| DECRETO | RESPUESTA DA 1821 BASES SUMINISTRO DE ARTICULOS DE COMPUTACION PARA USO CORRIENTE | 2015 | 13-07-2017 0:00:00 | 13-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTA DA 1821 BASES SUMINISTRO DE ARTICULOS DE COMPUTACION PARA USO CORRIENTE |
|
1555289
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1721 BENEFICIO ISABEL RAMIREZ ROJAS $378.000 OFTALMOLOGIA LOS ANDES | 1994 | 12-07-2017 0:00:00 | 12-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1721 BENEFICIO ISABEL RAMIREZ ROJAS $378.000 OFTALMOLOGIA LOS ANDES |
|
1554787
| DECRETO | CONTRATO 120 HONORARIO DANIELA ZARATE BARRERA 20.109.589-1 POR $33.333 BAILE | 1992 | 11-07-2017 0:00:00 | 11-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 120 HONORARIO DANIELA ZARATE BARRERA 20.109.589-1 POR $33.333 BAILE |
|
1554783
| DECRETO | CONTRATO 121 HONORARIO NAHARA TORRES REYES 19.700.423-1 POR $33.333 BAILE | 1991 | 11-07-2017 0:00:00 | 11-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 121 HONORARIO NAHARA TORRES REYES 19.700.423-1 POR $33.333 BAILE |
|
1554781
| DECRETO | CONTRATO 118 HONORARIO THAIS RAMIREZ BROWN 21.271.700-2 POR $33.333 BAILE | 1990 | 11-07-2017 0:00:00 | 11-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 118 HONORARIO THAIS RAMIREZ BROWN 21.271.700-2 POR $33.333 BAILE |
|
1554779
| DECRETO | CONTRATO 117 HONORARIO CINDY MIRANDA ROMAN POR $33.333 BAILE | 1989 | 11-07-2017 0:00:00 | 11-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 117 HONORARIO CINDY MIRANDA ROMAN POR $33.333 BAILE |
|
1554776
| DECRETO | CONTRATO 119 HONORARIO MARIA MEÑACO ANCAO 20.001.149-K POR $33.333 BAILE | 1988 | 11-07-2017 0:00:00 | 11-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 119 HONORARIO MARIA MEÑACO ANCAO 20.001.149-K POR $33.333 BAILE |
|
1554769
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA SAPU 2017 | 1987 | 11-07-2017 0:00:00 | 11-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA SAPU 2017 |
|
1554762
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2017 | 1986 | 11-07-2017 0:00:00 | 11-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2017 |
|
1554759
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 2017 | 1985 | 11-07-2017 0:00:00 | 11-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 2017 |
|
1554757
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL INTERVENCION Y REFERENCIA ALCOHOL TABACO Y OTRAS DROGAS DIR 2017 | 1984 | 11-07-2017 0:00:00 | 11-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL INTERVENCION Y REFERENCIA ALCOHOL TABACO Y OTRAS DROGAS DIR 2017 |
|
1554753
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CAPACITACION Y FORMACION ATENCION PRIMARIA AÑO 2016 | 1983 | 11-07-2017 0:00:00 | 11-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CAPACITACION Y FORMACION ATENCION PRIMARIA AÑO 2016 |
|
1554748
| DECRETO | MODIFICA CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMATICO DE ESTUPEFACIENTES AÑOS 2016 Y 2017 | 1982 | 11-07-2017 0:00:00 | 11-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMATICO DE ESTUPEFACIENTES AÑOS 2016 Y 2017 |
|
1554886
| DECRETO | SUBSIDIO TERCERA EDAD ANGELICA CARO FIGUEROA $85.000 | 1981 | 11-07-2017 0:00:00 | 11-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBSIDIO TERCERA EDAD ANGELICA CARO FIGUEROA $85.000 |
|
1554668
| DECRETO | RESPUESTA DA 1712 BASES IMPLEMENTACION DE TERRAZA EN AZOTEA EDIFICIO CONSISTORIAL | 1980 | 11-07-2017 0:00:00 | 11-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTA DA 1712 BASES IMPLEMENTACION DE TERRAZA EN AZOTEA EDIFICIO CONSISTORIAL |
|
1554676
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1775 BASES SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA LOS CESFAM PERIODO 2017-2018 | 1973 | 10-07-2017 0:00:00 | 10-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1775 BASES SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA LOS CESFAM PERIODO 2017-2018 |
|
1558097
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 81 BENEFICIARIOS | 1972 | 10-07-2017 0:00:00 | 10-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 81 BENEFICIARIOS |
|
1554250
| DECRETO | BASES ADQUISICION DE COLACIONES DIFERENTES PROGRAMAS 2017-2018 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1971 | 10-07-2017 0:00:00 | 10-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION DE COLACIONES DIFERENTES PROGRAMAS 2017-2018 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
|
1554266
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 969 DERECHOS DE AGUAS SMAPA CONSERVADOR DE BIENES RAICES | 1970 | 10-07-2017 0:00:00 | 10-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 969 DERECHOS DE AGUAS SMAPA CONSERVADOR DE BIENES RAICES |
|
1553800
| DECRETO | CONTRATO 109 ARRIENDO ELIZABETH CELIS LAGOS 8.744.381-7 MARIA DEL PILAR 2878 | 1968 | 07-07-2017 0:00:00 | 07-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 109 ARRIENDO ELIZABETH CELIS LAGOS 8.744.381-7 MARIA DEL PILAR 2878 |
|
1553294
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $18.000 | 1967 | 07-07-2017 0:00:00 | 07-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $18.000 |
|
1553299
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIOS SOCIALES $325.940 | 1966 | 07-07-2017 0:00:00 | 07-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIOS SOCIALES $325.940 |
|
1553212
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $52.265 | 1965 | 07-07-2017 0:00:00 | 07-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $52.265 |
|
1553205
| DECRETO | PAGO BENEFICIO CONSTANZA ARAVENA SOTO $98.300 UNIVERSIDAD DE CHILE | 1964 | 07-07-2017 0:00:00 | 07-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO CONSTANZA ARAVENA SOTO $98.300 UNIVERSIDAD DE CHILE |
|
1555286
| DECRETO | CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR 955 CAUSANTES JULIO 2017 | 1963 | 07-07-2017 0:00:00 | 07-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR 955 CAUSANTES JULIO 2017 |
|
1553201
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1179 PAGO BRAUN MEDICAL 96.756.540-7 | 1962 | 07-07-2017 0:00:00 | 07-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1179 PAGO BRAUN MEDICAL 96.756.540-7 |
|
1553196
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1099 PAGO WIDEX CHILE 76.136.334-4 | 1961 | 07-07-2017 0:00:00 | 07-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1099 PAGO WIDEX CHILE 76.136.334-4 |
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1552989
| DECRETO | PAGO $1.001.890 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 1960 | 07-07-2017 0:00:00 | 07-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.001.890 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1552915
| DECRETO | CONTRATO 107 DIRECTO VITAMINA WORK LIFE 76.407.810-1 SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL $73.000.000 | 1958 | 07-07-2017 0:00:00 | 07-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 107 DIRECTO VITAMINA WORK LIFE 76.407.810-1 SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL $73.000.000 |
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1552896
| DECRETO | REINTEGRO $2.649.477 SUBSECRETRIA PREVENCION DEL DELITO 61.980.140-7 VIOLENCIA ESCOLAR | 1957 | 07-07-2017 0:00:00 | 07-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $2.649.477 SUBSECRETRIA PREVENCION DEL DELITO 61.980.140-7 VIOLENCIA ESCOLAR |
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1554128
| DECRETO | RESPUESTAS DECRETO 1758 BASES CIERRES PERIMETRALES 2017 | 1955 | 06-07-2017 0:00:00 | 06-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DECRETO 1758 BASES CIERRES PERIMETRALES 2017 |
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1553943
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIOS SOCIALES $189.000 | 1954 | 06-07-2017 0:00:00 | 06-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIOS SOCIALES $189.000 |
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1553933
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION DE AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $382.000 | 1953 | 06-07-2017 0:00:00 | 06-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION DE AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $382.000 |
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1551573
| DECRETO | PAGO FACTURAS FUNDACION JAIME GUZMAN 71.875.500-K | 1935 | 05-07-2017 0:00:00 | 05-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO FACTURAS FUNDACION JAIME GUZMAN 71.875.500-K |
|
1553883
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR 871 CAUSANTES | 1933 | 04-07-2017 0:00:00 | 04-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR 871 CAUSANTES |
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1551231
| DECRETO | CONTRATO 93 HONORARIO ENRIQUE GAMBOA CAMPOS 7.684.030-K FOOD TRUCK PARTY $1.111.111 | 1932 | 04-07-2017 0:00:00 | 04-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 93 HONORARIO ENRIQUE GAMBOA CAMPOS 7.684.030-K FOOD TRUCK PARTY $1.111.111 |
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1551226
| DECRETO | CONTRATO 94 HONORARIO JOSE VERGARA LILLO 7.860.633-9 FOOD TRUCK PARTY $1.111.111 | 1931 | 04-07-2017 0:00:00 | 04-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 94 HONORARIO JOSE VERGARA LILLO 7.860.633-9 FOOD TRUCK PARTY $1.111.111 |
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1551222
| DECRETO | CONTRATO 111 HONORARIO ISRAEL NAHUEL CAYUMAN 8.911.854-9 PRODUCCION VELADA DE BOXEO MARTIN VARGAS $2.727.778 | 1930 | 04-07-2017 0:00:00 | 04-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 111 HONORARIO ISRAEL NAHUEL CAYUMAN 8.911.854-9 PRODUCCION VELADA DE BOXEO MARTIN VARGAS $2.727.778 |
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1553842
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MILITZA CANELO CORTES $1.000.000 UNIVERSIDAD CATOLICA | 1896 | 03-07-2017 0:00:00 | 03-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MILITZA CANELO CORTES $1.000.000 UNIVERSIDAD CATOLICA |
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1553822
| DECRETO | PAGO BENEFICIO PAOLA ROJAS LAZO $1.000.000 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO | 1895 | 03-07-2017 0:00:00 | 03-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO PAOLA ROJAS LAZO $1.000.000 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO |
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1551127
| DECRETO | REMPLAZA INTEGRANTE COMISION EVALUADORA HERNAN TORRES VARGAS MEDIDORES SMAPA DA 1226 | 1890 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REMPLAZA INTEGRANTE COMISION EVALUADORA HERNAN TORRES VARGAS MEDIDORES SMAPA DA 1226 |
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1551216
| DECRETO | PAGO $13.789.767 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 | 1889 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $13.789.767 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 |
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1551206
| DECRETO | PAGO $12.391.043 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 | 1888 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $12.391.043 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 |
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1551090
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 1781 Y RECTIFICA DECRETO 90 IMPUTACION 2152206004 PETRINOVIC $6.854.400 | 1887 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 1781 Y RECTIFICA DECRETO 90 IMPUTACION 2152206004 PETRINOVIC $6.854.400 |
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1551337
| DECRETO | CLAUSURA ESTABLECIMIENTO CAROLINA CASTILLO OLIVARES AVENIDA LAS TORRES 1102 | 1879 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CLAUSURA ESTABLECIMIENTO CAROLINA CASTILLO OLIVARES AVENIDA LAS TORRES 1102 |
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1550887
| DECRETO | MODIFICA RESPUESTA 4 DA 1422 BASES PRUEBAS DE BOMBEO UTILIZANDO TRANSDUCTOR DE PRESION PARA SMAP | 1876 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA RESPUESTA 4 DA 1422 BASES PRUEBAS DE BOMBEO UTILIZANDO TRANSDUCTOR DE PRESION PARA SMAP |
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1540292
| DECRETO | PAGO $21.553.767 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 | 1875 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $21.553.767 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 |
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1550762
| DECRETO | CONVENIO Y ANEXO SENDA PROGRAMA DE PREVENCION SELECTIVA ACTUAR A TIEMPO | 1872 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO Y ANEXO SENDA PROGRAMA DE PREVENCION SELECTIVA ACTUAR A TIEMPO |
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1550744
| DECRETO | CONTRATO 122 DIRECTO GRUPO GAUDI 76.056.424-9 POR $10.800.000 DIFUSION ACTIVIDADES | 1871 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 122 DIRECTO GRUPO GAUDI 76.056.424-9 POR $10.800.000 DIFUSION ACTIVIDADES |
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1550732
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1729 BECA MUNICIPAL IMPUTACION 24.01.007 | 1870 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1729 BECA MUNICIPAL IMPUTACION 24.01.007 |
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1550727
| DECRETO | REINTEGRO $2.867.814 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA INMIGRANTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD | 1869 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $2.867.814 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA INMIGRANTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD |
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1550722
| DECRETO | CONVENIO NOTARIA MANUEL CAMMAS MONTES COLABORACION MUTUA | 1868 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO NOTARIA MANUEL CAMMAS MONTES COLABORACION MUTUA |
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1550706
| DECRETO | REINTEGRO $7.599.359 SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION 61.980.170-9 SENDA PREVIENE | 1867 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $7.599.359 SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION 61.980.170-9 SENDA |
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1540257
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1167 SUBSIDIO COMUNAL TERCERA EDAD | 1866 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1167 SUBSIDIO COMUNAL TERCERA EDAD |
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1540255
| DECRETO | EXENCION PAGO SERVICIOS DE ASEO POR RESIDUOS DOMICILIARIOS BASURA LISTADO ADJUNTO | 1865 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXENCION PAGO SERVICIOS DE ASEO POR RESIDUOS DOMICILIARIOS BASURA LISTADO ADJUNTO |
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1540253
| DECRETO | EXENCION PAGO SERVICIOS DE ASEO POR RESIDUOS DOMICILIARIOS BASURA LISTADO ADJUNTO | 1864 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXENCION PAGO SERVICIOS DE ASEO POR RESIDUOS DOMICILIARIOS BASURA LISTADO ADJUNTO |
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1540534
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO COMODATO JUNTA DE VECINOS SANTA MARIA II COLANCO 1270 | 1863 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO COMODATO JUNTA DE VECINOS SANTA MARIA II COLANCO 1270 |
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1540518
| DECRETO | ALZAMIENTO CELESTINO SILVA SANTANDER CHECOESLOVAQUIA 2263 SITIO 14 VILLA VALLE VERDE | 1862 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO CELESTINO SILVA SANTANDER CHECOESLOVAQUIA 2263 SITIO 14 VILLA VALLE VERDE |
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1540511
| DECRETO | ALZAMIENTO MAGDALENA CARES SALAMANCA TRINIDAD TOBAGO 7335 SITIO 376 PRESIDENTES 1 CERRILLOS | 1861 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO MAGDALENA CARES SALAMANCA TRINIDAD TOBAGO 7335 SITIO 376 PRESIDENTES 1 CERRILLOS |
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1540500
| DECRETO | ALZAMIENTO HEREDEROS DE SERGIO GONZALEZ BERRIOS SITIO 29 LA PARCELA 87 FUNDO EL ALTO | 1860 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO HEREDEROS DE SERGIO GONZALEZ BERRIOS SITIO 29 LA PARCELA 87 FUNDO EL ALTO |
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1540494
| DECRETO | ALZAMIENTO HEREDEROS DE FELIX ÑANCUPIL HUECHAN PARAGUAY 7281 SITIO 186 PRESIDENTES 1 CERRILLOS | 1859 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO HEREDEROS DE FELIX ÑANCUPIL HUECHAN PARAGUAY 7281 SITIO 186 PRESIDENTES 1 CERRILLOS |
|
1540431
| DECRETO | ALZAMIENTO ALBERTO CONSUEGRA CANTO LOS PRESIDENTES 7074 SITIO 311 PRESIDENTES 1 CERRILLOS | 1858 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO ALBERTO CONSUEGRA CANTO LOS PRESIDENTES 7074 SITIO 311 PRESIDENTES 1 CERRILLOS |
|
1540425
| DECRETO | ALZAMIENTO JACQUELINE JARA BARRIGA ESPAÑA 2401 SITIO 27 PRESIDENTES 3 CERRILLOS | 1857 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO JACQUELINE JARA BARRIGA ESPAÑA 2401 SITIO 27 PRESIDENTES 3 CERRILLOS |
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1540330
| DECRETO | ALZAMIENTO SOCIEDAD INMOBILIARA INDIMEX CAPITAN AVALOS 5600 SITIO 28 LAS ENCINAS | 1856 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO SOCIEDAD INMOBILIARA INDIMEX CAPITAN AVALOS 5600 SITIO 28 LAS ENCINAS |
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1540321
| DECRETO | ALZAMIENTO CLARA SAAVEDRA PARRA CALLE JOSE MANUEL IRARRAZABAL 1383 SITIO 213 LOS CONDORES | 1855 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO CLARA SAAVEDRA PARRA CALLE JOSE MANUEL IRARRAZABAL 1383 SITIO 213 LOS CONDORES |
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1540311
| DECRETO | ALZAMIENTO MARIA VARGAS MAUREIRA FERROCARRIL 1310 SITIO 199 LOS CONDORES | 1854 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO MARIA VARGAS MAUREIRA FERROCARRIL 1310 SITIO 199 LOS CONDORES |
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1540310
| DECRETO | RECTIFICA ESCRITURA DE COMPRAVENTA DIANA DIAZ SALAZAR | 1853 | 03-07-2017 0:00:00 | 03-07-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA ESCRITURA DE COMPRAVENTA DIANA DIAZ SALAZAR |
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1540301
| DECRETO | RECTIFICA ESCRITURA DE COMPRAVENTA MANUEL BRITO VALENZUELA Y NORA CAAMAÑO ITURRA | 1852 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA ESCRITURA DE COMPRAVENTA MANUEL BRITO VALENZUELA Y NORA CAAMAÑO ITURRA |
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1540247
| DECRETO | TERMINO IPSO FACTO CONTRATO 443/206 MEDICAL SERVICE SALON MULTITALLER DIEGO BARROS ORTIZ PEHUEN | 1850 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TERMINO IPSO FACTO CONTRATO 443/206 MEDICAL SERVICE SALON MULTITALLER DIEGO BARROS ORTIZ PEHUEN |
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1540246
| DECRETO | TERMINO IPSO FACTO CONTRATO 443/206 MEDICAL SERVICE SALON MULTITALLER COLLANCO LA FARFANA | 1849 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TERMINO IPSO FACTO CONTRATO 443/206 MEDICAL SERVICE SALON MULTITALLER COLLANCO LA FARFANA |
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1540245
| DECRETO | PAGO VARIOS JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS ALBORADA MEMO 1283 | 1848 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO VARIOS JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS ALBORADA MEMO 1283 |
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1540244
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 1787 MANUEL CAMMAS MONTES 4.013.444-1 POR $998.000 | 1847 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 1787 MANUEL CAMMAS MONTES 4.013.444-1 POR $998.000 |
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1540243
| DECRETO | REINTEGRO $3.394.432 SUBDERE 60.515.000-4 VEREDAS VILLA EL ABRAZO | 1846 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $3.394.432 SUBDERE 60.515.000-4 VEREDAS VILLA EL ABRAZO |
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1540236
| DECRETO | PAGO $150.000 MARIA DIAZ SALVO 4.102.327-9 COMPARENDO | 1845 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $150.000 MARIA DIAZ SALVO 4.102.327-9 COMPARENDO |
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1540235
| DECRETO | PAGO $35.844 JUZGADO COBRANZA LABORAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 | 1844 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $35.844 JUZGADO COBRANZA LABORAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 |
|
1540234
| DECRETO | PAGO $1.423.512 JUZGADO 19 CIVIL DE SANTIAGO INDEMNIZACIONES | 1843 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.423.512 JUZGADO 19 CIVIL DE SANTIAGO INDEMNIZACIONES |
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1540233
| DECRETO | PAGO $184.732 MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO POR INFRACCION | 1842 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $184.732 MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO POR INFRACCION |
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1540230
| DECRETO | PAGO $51.500 VICTOR HERNANDEZ JULIO 12.214.435-6 BOLETA 2653 | 1841 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $51.500 VICTOR HERNANDEZ JULIO 12.214.435-6 BOLETA 2653 |
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1540232
| DECRETO | DEVOLUCION $2.969.142 GORE 61.923.200-3 MULTA ESCUELA VICENTE REYES PALAZUELO | 1840 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEVOLUCION $2.969.142 GORE 61.923.200-3 MULTA ESCUELA VICENTE REYES PALAZUELO |
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1540227
| DECRETO | DEVOLUCION $1 SUBSECRETARIA REGIONAL METROPOLITANA 60.515.000-4 REINTEGRO REPARACION MULTICANCHA CIUDAD SATELITE | 1839 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEVOLUCION $1 SUBSECRETARIA REGIONAL METROPOLITANA 60.515.000-4 REINTEGRO REPARACION MULTICANCHA CIUDAD SATELITE |
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1540223
| DECRETO | DEVOLUCION $5.503.436 GORE 61.923.200-3 MULTA CONSERVACION ESCUELA TOMAS VARGAS Y ARCAYA | 1838 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEVOLUCION $5.503.436 GORE 61.923.200-3 MULTA CONSERVACION ESCUELA TOMAS VARGAS Y ARCAYA |
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1540199
| DECRETO | TERCER COMPLEMENTO CONVENIO SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD | 1837 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TERCER COMPLEMENTO CONVENIO SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD |
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1540201
| DECRETO | MODIFICA CONVENIO SUBSECRETARIA DEL INTERIOR VULNERABILIDAD 2016 | 1836 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA CONVENIO SUBSECRETARIA DEL INTERIOR VULNERABILIDAD 2016 |
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1540187
| DECRETO | ELIMINA DEUDA CLAUDIO PIÑA IRRIBARRA 2.526.174-7 MOROSIDAD GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES | 1835 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA CLAUDIO PIÑA IRRIBARRA 2.526.174-7 MOROSIDAD GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES |
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1540182
| DECRETO | ELIMINA DEUDA IMPORTADORA PRODUCTOS DE LABORATORIOS 77.654.540-6 MOROSIDAD GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES | 1834 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA IMPORTADORA PRODUCTOS DE LABORATORIOS 77.654.540-6 MOROSIDAD GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES |
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1540181
| DECRETO | ELIMINA DEUDA PABLO ARELLANO PEREIRA 7.367.391-7 MOROSIDAD GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES | 1833 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA PABLO ARELLANO PEREIRA 7.367.391-7 MOROSIDAD GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES |
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1540180
| DECRETO | ELIMINA DEUDA NIKE CHILE 96.675.670-5 MOROSIDAD GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES | 1832 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA NIKE CHILE 96.675.670-5 MOROSIDAD GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES |
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1540179
| DECRETO | ELIMINA DEUDA INMOBILIARIA SANTA ELENA 77.956.640-4 POR MOROSIDAD GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES | 1831 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA INMOBILIARIA SANTA ELENA 77.956.640-4 POR MOROSIDAD GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES |
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1540144
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS 76.596.570-5 PLOTTER HP | 1830 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS 76.596.570-5 PLOTTER HP |
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1540147
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO DELIA CARRASCO GONZALEZ 5.522.953-8 POR $20.000.000 ARRIENDO DE BUSES VALOR POR KILOMETRO | 1823 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO DELIA CARRASCO GONZALEZ 5.522.953-8 POR $20.000.000 ARRIENDO DE BUSES VALOR POR KILOMETRO |
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1540149
| DECRETO | CANCELA ORDEN DE COMPRA DA 3377/2016 BASES SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO SISTEMA VIDEO VIGILANCIA PERIMETRO MUNICIPAL | 1822 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CANCELA ORDEN DE COMPRA DA 3377/2016 BASES SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO SISTEMA VIDEO VIGILANCIA PERIMETRO MUNICIPAL |
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1540141
| DECRETO | BASES SUMINISTRO ARTICULOS DE COMPUTACION Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1821 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SUMINISTRO ARTICULOS DE COMPUTACION Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1540139
| DECRETO | BASES ADQUISICION 5 SERVIDORES GORE Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1820 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION 5 SERVIDORES GORE Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1540137
| DECRETO | ADJUDICA DA 1185 TEKNOCPY 77.445.900-6 POR $22.000.000 FOTOCOPIADO INTEGRAL CESFAM | 1819 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1185 TEKNOCPY 77.445.900-6 POR $22.000.000 FOTOCOPIADO INTEGRAL CESFAM |
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1540136
| DECRETO | SUBVENCION ORGANIZACIONES EMBLEMATICAS ASOCIACION DE BASQUETBOL Y OTROS | 1818 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| SUBVENCION ORGANIZACIONES EMBLEMATICAS ASOCIACION DE BASQUETBOL Y OTROS |
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1540125
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1239/2016 COMPRA CONVENIO MARCO CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES | 1815 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1239/2016 COMPRA CONVENIO MARCO CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES |
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1540116
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 1107 BASES REPOSICION PARCIAL LUMINARIAS PUBLICAS CASCO ANTIGUO DE MAIPU | 1814 | 30-06-2017 0:00:00 | 30-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 1107 BASES REPOSICION PARCIAL LUMINARIAS PUBLICAS CASCO ANTIGUO DE MAIPU |
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1550846
| DECRETO | CONTRATO 85 DIRECTO SALCOBRAND 76.031.071-9 POR $250.000.000 MEDICAMENTOS ALIMENTOS ESPECIALES E INSUMOS MEDICOS BENEFICIOS SOCIALES | 1813 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 85 DIRECTO SALCOBRAND 76.031.071-9 POR $250.000.000 MEDICAMENTOS ALIMENTOS ESPECIALES E INSUMOS MEDICOS BENEFICIOS SOCIALES |
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1529811
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1243 CONTRATO 66 ARTURO JIMENEZ MANSILLA GRAN CORO SANTIAGOARTE | 1811 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECREO 1243 CONTRATO 66 ARTURO JIMENEZ MANSILLA GRAN CORO SANTIAGOARTE |
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1529794
| DECRETO | CONVENIO SERVIU CONSTITUCION MANDATO MUNICIPALIDAD AL SERVIU INGENIERIA DE PAVIMENTACION $24.250.800 | 1810 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVIU CONSTITUCION MANDATO MUNICIPALIDAD AL SERVIU INGENIERIA DE PAVIMENTACION |
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1529779
| DECRETO | CONVENIO SERVIU PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS $181.698.000 | 1809 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVIU PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS $181.698.000 |
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1529666
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARIA ARANGUIZ MAULEN $161.250 HOSPITAL BARROS LUCO | 1798 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARIA ARANGUIZ MAULEN $161.250 HOSPITAL BARROS LUCO |
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1540055
| DECRETO | ELIMINA DEUDA CAMY NAVEAS TOLEDO POR GIROS DEVENGADOS INTERESES Y MULTAS MOROSIDAD Y DISPONE INGRESO DE $1.079.152 AL MUNICIPIO | 1797 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA CAMY NAVEAS TOLEDO POR GIROS DEVENGADOS INTERESES Y MULTAS MOROSIDAD Y DISPONE INGRESO DE $1.079.152 AL MUNICIPIO |
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1529654
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO NEUMACLICK 76.420.863-3 INVERSIONES TECNOLOGICAS RSB 76.369.114-4 JUEGOS INFLABLES MOTRIZ MEMO 1764 | 1796 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO NEUMACLICK 76.420.863-3 INVERSIONES TECNOLOGICAS RSB 76.369.114-4 JUEGOS INFLABLES MOTRIZ MEMO 1764 |
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1529651
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1218 BENEFICIO ENRIQUE MORALES ARANCIBIA $1.500.000 ISAPRE BANMEDICA | 1795 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1218 BENEFICIO ENRIQUE MORALES ARANCIBIA $1.500.000 ISAPRE BANMEDICA |
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1529545
| DECRETO | CONTRATO HONORARIO JOSE ARMIJO VILLEGAS 11.993.841-4 CAPATAZ GRANJA ALIMENTARIA | 1793 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO HONORARIO JOSE ARMIJO VILLEGAS 11.993.841-4 CAPATAZ GRANJA ALIMENTARIA |
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1519501
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER TRANSFERENCIA DE FONDOS CASA DE ACOGIDA | 1792 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER TRANSFERENCIA DE FONDOS CASA DE ACOGIDA |
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1519492
| DECRETO | CONVENIO GORE ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES | 1791 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO GORE ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES |
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1519489
| DECRETO | CONVENIO GORE ADQUISICION AMBULANCIAS Y MINIBUS DISCAPACITADOS CESFAM | 1790 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO GORE ADQUISICION AMBULANCIAS Y MINIBUS DISCAPACITADOS CESFAM |
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1519484
| DECRETO | PAGO $184.941 NICOLAS ARRIETA CONCHA | 1789 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $184.941 NICOLAS ARRIETA CONCHA |
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1519479
| DECRETO | PAGO BOLETA HONORARIO 373 MANUEL GUZMAN VALDIVIA 11.843.456-0 DILIGENCIAS RECEPTORIALES | 1788 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETA HONORARIO 373 MANUEL GUZMAN VALDIVIA 11.843.456-0 DILIGENCIAS RECEPTORIALES |
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1519456
| DECRETO | PAGO $1.002.000 MANUEL CAMMAS MONTES BOLETAS HONORARIO | 1787 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.002.000 MANUEL CAMMAS MONTES BOLETAS HONORARIO |
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1519474
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO INFO UPDATE 76.023.530-K SERVICIOS DIARIO OFICIAL $2.098.049 | 1786 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE TRATO DIRECTO INFO UPDATE 76.023.530-K SERVICIOS DIARIO OFICIAL $2.098.049 |
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1519468
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 512 CONTRATO 34 CISTERNAS Y COMPAÑIA NOMBRA INSPECTOR TECNICO JAIME GONZALEZ KAZAZIAN | 1785 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 512 CONTRATO 34 CISTERNAS Y COMPAÑIA NOMBRA INSPECTOR TECNICO JAIME GONZALEZ KAZAZIAN |
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1519452
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1188 SERLIM SERVICIO DE ASEO PARA DISAM $45.239.499 | 1784 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1188 SERLIM SERVICIO DE ASEO PARA DISAM $45.239.499 |
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1519450
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 189 CONTRATO 26 MARCO SEPULVEDA LOPEZ FESTIVAL FOLCLORICO DE MAIPU | 1783 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 189 CONTRATO 26 MARCO SEPULVEDA LOPEZ FESTIVAL FOLCLORICO DE MAIPU |
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1519443
| DECRETO | PAGO FACTURA 34 TRISKOVA PRODUCCIONES 76.137.435-4 JUEGOS INFLABLES SIN CAUSA | 1782 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO FACTURA 34 TRISKOVA PRODUCCIONES 76.137.435-4 JUEGOS INFLABLES |
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1519439
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1243 TRATO DIRECTO PETRINOVIC Y COMPAÑIA POR $6.854.400 MANTENCION 4 GABINTE PSICOTECNICO | 1781 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1243 TRATO DIRECTO PETRINOVIC Y COMPAÑIA POR $6.854.400 MANTENCION 4 GABINTE PSICOTECNICO |
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1552408
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO ABASTIBLE 91.806.000-6 POR 22.446.237 VALES DE GAS | 1780 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO ABASTIBLE 91.806.000-6 POR 22.446.237 VALES DE GAS |
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1540275
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 1299 BASES SUMINISTRO Y REPARACION ELECTROBOMBA POZO PROFUNDO PARA PLANTAS ELEVEDADORAS DE AGUAS SERVIDAS SMAPA | 1779 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 1299 BASES SUMINISTRO Y REPARACION ELECTROBOMBA POZO PROFUNDO PARA PLANTAS ELEVEDADORAS DE AGUAS SERVIDAS SMAPA |
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1519349
| DECRETO | CONTRATO 83 CHRISTOPHER CARPENTIER DEL VILLAR 12.457.291-6 POR $2.444.444 TALLARINATA DIA DE LA MADRE | 1778 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 83 CHRISTOPHER CARPENTIER DEL VILLAR 12.457.291-6 POR $2.444.444 TALLARINATA |
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1519427
| DECRETO | BASES REPUESTOS Y ACCESORIOS MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS Y CAMIONES MUNICIPALES 2017-2018 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1777 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES REPUESTOS Y ACCESORIOS MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS Y CAMIONES MUNICIPALES 2017-2018 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1519417
| DECRETO | BASES EXTENSION DE CONDUCCIONES Y REDES DE AGUA POTABLE PLAN DE DESARROLLO 2017 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1776 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES EXTENSION DE CONDUCCIONES Y REDES DE AGUA POTABLE PLAN DE DESARROLLO 2017 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1519389
| DECRETO | BASES SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA LOS CESFAM 2017-2018 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1775 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA LOS CESFAM 2017-2018 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1519403
| DECRETO | BASES AMPLIACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MUNICIPAL Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1774 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES AMPLIACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MUNICIPAL Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1519385
| DECRETO | DECLARA DESIERTA DA 1026 BASES BOLSAS DE POLIETILENO PARA DAOGA | 1773 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA DESIERTA DA 1026 BASES BOLSAS DE POLIETILENO PARA DAOGA |
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1519356
| DECRETO | CANCELA ORDEN DE COMPRA PIAMONTE 96.642.160-6 ARRIENDO DE VEHICULOS SIN CHOFER Y SIN COMBUSTIBLE | 1772 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CANCELA ORDEN DE COMPRA PIAMONTE 96.642.160-6 ARRIENDO DE VEHICULOS SIN CHOFER Y SIN COMBUSTIBLE |
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1519342
| DECRETO | DECLARA REVOCADA DA 3749/2016 BASES IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PLATAFORMA INALAMBRICA | 1771 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA REVOCADA DA 3749/2016 BASES IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PLATAFORMA INALAMBRICA |
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1519329
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1066 BASES SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA FAMILIAR 2017 Y COMPRA ASPEN CHILE 76.328.242-2 POR $2.389.758 | 1770 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1066 BASES SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA FAMILIAR 2017 Y COMPRA ASPEN CHILE 76.328.242-2 POR $2.389.758 |
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1519316
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO MICROGEO 88.579.800-4 ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES MODULO A Y B | 1769 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO MICROGEO 88.579.800-4 ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES MODULO A Y B |
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1519298
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO TELEFONICA CHILE SA 78.703.410-1 SERVICIO DE ENLACE DE RESPALDO PARA INTERNET POR 24 MESES | 1768 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO TELEFONICA CHILE SA 78.703.410-1 SERVICIO DE ENLACE DE RESPALDO PARA INTERNET POR 24 MESES |
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1519292
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO BRECHA DIGITAL 76.119.801-7 MANTENIMIENTO DE SITIOS WEB | 1767 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO BRECHA DIGITAL 76.119.801-7 MANTENIMIENTO DE SITIOS WEB |
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1519285
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SALUD SPA 77.917.240-6 LICENCIAS SISTEMA REGISTRO ELECTRONICO | 1766 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SALUD SPA 77.917.240-6 LICENCIAS SISTEMA REGISTRO ELECTRONICO |
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1519279
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO VARIOS PROVEEDORES MATERIAL DEPORTIVO PARA TALLERES MEMO 1235 | 1765 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO VARIOS PROVEEDORES MATERIAL DEPORTIVO PARA TALLERES MEMO 1235 |
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1519270
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO SOFTLINE INTERNATIONAL CHILE SPA 76.232.892-5 LICENCIAS MICROSOFT | 1764 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO SOFTLINE INTERNATIONAL CHILE SPA 76.232.892-5 LICENCIAS MICROSOFT |
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1519526
| DECRETO | CONTRATO 80 ARRIENDO VINICIUS CRUZAT DE ALMEIDA PASAJE LUMIERE 0250 | 1760 | 29-06-2017 0:00:00 | 29-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 80 ARRIENDO VINICIUS CRUZAT DE ALMEIDA PASAJE LUMIERE 0250 |
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1540145
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1424 BASES CONTROL DE FUENTES SUBTERRANEAS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE | 1759 | 28-06-2017 0:00:00 | 28-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1424 BASES CONTROL DE FUENTES SUBTERRANEAS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE |
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1518938
| DECRETO | BASES CIERRES PERIMETRALES 2017 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1758 | 28-06-2017 0:00:00 | 28-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES CIERRES PERIMETRALES 2017 |
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1518939
| DECRETO | ADJUDICA DA 1392 JOSE MUÑOZ PINO 6.985.493-1 HABILITACION LOCALES DE VOTACION | 1757 | 28-06-2017 0:00:00 | 28-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1392 JOSE MUÑOZ PINO 6.985.493-1 HABILITACION LOCALES DE VOTACION |
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1518942
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES 95.714.000-9 CONTACT CENTER POR 3 MESES | 1756 | 28-06-2017 0:00:00 | 28-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES 95.714.000-9 CONTACT CENTER POR 3 MESES |
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1518941
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO TELENET 77.700.780-7 EQUIPOS IMAC Y NOTEBOOKS | 1755 | 28-06-2017 0:00:00 | 28-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO TELENET 77.700.780-7 EQUIPOS IMAC Y NOTEBOOKS |
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1518940
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO COMERCIALIZADORA DUX 76.216.692-5 EQUIPAMIENTO URBANO PLAZAS VILLA ALTO JAHUEL $4.467.950 AGUILAR Y COMPAÑIA $14.217.819 | 1754 | 28-06-2017 0:00:00 | 28-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO COMERCIALIZADORA DUX 76.216.692-5 EQUIPAMIENTO URBANO PLAZAS VILLA ALTO JAHUEL $4.467.950 AGUILAR Y COMPAÑIA $14.217.819 |
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1519231
| DECRETO
sin antecedentes | MODIFICA BASES LICITACION CONCESION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS BASURA ver da 711 y 983 | 1753 | 27-06-2017 0:00:00 | 27-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA BASES LICITACION CONCESION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS BASURA |
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1518907
| DECRETO | MODIFICA DA 1142 ITINERARIO BASES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y TRABAJOS ESPECIALES 2017-2022 | 1752 | 27-06-2017 0:00:00 | 27-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DA 1142 ITINERARIO BASES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y TRABAJOS ESPECIALES 2017-2022 |
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1519002
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1634 BASES ADQUISICION DE TORTAS DIFERENTES PROGRAMAS DIDECO | 1751 | 27-06-2017 0:00:00 | 27-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1634 BASES ADQUISICION DE TORTAS DIFERENTES PROGRAMAS DIDECO |
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1518443
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO COMPUTACION GRAFICA APLICADA 79.770.640-K 46 LICENCIAS AUTOCAD | 1750 | 27-06-2017 0:00:00 | 27-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO COMPUTACION GRAFICA APLICADA 79.770.640-K 46 LICENCIAS AUTOCAD |
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1519106
| DECRETO | ELIMINA DEUDA EMPRESA DISACOR 77.459.920-8 GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES POR MOROSIDAD | 1732 | 27-06-2017 0:00:00 | 27-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA EMPRESA DISACOR 77.459.920-8 GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES POR MOROSIDAD |
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1519044
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 200/2015 INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE SERVICIO DE ECG TELEMEDICINA | 1731 | 27-06-2017 0:00:00 | 27-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 200/2015 INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE SERVICIO DE ECG TELEMEDICINA |
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1519102
| DECRETO | ELIMINA DEUDA EMPRESA ENVASES DEL PLATA 76.011.487-1 GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES POR MOROSIDAD | 1730 | 27-06-2017 0:00:00 | 27-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA EMPRESA ENVASES DEL PLATA 76.011.487-1 GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES POR MOROSIDAD |
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1519064
| DECRETO | BECA MUNICIPAL RENOVANTES EDUCACION SUPERIOR $55.000 C/U. | 1729 | 27-06-2017 0:00:00 | 27-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| BECA MUNICIPAL RENOVANTES EDUCACION SUPERIOR $55.000 C/U. |
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1561390
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-8 BENEFICIOS SOCIALES $205.632 | 1724 | 23-06-2017 0:00:00 | 23-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-8 BENEFICIOS SOCIALES $205.632 |
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1518594
| DECRETO | PAGO $1.320.966 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 1723 | 23-06-2017 0:00:00 | 23-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.320.966 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1518543
| DECRETO | MODIFICACION 2 CONTRATO 221/2014 HECTOR VALENZUELA TOBAR MANTENCION REDES AGUAS LLUVIAS Y OBRAS MENORES | 1722 | 23-06-2017 0:00:00 | 23-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 2 CONTRATO 221/2014 HECTOR VALENZUELA TOBAR MANTENCION REDES AGUAS LLUVIAS Y OBRAS MENORES |
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1518525
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ISABEL RAMIREZ ROJAS $380.000 FUNDACION LOS ANDES | 1721 | 23-06-2017 0:00:00 | 23-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ISABEL RAMIREZ ROJAS $380.000 FUNDACION LOS ANDES |
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1518520
| DECRETO | PAGO BENEFICIO PAULINA NAVARRETE NAVARRO $1.000.000 CLINICA DAVILA | 1720 | 23-06-2017 0:00:00 | 23-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO PAULINA NAVARRETE NAVARRO $1.000.000 CLINICA DAVILA |
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1518061
| DECRETO | BASES IMPLEMENTACION DE TERRAZA DE EDIFICIO CONSISTORIAL DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1712 | 23-06-2017 0:00:00 | 23-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES IMPLEMENTACION DE TERRAZA DE EDIFICIO CONSISTORIAL |
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1517729
| DECRETO | MODIFICACION CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL FORMACION DE ESPECIALISTAS ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 1711 | 23-06-2017 0:00:00 | 23-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL FORMACION DE ESPECIALISTAS ATENCION PRIMARIA DE SALUD |
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1517720
| DECRETO | CONTRATO 68 DIRECTO LIZ MUÑOZ ROSALES LA VOZ DE MAIPU DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES $9.444.444 | 1710 | 23-06-2017 0:00:00 | 23-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 68 DIRECTO LIZ MUÑOZ ROSALES LA VOZ DE MAIPU DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES $9.444.444 |
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1517709
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 308/2016 IGNACIO LUNA NESVARA CONSTRUCCION 20 CARROS MOVILES | 1709 | 23-06-2017 0:00:00 | 23-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 308/2016 IGNACIO LUNA NESVARA CONSTRUCCION 20 CARROS MOVILES |
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1518488
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1446 BASES MANTENCION Y CONSERVACION FUENTES DE AGUA PARQUE PAJARITOS IV | 1708 | 23-06-2017 0:00:00 | 23-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1446 BASES MANTENCION Y CONSERVACION FUENTES DE AGUA PARQUE PAJARITOS IV |
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1518981
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1425 BASES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE HABILITACION ESTANQUES METALICOS PLANTAS EL ALMENDRAL Y CERRILLOS I | 1707 | 23-06-2017 0:00:00 | 23-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1425 BASES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE HABILITACION ESTANQUES METALICOS PLANTAS EL ALMENDRAL Y CERRILLOS I |
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1518498
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ELISA OTERO GONZALEZ $199.920 OSVALDO PONCE | 1706 | 23-06-2017 0:00:00 | 23-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ELISA OTERO GONZALEZ $199.920 OSVALDO PONCE |
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1518494
| DECRETO | PAGO BENEFICIO CARLA NUÑEZ ARAYA $185.770 HOSPITAL DEL PROFESOR | 1705 | 23-06-2017 0:00:00 | 23-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO CARLA NUÑEZ ARAYA $185.770 HOSPITAL DEL PROFESOR |
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1517643
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO 2017 | 1704 | 22-06-2017 0:00:00 | 22-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO 2017 |
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1517632
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS ATENCION PRIMARIA PMI 2017 | 1703 | 22-06-2017 0:00:00 | 22-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS ATENCION PRIMARIA PMI 2017 |
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1517604
| DECRETO | MODIFICACION 2 CONVENIO FOSIS FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES | 1702 | 22-06-2017 0:00:00 | 22-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 2 CONVENIO FOSIS FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES |
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1517545
| DECRETO | PAGO $32.029.359 DERECHOS MUNICIPALES SUBDIVISION CAMINO LONQUEN 9131 | 1701 | 22-06-2017 0:00:00 | 22-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| PAGO $32.029.359 DERECHOS MUNICIPALES SUBDIVISION CAMINO LONQUEN 9131 |
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1517534
| DECRETO | PAGO BOLETA HONORARIO 7042 DAGOBERTO TRONCOSO CAMUS POR $365.000 DILIGENCIAS RECEPTORIALES | 1700 | 22-06-2017 0:00:00 | 22-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETA HONORARIO 7042 DAGOBERTO TRONCOSO CAMUS POR $365.000 DILIGENCIAS RECEPTORIALES |
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1517519
| DECRETO | COMPRA DIRECTA POMPEYO CARRASCO SPA 81.318.700-0 POR $4.500.000 MANTENCION 6 VEHICULOS MUNICIPALES | 1699 | 22-06-2017 0:00:00 | 22-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA DIRECTA POMPEYO CARRASCO SPA 81.318.700-0 POR $4.500.000 MANTENCION 6 VEHICULOS MUNICIPALES |
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1517240
| DECRETO | CONTRATO 112 DIRECTO PAYO SOCHTING HERRERA 15.383.523-3 LIBRO DIDACTICO LA BATALLA DE MAIPU $8.800.000 | 1691 | 22-06-2017 0:00:00 | 22-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 112 DIRECTO PAYO SOCHTING HERRERA 15.383.523-3 LIBRO DIDACTICO LA BATALLA DE MAIPU $8.800.000 |
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1518459
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1484 BASES BOLSITAS DE COLACIONES SALUDABLES DIDECO POBLACION INFANTIL 2017 | 1690 | 22-06-2017 0:00:00 | 22-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1484 BASES BOLSITAS DE COLACIONES SALUDABLES DIDECO POBLACION INFANTIL 2017 |
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1518451
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1422 BASES PRUEBAS DE BOMBEO UTILIZANDO TRANSDUCTOR DE PRESION SMAPA | 1677 | 21-06-2017 0:00:00 | 21-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1422 BASES PRUEBAS DE BOMBEO UTILIZANDO TRANSDUCTOR DE PRESION SMAPA |
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1516957
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1084 PAGO PROVEEDOR MEGAMED 76.032.980-0 | 1676 | 21-06-2017 0:00:00 | 21-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1084 PAGO PROVEEDOR MEGAMED 76.032.980-0 |
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1516961
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1129 PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 | 1675 | 21-06-2017 0:00:00 | 21-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1129 PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 |
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1516159
| DECRETO | CORRIGE DECRETO 1245 PAGO 15 JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 60.306.062-8 POR $200.000 | 1674 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CORRIGE DECRETO 1245 PAGO 15 JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 60.306.062-8 POR $200.000 |
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1558069
| DECRETO | OTORGA SUBSIDIO CONSUMO AGUA POTABLE 200 BENEFICIARIOS | 1673 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| OTORGA SUBSIDIO CONSUMO AGUA POTABLE 200 BENEFICIARIOS |
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1516048
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 457/2016 INGENIERIA DANIEL PACHECO BARRENECHEA SALON MULTITALLER PORTAL DEL BOSQUE LOS BOSQUINOS $4.788.232 | 1672 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 457/2016 INGENIERIA DANIEL PACHECO BARRENECHEA SALON MULTITALLER PORTAL DEL BOSQUE LOS BOSQUINOS |
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1515893
| DECRETO | MODIFICACION CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL PROGRAMAS MINISTERIALES ATENCION PRIMARIA EXTENSION VIGENCIA ADMINISTRATIVA Y TECNICA 2017 | 1671 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL PROGRAMAS MINISTERIALES ATENCION PRIMARIA EXTENSION VIGENCIA ADMINISTRATIVA Y TECNICA 2017 |
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1515887
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2017 | 1670 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2017 |
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1515884
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CONTROL DE SALUD DEL NIÑO SANO 2017 | 1669 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CONTROL DE SALUD DEL NIÑO SANO 2017 |
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1515883
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 2017 | 1668 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 2017 |
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1515874
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD FONDO DE FARMACIA ENFERMEDADES CRONICAS 2017 | 1667 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD FONDO DE FARMACIA ENFERMEDADES CRONICAS 2017 |
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1515856
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD ODONTOLOGICO INTEGRAL 2017 | 1666 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD ODONTOLOGICO INTEGRAL 2017 |
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1515838
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD SEMBRANDO SONRISAS 2017 | 1665 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD SEMBRANDO SONRISAS 2017 |
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1515827
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL RESOLUTIVIDAD 2017 | 1664 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL RESOLUTIVIDAD 2017 |
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1515823
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL APOYO INMUNIZACION DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO 2017 | 1663 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL APOYO INMUNIZACION DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO 2017 |
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1515808
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL IMAGENES DIAGNOSTICAS ATENCION PRIMARIA 2017 | 1662 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL IMAGENES DIAGNOSTICAS ATENCION PRIMARIA 2017 |
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1515721
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR CECOSF 2017 | 1661 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR CECOSF 2017 |
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1515714
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ATENCION ODONTOLOGICA 2017 | 1660 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL ATENCION ODONTOLOGICA 2017 |
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1515711
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL APOYO AL DESARROLLO BIO PSICOSOCIAL | 1659 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL APOYO AL DESARROLLO BIO PSICOSOCIAL |
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1515558
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CAPACITACION Y FORMACION DE ATENCION PRIMARIA | 1658 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL CAPACITACION Y FORMACION DE ATENCION PRIMARIA |
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1515626
| DECRETO | ALZAMIENTO MARIO GALLARDO MORALES ELIAS GALLARDO MADRID MARIA PINTO 570 SITIO 31 POBLACION BUERAS | 1657 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO MARIO GALLARDO MORALES ELIAS GALLARDO MADRID MARIA PINTO 570 SITIO 31 POBLACION BUERAS |
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1515706
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 254 COMPRA SOCIEDAD DE SERVICIOS INVERSIONES GUARDIAS DIDECO | 1656 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 254 COMPRA SOCIEDAD DE SERVICIOS INVERSIONES |
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1515803
| DECRETO | PAGO $55.556 BOLETA HONORARIO 1103 MAGGIE BERNALES CONCHA 13.709.159-3 | 1655 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $55.556 BOLETA HONORARIO 1103 MAGGIE BERNALES CONCHA 13.709.159-3 |
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1515795
| DECRETO | REINTEGRO $79.021 GORE 61.923.200-3 MULTA ESCUELA LEON HUMBERTO VALENZUELA | 1654 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $79.021 GORE 61.923.200-3 MULTA ESCUELA LEON HUMBERTO VALENZUELA |
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1515782
| DECRETO | PAGO FACTURA 1189 POR $1.890.910 AUDIOMARKET PRODUCCIONES 76.204.004-2 BENEFICIO LOCALIDAD SANTA OLGA | 1653 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO FACTURA 1189 POR $1.890.910 AUDIOMARKET PRODUCCIONES 76.204.004-2 BENEFICIO LOCALIDAD SANTA OLGA |
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1515771
| DECRETO | PAGO BOLETA HONORARIO 717/2016 SERGIO CAMPOS PALACIOS 7.908.332-1 POR $222.222 | 1652 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETA HONORARIO 717/2016 SERGIO CAMPOS PALACIOS 7.908.332-1 POR $222.222 |
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1515756
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1240 DEMANDA PATRICIA CABEZAS SMAPA | 1651 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1240 DEMANDA PATRICIA CABEZAS SMAPA |
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1515755
| DECRETO | PAGO $60.000 CON CHEQUE CONSERVADO DE BIENES RAICES 60.306.045-8 ESCRITURAS SMAPA | 1650 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $60.000 CON CHEQUE CONSERVADO DE BIENES RAICES 60.306.045-8 ESCRITURAS SMAPA |
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1515750
| DECRETO | DECLARA LA BAJA DE MATERIALES EN MAL ESTADO UNIDAD OPERATIVA | 1649 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA LA BAJA DE MATERIALES EN MAL ESTADO UNIDAD OPERATIVA |
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1515745
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO DIRECTV 87.161.100-9 POR $62.540 | 1648 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE TRATO DIRECTO DIRECTV 87.161.100-9 POR $62.540 |
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1515700
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 143/2016 ARRIENDO ANA GUTIERREZ TORRES PRIMERA TRANSVERSAL 1971 | 1647 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 143/2016 ARRIENDO ANA GUTIERREZ TORRES PRIMERA TRANSVERSAL 1971 |
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1515551
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 434/2015 PRO AMBIENT 96.792.100-9 DOS ESTANQUES SMAPA | 1646 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 434/2015 PRO AMBIENT 96.792.100-9 DOS ESTANQUES SMAPA |
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1515541
| DECRETO | CONTRATO 105 DIRECTO VICENTE CAMUS MELLA 9.065.421-7 PERSONAJES DE LA EPOCA $611.111 | 1645 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 105 DIRECTO VICENTE CAMUS MELLA 9.065.421-7 PERSONAJES DE LA EPOCA $611.111 |
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1515533
| DECRETO | COMPRA DIRECTA CARRACEDO HERMANOS 79.796.350-K EL RASTRO $61.880 | 1644 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA DIRECTA CARRACEDO HERMANOS 79.796.350-K EL RASTRO $61.880 |
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1515613
| DECRETO | DECLARA BAJA DEL INVENTARIO LA DONACION DE MOBILIARIO ESCOLAR CODEDUC | 1643 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA BAJA DEL INVENTARIO LA DONACION DE MOBILIARIO ESCOLAR CODEDUC |
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1515517
| DECRETO | CONVENIO SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO MIN DEL INTERIOR 24 HORAS | 1642 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO MIN DEL INTERIOR 24 HORAS |
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1515604
| DECRETO | PRORROGA CONVENIO SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL $25.888.756 DEJA SIN EFECTO DECRETO 4002/2016 CHILE CRECE CONTIGO | 1641 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PRORROGA CONVENIO SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL $25.888.756 DEJA SIN EFECTO DECRETO 4002/2016 CHILE CRECE CONTIGO |
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1515484
| DECRETO | PAGO BENEFICIO TERCERA EDAD MARIA VARAS VENEGA $85.000 | 1640 | 20-06-2017 0:00:00 | 20-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO TERCERA EDAD MARIA VARAS VENEGA $85.000 |
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1515589
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 3119/2016 SUMINISTRO DE INSUMOS E INSTRUMENTAL DENTAL SALUD $5.132.982 | 1639 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 3119/2016 SUMINISTRO DE INSUMOS E INSTRUMENTAL DENTAL SALUD |
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1515578
| DECRETO | PAGO BENEFICIO NIZA HUERTA ARANCIBIA $91.540 UNIVERSIDAD DE CHILE | 1638 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO NIZA HUERTA ARANCIBIA $91.540 UNIVERSIDAD DE CHILE |
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1515574
| DECRETO | PAGO BENEFICIO FABIOLA HERNANDEZ VENEGAS $580.000 OPTICA PERFECT | 1637 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO FABIOLA HERNANDEZ VENEGAS $580.000 OPTICA PERFECT |
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1515569
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MAXIMILIANO HERRERA AROS $583.838 WIDEX | 1636 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MAXIMILIANO HERRERA AROS $583.838 WIDEX |
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1515460
| DECRETO | TRANSFIERE $41.040.000 CODEDUC PROGRAMA DE 4 A 7 LEON HUMBERTO VALENZUELA Y BERNARDO OHIGGINS | 1635 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TRANSFIERE $41.040.000 CODEDUC PROGRAMA DE 4 A 7 LEON HUMBERTO VALENZUELA Y BERNARDO OHIGGINS |
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1515449
| DECRETO | BASES ADQUISICION DE TORTAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DIDECO DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1634 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION DE TORTAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DIDECO DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1515443
| DECRETO | BASES SUMINISTRO DE TUBERIAS HDPE CORRUGADO DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1633 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SUMINISTRO DE TUBERIAS HDPE CORRUGADO DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1515359
| DECRETO | AUTORIZA INSTALACION DE POSTES CON CAMARAS EJE VIAL AVENIDA DE LOS PAJARITOS | 1632 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| AUTORIZA INSTALACION DE POSTES CON CAMARAS EJE VIAL AVENIDA DE LOS PAJARITOS |
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1515316
| DECRETO | CONTRATO 89 DIRECTO HERNAN CAVERO FLORES POR $138.888 HOMOFOBIA | 1631 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 89 DIRECTO HERNAN CAVERO FLORES POR $138.888 HOMOFOBIA |
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1515307
| DECRETO | CONTRATO 89 DIRECTO EDGAR MEZA RACHI 17.305.414-9 POR $138.888 HOMOFOBIA | 1630 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 89 DIRECTO EDGAR MEZA RACHI 17.305.414-9 POR $138.888 HOMOFOBIA |
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1515298
| DECRETO | CONTRATO 89 DIRECTO OSCAR GUZMAN MUÑOZ 13.716.986-K POR $138.888 HOMOFOBIA | 1629 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 89 DIRECTO OSCAR GUZMAN MUÑOZ 13.716.986-K POR $138.888 HOMOFOBIA |
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1515287
| DECRETO | CONTRATO 89 DIRECTO RODRIGO ZAMORA CUEVAS 16.368.486-1 POR $111.111HOMOFOBIA | 1628 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 89 DIRECTO RODRIGO ZAMORA CUEVAS 16.368.486-1 POR $111.111HOMOFOBIA |
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1515338
| DECRETO | PAGO BENEFICIO IRENIA CABRERA OVIEDO $1.000.000 UNIVERSIDAD DE CHILE | 1627 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO IRENIA CABRERA OVIEDO $1.000.000 UNIVERSIDAD DE CHILE |
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1515337
| DECRETO | PAGO BENEFICIO FERNANDA HOCES VALDES $199.920 OSVALDO PONCE SOTO | 1626 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO FERNANDA HOCES VALDES $199.920 OSVALDO PONCE SOTO |
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1515335
| DECRETO | PAGO BENEFICIO JULIA BREVIS PACHECO $500.000 SAN JUAN DE DIOS | 1625 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO JULIA BREVIS PACHECO $500.000 SAN JUAN DE DIOS |
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1515432
| DECRETO | CONTRATO 82 DIRECTO REMIGIO REMEDY CASTILLO 8.576.036-K STAND UP COMEDY $444.444 | 1624 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 82 DIRECTO REMIGIO REMEDY CASTILLO 8.576.036-K STAND UP COMEDY $444.444 |
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1515426
| DECRETO | CONTRATO 81 DIRECTO CLAUDIA SERRANO MATURANA 13.258.028-6 POR $120.000 APEGO MAMA APRENDE | 1623 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 81 DIRECTO CLAUDIA SERRANO MATURANA 13.258.028-6 POR $120.000 APEGO MAMA APRENDE |
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1515405
| DECRETO | CONTRATO 74 DIRECTO ADRIANA CASTRO TORRES SONORA DE MANUEL PALACIOS $888.889 | 1622 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 74 DIRECTO ADRIANA CASTRO TORRES SONORA DE MANUEL PALACIOS $888.889 |
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1515396
| DECRETO | CONTRATO 51 DIRECTO YAMIL QUEZADA RAMIREZ 10.868.443-7 LOCUTOR EN OFF $111.111 | 1621 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 51 DIRECTO YAMIL QUEZADA RAMIREZ 10.868.443-7 LOCUTOR EN OFF $111.111 |
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1517456
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIO SOCIAL $81.730 | 1620 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIO SOCIAL $81.730 |
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1517447
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR FUNDACION DISTONIA 73.353.600-4 BENEFICIO SOCIAL $87.500 | 1619 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR FUNDACION DISTONIA 73.353.600-4 BENEFICIO SOCIAL $87.500 |
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1517420
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIO SOCIAL $18.050 | 1618 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIO SOCIAL $18.050 |
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1517466
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.933.700-6 BENEFICIO SOCIAL $120.000 | 1617 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.933.700-6 BENEFICIO SOCIAL $120.000 |
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1517460
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIO SOCIAL $10.320 | 1616 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIO SOCIAL $10.320 |
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1517412
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIO SOCIAL $48.000 | 1615 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIO SOCIAL $48.000 |
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1517407
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIO SOCIAL $132.050 | 1614 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIO SOCIAL $132.050 |
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1517402
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ROXANA CEA Y COMPAÑIA 76.114.460-K BENEFICIO SOCIAL $69.020 | 1613 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ROXANA CEA Y COMPAÑIA 76.114.460-K BENEFICIO SOCIAL $69.020 |
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1517399
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ROXANA CEA Y COMPAÑIA 76.114.460-K BENEFICIO SOCIAL $32.840 | 1612 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ROXANA CEA Y COMPAÑIA 76.114.460-K BENEFICIO SOCIAL $32.840 |
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1517394
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIO SOCIAL $139.000 | 1611 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIO SOCIAL $139.000 |
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1517386
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL DEL PROFESOR 53.125.850-9 BENEFICIO SOCIAL $172.750 | 1610 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL DEL PROFESOR 53.125.850-9 BENEFICIO SOCIAL $172.750 |
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1517372
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $612.995 | 1609 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $612.995 |
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1517381
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR BRAUN MEDICAL 96.756.540-7 BENEFICIO SOCIAL $135.708 | 1608 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR BRAUN MEDICAL 96.756.540-7 BENEFICIO SOCIAL $135.708 |
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1517368
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $514.499 | 1607 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $514.499 |
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1517361
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 BENEFICIO SOCIAL $1.102.199 | 1606 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 BENEFICIO SOCIAL $1.102.199 |
|
1517283
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 $1.072.196 | 1605 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 $1.072.196 |
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1517551
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1429 CAPACITACION USACH $548.800 | 1604 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1429 CAPACITACION USACH $548.800 |
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1518693
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $56.000 | 1603 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $56.000 |
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1518663
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LAURA CARE 78.634.170-1 BENEFICIOS SOCIALES $130.000 | 1602 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LAURA CARE 78.634.170-1 BENEFICIOS SOCIALES $130.000 |
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1518657
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR INSTITUTO DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA 61.602.117-6 BENEFICIOS SOCIALES $115.700 | 1601 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR INSTITUTO DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA 61.602.117-6 BENEFICIOS SOCIALES $115.700 |
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1561370
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $82.000 | 1600 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $82.000 |
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1561365
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $52.000 | 1599 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $52.000 |
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1561323
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $116.025 | 1598 | 19-06-2017 0:00:00 | 19-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $116.025 |
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1515904
| DECRETO | CONTRATO 106 DIRECTO ADRIAN CONSTELA GARAY 13.264.425-K MURGA $444.444 | 1593 | 16-06-2017 0:00:00 | 16-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 106 DIRECTO ADRIAN CONSTELA GARAY 13.264.425-K MURGA $444.444 |
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1518537
| DECRETO | CONTRATO 110 CRISTIAN SALAS MUÑOZ 16.008.141-4 POR ".727.778 VELADA DE BOXEO MARTIN VARGAS | 1593 | 16-06-2017 0:00:00 | 16-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 110 CRISTIAN SALAS MUÑOZ 16.008.141-4 POR ".727.778 VELADA DE BOXEO MARTIN VARGAS |
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1514870
| DECRETO | PAGO $102.827.554 JUZGADO 12 CIVIL DE SANTIAGO 60.306.012-1 SENTENCIA JUDICIAL | 1582 | 16-06-2017 0:00:00 | 16-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $102.827.554 JUZGADO 12 CIVIL DE SANTIAGO 60.306.012-1 SENTENCIA JUDICIAL |
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1514798
| DECRETO | PAGO $7.790 GORE 61.923.200-3 MULTA A BENEFICIO FISCAL | 1542 | 16-06-2017 0:00:00 | 16-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $7.790 GORE 61.923.200-3 MULTA A BENEFICIO FISCAL |
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1514780
| DECRETO | CONTRATO DIRECTO CONSULTORIAS CAPACITACION Y PRODUCCION ITER CHILE 76.156.599-0 POR $3.500.0000 | 1541 | 16-06-2017 0:00:00 | 16-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO DIRECTO CONSULTORIAS CAPACITACION Y PRODUCCION ITER CHILE 76.156.599-0 POR $3.500.0000 |
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1514481
| DECRETO | SUBSIDIO TERCERA EDAD $85.000 NORA CONTRERAS REYES 6.368.917-3 | 1496 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBSIDIO TERCERA EDAD $85.000 NORA CONTRERAS REYES 6.368.917-3 |
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1514804
| DECRETO | BASES ADQUISICION FARMACOS E INSTRUMENTAL CLINICA VETERINARIA CONVENIO SUBDERE MEMO 932 DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1495 | 16-06-2017 0:00:00 | 16-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION FARMACOS E INSTRUMENTAL CLINICA VETERINARIA CONVENIO SUBDERE MEMO 932 |
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1514771
| DECRETO | ADJUDICA DA 1062 MTV TRANSPORTES 76.069.012-0 POR $39.825.504 MODIFICACION OFICINA DEFENSORIA CIUDADANA | 1494 | 16-06-2017 0:00:00 | 16-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 1062 MTV TRANSPORTES 76.069.012-0 POR $39.825.504 MODIFICACION OFICINA DEFENSORIA CIUDADANA |
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1514362
| DECRETO | PAGO PERMISO CIRCULACION VARIAS MUNICIPALIDADES MAYO 2017 ANTOFAGASTA | 1493 | 15-06-2017 0:00:00 | 15-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PERMISO CIRCULACION VARIAS MUNICIPALIDADES MAYO 2017 ANTOFAGASTA |
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1514768
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1299 BASES REPARACION ELECTROBOMBAS DE POZO PROFUNDO SMAPA 2017-2019 | 1492 | 15-06-2017 0:00:00 | 15-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1299 BASES REPARACION ELECTROBOMBAS DE POZO PROFUNDO SMAPA 2017-2019 |
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1514064
| DECRETO | BASES ADQUISICION BOLSITAS DE COLACIONES SALUDABLES PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACION INFANTIL 2017 Y COMISION EVALUADORA | 1484 | 15-06-2017 0:00:00 | 15-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION BOLSITAS DE COLACIONES SALUDABLES PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACION INFANTIL 2017 |
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1513815
| DECRETO | PAGO $532.624 DERECHOS MUNICIPALES OBRA MODIFICACION EQUIPAMIENTO DEFENSORIA CIUDADANA | 1482 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $532.624 DERECHOS MUNICIPALES OBRA MODIFICACION EQUIPAMIENTO DEFENSORIA CIUDADANA |
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1513813
| DECRETO | REINTEGRO $1.480.816 SUBDERE 60.515.000-4 CONSTRUCCION SEDE BARRIO PORTAL DEL SOL | 1481 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $1.480.816 SUBDERE 60.515.000-4 CONSTRUCCION SEDE BARRIO PORTAL DEL SOL |
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1513812
| DECRETO | PAGO $74.951 DERECHOS MUNICIPALES OBRA PARCELACION FUNDO EL DESCANSO | 1480 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $74.951 DERECHOS MUNICIPALES OBRA PARCELACION FUNDO EL DESCANSO |
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1513811
| DECRETO | PAGO $106.517 DERECHOS MUNICIPALES OBRA CESFAM CLOTARIO BLES | 1479 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $106.517 DERECHOS MUNICIPALES OBRA CESFAM CLOTARIO BLES |
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1513809
| DECRETO | PAGO $157.207 DERECHOS MUNICIPALES OBRA CESFAM MICHELLE BACHELET | 1478 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $157.207 DERECHOS MUNICIPALES OBRA CESFAM MICHELLE BACHELET |
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1513772
| DECRETO | REGULARIZA Y APRUEBA MODIFICACION 1.1 PRESPUESTO DE SALUD 2017 | 1477 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REGULARIZA Y APRUEBA MODIFICACION 1.1 PRESPUESTO DE SALUD 2017 |
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1513770
| DECRETO | REGULARIZA Y APRUEBA MODIFICACION 1 PRESPUESTO DE SALUD 2017 | 1476 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REGULARIZA Y APRUEBA MODIFICACION 1 PRESPUESTO DE SALUD 2017 |
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1513715
| DECRETO | MODIFICACION 2 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 | 1475 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 2 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 |
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1513740
| DECRETO | PAGO BENEFICIO CAROL HERNANDEZ PIZARRO $159.900 ORTOPEDICA | 1474 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO CAROL HERNANDEZ PIZARRO $159.900 ORTOPEDICA |
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1513737
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO SALUD CENTRAL PROGRAMA DE ACCESO A LA ATENCION DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES 2017 | 1473 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO SALUD CENTRAL PROGRAMA DE ACCESO A LA ATENCION DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES 2017 |
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1513729
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO NACIONAL DE MENORES SENAME OFICINA DE PROTECCION DERECHOS DEL NIÑO OPD | 1472 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO NACIONAL DE MENORES SENAME OFICINA DE PROTECCION DERECHOS DEL NIÑO OPD |
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1513549
| DECRETO | CONVENIO COLABORACION CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1471 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO COLABORACION CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
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1513525
| DECRETO | CORRIGE DECRETO 4193/2016 CONVENIO MARCO Y DA 238 QUE RETIFICA ADQUISICION PAÑALES FARMACIA FAMILIAR | 1447 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CORRIGE DECRETO 4193/2016 CONVENIO MARCO Y DA 238 QUE RETIFICA ADQUISICION PAÑALES FARMACIA FAMILIAR |
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1513515
| DECRETO | BASES CONSERVACION DE FUENTES DE AGUA PARQUE PAJARITOS IV Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1446 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES CONSERVACION DE FUENTES DE AGUA PARQUE PAJARITOS IV Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1513509
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO SOCIEDAD FORTEZA 76.367.430-4 ADQUISICIO 12 NOTEBOOKS PARA CONCEJALES | 1445 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO SOCIEDAD FORTEZA 76.367.430-4 ADQUISICIO 12 NOTEBOOKS PARA CONCEJALES |
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1513500
| DECRETO | BASES ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA HABITABILIDAD 2017 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1444 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA HABITABILIDAD 2017 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1513492
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO VARIOS PROVEEDORES MATERIAL BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES DIDECO MEMO 1072 | 1443 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO VARIOS PROVEEDORES MATERIAL BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES DIDECO MEMO 1072 |
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1513486
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO SODEXO SOLUCIONES 96.556.930-8 POR $395.008.600 VOUCHER VESTUARIO PERSONAL OTOÑO INVIERNO 2017 | 1442 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO SODEXO SOLUCIONES 96.556.930-8 POR $395.008.600 VOUCHER VESTUARIO PERSONAL OTOÑO INVIERNO 2017 |
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1513479
| DECRETO | DESESTIMA GRAN COMPRA ARRIENDO 20 VEHICULOS PARA DIPRESEC | 1441 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DESESTIMA GRAN COMPRA ARRIENDO 20 VEHICULOS PARA DIPRESEC |
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1590742
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO IMAGINA Y CREA SPA 76.508.599-3 JUEGOS INFLABLES $7.694.909 | 1440 | 14-08-2017 0:00:00 | 14-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO IMAGINA Y CREA SPA 76.508.599-3 JUEGOS INFLABLES $7.694.909 |
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1513413
| DECRETO | MODIFICA DA 1107 BASES REPOSICION LUMINARIAS PUBLICAS CASCO ANTIGUO DE MAIPU | 1439 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DA 1107 BASES REPOSICION LUMINARIAS PUBLICAS CASCO ANTIGUO DE MAIPU |
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1513410
| DECRETO | MODIFICA DA 1142 BASES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y TRABAJOS ESPECIALES 2017-2022 | 1438 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DA 1142 BASES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y TRABAJOS ESPECIALES 2017-2022 |
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1513342
| DECRETO | PAGO $19.888.964 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 PROCESO JUDICIAL | 1437 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $19.888.964 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 PROCESO JUDICIAL |
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1513315
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 928 DIARIO OFICIAL $148.262 | 1436 | 14-06-2017 0:00:00 | 14-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 928 DIARIO OFICIAL $148.262 |
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1513642
| DECRETO | MODIFICA DA 1090 BASES SERVICIO ATENCION DE MEDICOS A DOMICILIO | 1435 | 13-06-2017 0:00:00 | 13-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DA 1090 BASES SERVICIO ATENCION DE MEDICOS A DOMICILIO |
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1513639
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO SALSA COLOR IMPRESORES 77.030.480-6 GRAFICA CORPORATIVA DIA DEL PADRE $5.381.585 | 1434 | 13-06-2017 0:00:00 | 13-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO SALSA COLOR IMPRESORES 77.030.480-6 GRAFICA CORPORATIVA DIA DEL PADRE $5.381.585 |
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1513476
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1392 BASES SERVICIO HABILITACION DE LOCALES DE VOTACION PRIMARIAS PRESIDENTE 2017 | 1433 | 13-06-2017 0:00:00 | 13-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1392 BASES SERVICIO HABILITACION DE LOCALES DE VOTACION PRIMARIAS PRESIDENTE 2017 |
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1513467
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1358 BASES SERVICIO MANTENCION CANCHAS DE CAMPOS DEPORTIVOS DE PASTO NATURAL 2017-2019 | 1431 | 12-06-2017 0:00:00 | 12-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1358 BASES SERVICIO MANTENCION CANCHAS DE CAMPOS DEPORTIVOS DE PASTO NATURAL 2017-2019 |
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1513458
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1265 BASES SERVICIO LECTURA MEDIDORES DOMICILIARIOS SMAPA | 1430 | 12-06-2017 0:00:00 | 12-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1265 BASES SERVICIO LECTURA MEDIDORES DOMICILIARIOS SMAPA |
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1502301
| DECRETO | PAGO FACTURAS 6917 6918 CAPACITACION USACH COMPAÑIA 76.421.320-3 CURSO FUNCIONARIOS | 1429 | 12-06-2017 0:00:00 | 12-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO FACTURAS 6917 6918 CAPACITACION USACH COMPAÑIA 76.421.320-3 CURSO FUNCIONARIOS |
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1502740
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1322 BASES RETIRO REUBICACION E INSTALACION DE CONTENEDORES EN ESTADIO SANTIAGO BUERAS 2017 | 1426 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1322 BASES RETIRO REUBICACION E INSTALACION DE CONTENEDORES EN ESTADIO SANTIAGO BUERAS 2017 |
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1501725
| DECRETO | BASES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE HABILITACION ESTANQUES METALICOS EN PLANTAS EL ALMENDRAL Y CERRILLOS I | 1425 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE HABILITACION ESTANQUES METALICOS EN PLANTAS EL ALMENDRAL Y CERRILLOS I |
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1501722
| DECRETO | BASES CONTROL DE FUENTES SUBTERRANEAS SMAPA | 1424 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES CONTROL DE FUENTES SUBTERRANEAS SMAPA |
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1501721
| DECRETO | DECLARA REVOCADA DA 4301/2016 BASES REPOSICION PAVIMENTOS PARA SMAPA SECTOR 3 PONIENTE SAN JOSE Y GRECIA | 1423 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA REVOCADA DA 4301/2016 BASES REPOSICION PAVIMENTOS PARA SMAPA SECTOR 3 PONIENTE SAN JOSE Y GRECIA |
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1501719
| DECRETO | BASES PRUEBAS DE BOMBEO TRANSDUCTOR DE PRESION SMAPA | 1422 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES PRUEBAS DE BOMBEO TRANSDUCTOR DE PRESION SMAPA |
|
1716780
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 72 BENEFICIARIOS | 1421 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 72 BENEFICIARIOS |
|
1501949
| DECRETO | ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO EL TREBOL 65.066.223-7 | 1419 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO EL TREBOL 65.066.223-7 |
|
1501943
| DECRETO | ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO 17 C VILLA CARLOS V 65.126.529-0 | 1418 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO 17 C VILLA CARLOS V 65.126.529-0 |
|
1501937
| DECRETO | ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LOS LILIUM 65.066.219-9 | 1417 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LOS LILIUM 65.066.219-9 |
|
1501927
| DECRETO | ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO 15 C VILLA CARLOS V 65.126.519-3 | 1416 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO 15 C VILLA CARLOS V 65.126.519-3 |
|
1501921
| DECRETO | ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LAS MARAVILLAS 65.066.222-9 | 1415 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LAS MARAVILLAS 65.066.222-9 |
|
1501916
| DECRETO | ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LOS GLADIOLOS 65.066.216-4 | 1414 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LOS GLADIOLOS 65.066.216-4 |
|
1501909
| DECRETO | ENTREGA 39,5 UF CONDOMINIO LAS AZUCENAS 65.066.213-K | 1413 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 39,5 UF CONDOMINIO LAS AZUCENAS 65.066.213-K |
|
1501901
| DECRETO | ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LOS JAZMINES 65.066.208-3 | 1412 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LOS JAZMINES 65.066.208-3 |
|
1501899
| DECRETO | ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO 14 C VILLA CARLOS V 65.126.523-1 | 1411 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO 14 C VILLA CARLOS V 65.126.523-1 |
|
1501896
| DECRETO | ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO SANTA CAROLINA VILLA CARLOS V 65.126.522-3 | 1410 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO SANTA CAROLINA VILLA CARLOS V 65.126.522-3 |
|
1501892
| DECRETO | ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO NUMERO 2 VILLA CARLOS V 65.126.517-7 | 1409 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO NUMERO 2 VILLA CARLOS V 65.126.517-7 |
|
1501889
| DECRETO | ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LOS CLAVELES 65.066.224-5 | 1408 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LOS CLAVELES 65.066.224-5 |
|
1501885
| DECRETO | ENTREGA 73 UF CONDOMINIO C-1 VALLE LA ESPERANZA 65.126.513-4 | 1407 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 73 UF CONDOMINIO C-1 VALLE LA ESPERANZA 65.126.513-4 |
|
1501879
| DECRETO | ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LAS DALIAS 65.066.232-6 | 1406 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LAS DALIAS 65.066.232-6 |
|
1501877
| DECRETO | ENTREGA 42,5 UF CONDOMINIO LOSLIRIOS 65.066.211-3 | 1405 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 42,5 UF CONDOMINIO LOSLIRIOS 65.066.211-3 |
|
1501874
| DECRETO | ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LAS VIOLETAS 65.066.206-7 | 1404 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LAS VIOLETAS 65.066.206-7 |
|
1501871
| DECRETO | ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LAS AMAPOLAS 65.066.228-8 | 1403 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LAS AMAPOLAS 65.066.228-8 |
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1501867
| DECRETO | ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LAS ILUSIONES 65.066.231-8 | 1402 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LAS ILUSIONES 65.066.231-8 |
|
1501861
| DECRETO | ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LOS ROSALES 65.066.225-3 | 1401 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA 48,5 UF CONDOMINIO LOS ROSALES 65.066.225-3 |
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1501726
| DECRETO | BASES TRANSPORTE PERSONAS POR MEDIO DE BUSES PARA DIDECO OFICINA TURISMO 2017.2019 | 1400 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES TRANSPORTE PERSONAS POR MEDIO DE BUSES PARA DIDECO OFICINA TURISMO 2017.2019 |
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1502017
| DECRETO | CONTRATO 75 CESAR QUIJON MARTINEZ 13.935.326-9 COMO K-CHUREOS $1.011.111 | 1399 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 75 CESAR QUIJON MARTINEZ 13.935.326-9 COMO K-CHUREOS $1.011.111 |
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1501995
| DECRETO | CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS SEREMI SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL PRESTACIONES SOCIALES | 1398 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS SEREMI SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL PRESTACIONES SOCIALES |
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1501965
| DECRETO | CONTRATO 55 DINKA PIRAINO AVELLO 8.431.831-0 POR $150.000 CORRETAJE | 1397 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 55 DINKA PIRAINO AVELLO 8.431.831-0 POR $150.000 CORRETAJE |
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1501954
| DECRETO | CONTRATO 54 ARRIENDO DINKA PIRAINO AVELLO GERMAN GARCES 2941 | 1396 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 54 ARRIENDO DINKA PIRAINO AVELLO GERMAN GARCES 2941 |
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1501717
| DECRETO | MODIFICACIONES DA 927 PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2017 | 1395 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACIONES DA 927 PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2017 |
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1501591
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1142 BASES MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y TRABAJOS ESPECIALES 2017-2022 | 1394 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1142 BASES MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y TRABAJOS ESPECIALES 2017-2022 |
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1501374
| DECRETO | CONTRATO 104 DA 1141 OLAYA GODOY ARIAS 76.058.209-3 ENCUESTAJE SISTEMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL $160.000.000 | 1393 | 09-06-2017 0:00:00 | 09-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 104 DA 1141 OLAYA GODOY ARIAS 76.058.209-3 ENCUESTAJE SISTEMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL $160.000.000 |
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1501270
| DECRETO | BASES SERVICIO DE HABILITACION DE LOCALES DE VOTACION PARA ELECCIONES PRIMARIAS DE PRESIDENTES 2017 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1392 | 08-06-2017 0:00:00 | 08-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIO DE HABILITACION DE LOCALES DE VOTACION PARA ELECCIONES PRIMARIAS DE PRESIDENTES 2017 |
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1501715
| DECRETO | MODIFICA DA 1152 BASES SERVICIO DE GUARDIAS PARA LAS ACTIVIDADES DE PROGRAMAS 2017-2018 | 1391 | 08-06-2017 0:00:00 | 08-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DA 1152 BASES SERVICIO DE GUARDIAS PARA LAS ACTIVIDADES DE PROGRAMAS 2017-2018 |
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1501588
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1302 BASES ADQUISICION CAMAS CAMAROTES COLCHONES PROGRAMA HABITABILIDAD | 1390 | 08-06-2017 0:00:00 | 08-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1302 BASES ADQUISICION CAMAS CAMAROTES COLCHONES PROGRAMA HABITABILIDAD |
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1501711
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1335 BASES TRANSPORTE PARA PERSONAS POR MEDIO DE BUSES DIDECO 2017-2019 | 1389 | 08-06-2017 0:00:00 | 08-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1335 BASES TRANSPORTE PARA PERSONAS POR MEDIO DE BUSES DIDECO 2017-2019 |
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1501584
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1151 BASES ENTUBAMIENTO CANAL CALLE SANTA ELENA | 1388 | 08-06-2017 0:00:00 | 08-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1151 BASES ENTUBAMIENTO CANAL CALLE SANTA ELENA |
|
1501580
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1150 BASES ADQUISICION MEDICAMENTOS ALIMENTOS ESPECIALES INSUMOS MEDICOS EN FARMACIAS DIDECO | 1387 | 08-06-2017 0:00:00 | 08-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1150 BASES ADQUISICION MEDICAMENTOS ALIMENTOS ESPECIALES INSUMOS MEDICOS EN FARMACIAS DIDECO |
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1501572
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1301 BASES MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA REFRIGERADORES CESFAM | 1386 | 07-06-2017 0:00:00 | 07-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1301 BASES MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA REFRIGERADORES CESFAM |
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1500560
| DECRETO | BASES ADQUISICION DE FARMACOS INSUMOS QUIRURGICOS PARA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1385 | 06-06-2017 0:00:00 | 06-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION DE FARMACOS INSUMOS QUIRURGICOS PARA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL |
|
1717176
| DECRETO | CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR JUNIO 1097 CAUSANTES | 1384 | 06-06-2017 0:00:00 | 06-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR JUNIO 1097 CAUSANTES |
|
1516022
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1152 BASES CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUARDIAS PARA ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS 2017-2018 | 1383 | 06-06-2017 0:00:00 | 06-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1152 BASES CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUARDIAS PARA ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS 2017-2018 |
|
1500776
| DECRETO | PAGO $1.397.015 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 1382 | 06-06-2017 0:00:00 | 06-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.397.015 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
|
1500752
| DECRETO | PAGO $1.201.556 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 1381 | 06-06-2017 0:00:00 | 06-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.201.556 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
|
1500070
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1185 BASES FOTOCOPIADO INTEGRAL PARA LOS CESFAM Y DISAM | 1372 | 05-06-2017 0:00:00 | 05-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1185 BASES FOTOCOPIADO INTEGRAL PARA LOS CESFAM Y DISAM |
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1499262
| DECRETO | PAGO $1.400.484 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 1371 | 05-06-2017 0:00:00 | 05-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.400.484 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1499151
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 64/215 SGS SOCIEDAD DE CONTROL 80.914.400-3 SEGUIMIENTO DE FUENTES SUBTERRANEAS SMAPA $15.318.584 | 1370 | 05-06-2017 0:00:00 | 05-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 64/215 SGS SOCIEDAD DE CONTROL 80.914.400-3 SEGUIMIENTO DE FUENTES SUBTERRANEAS SMAPA $15.318.584 |
|
1499018
| DECRETO | CONTRATO 41 COMPRESORES SCHULZ 79.603.770-9 COMPRESOR DENTAL $5.982.606 | 1359 | 05-06-2017 0:00:00 | 05-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 41 COMPRESORES SCHULZ 79.603.770-9 COMPRESOR DENTAL $5.982.606 |
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1499005
| DECRETO | BASES MANTENCION Y REPARACION CANCHAS DE PASTO NATURAL 2017-2018 | 1358 | 05-06-2017 0:00:00 | 05-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES MANTENCION Y REPARACION CANCHAS DE PASTO NATURAL 2017-2018 |
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1499555
| DECRETO | PAGO PERMISO CIRCULACION VARIAS ABRIL MUNICIPALIDADES ALHUE | 1354 | 05-06-2017 0:00:00 | 05-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PERMISO CIRCULACION VARIAS ABRIL MUNICIPALIDADES ALHUE |
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1499548
| DECRETO | PAGO BENEFICIO CLAUDIO CANDIA ZUÑIGA $420.000 ORTOPEDIC | 1353 | 05-06-2017 0:00:00 | 05-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO CLAUDIO CANDIA ZUÑIGA $420.000 ORTOPEDIC |
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1499044
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $475.296 | 1343 | 02-06-2017 0:00:00 | 02-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $475.296 |
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1499039
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR PAMELA ESPINOZA TRONCOSO 76.591.427-2 BENEFICIOS SOCIALES $65.600 | 1342 | 02-06-2017 0:00:00 | 02-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR PAMELA ESPINOZA TRONCOSO 76.591.427-2 BENEFICIOS SOCIALES $65.600 |
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1499035
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA BENEFICIOS SOCIALES $56.049 | 1341 | 02-06-2017 0:00:00 | 02-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA BENEFICIOS SOCIALES $56.049 |
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1499030
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $341.940 | 1340 | 02-06-2017 0:00:00 | 02-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $341.940 |
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1499027
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $135.000 | 1339 | 02-06-2017 0:00:00 | 02-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $135.000 |
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1499013
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 BENEFICIOS SOCIALES $601.500 | 1338 | 02-06-2017 0:00:00 | 02-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 BENEFICIOS SOCIALES $601.500 |
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1499008
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $833.804 | 1337 | 02-06-2017 0:00:00 | 02-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $833.804 |
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1498796
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO INGESMART 96.858.370-0 NUEVOS PUNTO DE RED PARA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA MEMO 300 | 1336 | 02-06-2017 0:00:00 | 02-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO INGESMART 96.858.370-0 NUEVOS PUNTO DE RED PARA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA MEMO 300 |
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1498790
| DECRETO | BASES TRANSPORTE PERSONAS POR MEDIO DE BUSES DIDECO 2017-2018 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1335 | 02-06-2017 0:00:00 | 02-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES TRANSPORTE PERSONAS POR MEDIO DE BUSES DIDECO 2017-2018 |
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1722553
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR MAYO 492 CAUSANTES | 1334 | 02-06-2017 0:00:00 | 02-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR MAYO 492 CAUSANTES |
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1717133
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR JUNIO 492 CAUSANTES | 1334 | 02-06-2017 0:00:00 | 02-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR JUNIO 492 CAUSANTES |
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1498986
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 BENEFICIOS SOCIALES $814.396 | 1333 | 02-06-2017 0:00:00 | 02-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 BENEFICIOS SOCIALES $814.396 |
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1498976
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.257.532 | 1332 | 02-06-2017 0:00:00 | 02-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.257.532 |
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1498664
| DECRETO | BASES REUBICACION E INSTALACION CONTENEDORES ESTADIO SANTIAGO BUERAS 2017 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1322 | 02-06-2017 0:00:00 | 02-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES REUBICACION E INSTALACION CONTENEDORES ESTADIO SANTIAGO BUERAS 2017 |
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1498490
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 169/2015 HECTOR VALENZUELA TOBAR MANTENIMIENTO DE CANALES Y OBRAS MENORES $23.000.000 | 1303 | 02-06-2017 0:00:00 | 02-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 169/2015 HECTOR VALENZUELA TOBAR MANTENIMIENTO DE CANALES Y OBRAS MENORES $23.000.000 |
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1498456
| DECRETO | BASES ADQUISICION CAMAS CAMAROTES COLCHONES ROPA DE CAMA MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE COCINA PROGRAMA HABITALIDAD 2017 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1302 | 02-06-2017 0:00:00 | 02-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION CAMAS CAMAROTES COLCHONES ROPA DE CAMA MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE COCINA PROGRAMA HABITALIDAD 2017 |
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1498324
| DECRETO | BASES SERVICIO DE MANTENCION REPARACION Y ATENCIONES DE EMERGENCIA DE REFRIGERADORES DE LOS CESFAM Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1301 | 01-06-2017 0:00:00 | 01-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIO DE MANTENCION REPARACION Y ATENCIONES DE EMERGENCIA DE REFRIGERADORES DE LOS CESFAM |
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1498025
| DECRETO | BASES SUMINISTRO Y REPARACION ELECTROBOMBAS DE POZO PROFUNDO CENTRIFUGAS HORIZONTALES PLANTAS ELEVADORAS AGUAS SERVIDAS SMAPA 2017-2019 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1299 | 01-06-2017 0:00:00 | 01-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SUMINISTRO Y REPARACION ELECTROBOMBAS DE POZO PROFUNDO CENTRIFUGAS HORIZONTALES PLANTAS ELEVADORAS AGUAS SERVIDAS SMAPA 2017-2019 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1498020
| DECRETO | DECLARA REVOCADA DA 3415/2016 BASES CONSTRUCCION DE POZOS SMAPA 2016 | 1298 | 01-06-2017 0:00:00 | 01-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA REVOCADA DA 3415/2016 BASES CONSTRUCCION DE POZOS SMAPA 2016 |
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1498999
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA BENEFICIOS SOCIALES $444.550 | 1284 | 01-06-2017 0:00:00 | 01-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA BENEFICIOS SOCIALES $444.550 |
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1498993
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR BRAUN MEDICAL 96.756.540-7 BENEFICIOS SOCIALES $174.133 | 1283 | 01-06-2017 0:00:00 | 01-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR BRAUN MEDICAL 96.756.540-7 BENEFICIOS SOCIALES $174.133 |
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1497740
| DECRETO | PAGO BOLETAS VARIAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES MEMO 1004 ALBORADA SIN CAUSA | 1281 | 31-05-2017 0:00:00 | 31-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETAS VARIAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES MEMO 1004 ALBORADA |
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1497292
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO EMPRESAS EDITORIALES REVISTAS Y DIARIOS MEMO 953 MATERIA PRIMA | 1266 | 31-05-2017 0:00:00 | 31-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE TRATO DIRECTO EMPRESAS EDITORIALES REVISTAS Y DIARIOS MEMO 953 MATERIA PRIMA |
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1497289
| DECRETO | BASES SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES DOMICILIARIOS SMAPA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1265 | 31-05-2017 0:00:00 | 31-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES DOMICILIARIOS SMAPA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1497451
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO INSTAGIS SPA 76.273.909-7 ADQUISICION DE LICENCIA SOSAFE BASIC USD 24.347,4 MEMO 210 | 1264 | 31-05-2017 0:00:00 | 31-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO INSTAGIS SPA 76.273.909-7 ADQUISICION DE LICENCIA SOSAFE BASIC USD 24.347,4 MEMO 210 |
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1497580
| DECRETO | PAGO $492.000 NOTARIA MANUEL CAMMAS MONTES BOLETAS DE HONORARIOS | 1263 | 31-05-2017 0:00:00 | 31-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $492.000 NOTARIA MANUEL CAMMAS MONTES BOLETAS DE HONORARIOS |
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1497237
| DECRETO | PATENTE RAUL ASTUDILLO SUAREZ 6.304.721-K PROVISORIA | 1252 | 30-05-2017 0:00:00 | 30-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PATENTE RAUL ASTUDILLO SUAREZ 6.304.721-K PROVISORIA |
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1497158
| DECRETO | CONTRATO 47 NATAN VIVANCO NOVOA 18.192.162-5 $222.222 PIANISTA | 1247 | 30-05-2017 0:00:00 | 30-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 47 NATAN VIVANCO NOVOA 18.192.162-5 $222.222 PIANISTA |
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1497100
| DECRETO | MODIFICACIONES DA 711 BASES CONCESION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS BASURA | 1246 | 30-05-2017 0:00:00 | 30-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACIONES DA 711 BASES CONCESION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS BASURA |
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1497150
| DECRETO | PAGO $200.000 JUZGADO 15 CIVIL DE SANTIAGO 60.306.062-0 COSTAS PROCESALES | 1245 | 30-05-2017 0:00:00 | 30-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $200.000 JUZGADO 15 CIVIL DE SANTIAGO 60.306.062-0 COSTAS PROCESALES |
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1497139
| DECRETO | PAGO $1.538.216 ASOCIACION DE CANALES DE MAIPO PRIMERA CUOTA | 1244 | 30-05-2017 0:00:00 | 30-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.538.216 ASOCIACION DE CANALES DE MAIPO PRIMERA CUOTA |
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1496927
| DECRETO | CONTRATO 66 ARTURO JIMENEZ MANSILLA 69.070.900-7 CORO SANTIAGOARTE $1.444.444 | 1243 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 66 ARTURO JIMENEZ MANSILLA 69.070.900-7 CORO SANTIAGOARTE $1.444.444 |
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1496898
| DECRETO | TRATO DIRECTO CONTRATO 60 PABLO ANDRADE LIZAMA 13.933.215-6 ARTISTAS OTOGAMER $722.222 | 1242 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TRATO DIRECTO CONTRATO 60 PABLO ANDRADE LIZAMA 13.933.215-6 ARTISTAS OTOGAMER $722.222 |
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1496852
| DECRETO | PAGO $350.000 JUZGADO 11 CIVIL DE SANTIAGO 60.306.011-3 COSTAS PROCESALES | 1241 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $350.000 JUZGADO 11 CIVIL DE SANTIAGO 60.306.011-3 COSTAS PROCESALES |
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1496844
| DECRETO | PAGO $295.069 JUZGADO 2 POLICIA LOCAL SETENCIA CONDENATORIA SMAPA PATRICIA CABEZAS VERGARA | 1240 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $295.069 JUZGADO 2 POLICIA LOCAL SETENCIA CONDENATORIA SMAPA PATRICIA CABEZAS VERGARA |
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1496950
| DECRETO | APRUEBA RESPUESTAS DA 1107 BASES REPOSICION PARCIAL LUMINARIAS CASCO ANTIGUO DE LA COMUNA | 1234 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| APRUEBA RESPUESTAS DA 1107 BASES REPOSICION PARCIAL LUMINARIAS CASCO ANTIGUO DE LA COMUNA |
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1496841
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $830.988 | 1233 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $830.988 |
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1496837
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEGAMED 76.032.980-0 BENEFICIOS SOCIALES $40.782 | 1232 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEGAMED 76.032.980-0 BENEFICIOS SOCIALES $40.782 |
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1496828
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $61.000 | 1231 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $61.000 |
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1496820
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $52.264 | 1230 | 12-05-2017 0:00:00 | 12-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $52.264 |
|
1496806
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $78.000 | 1229 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $78.000 |
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1496789
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $42.000 | 1228 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $42.000 |
|
1496779
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.326.722 | 1227 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.326.722 |
|
1496776
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $55.000 | 1226 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICAS H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $55.000 |
|
1496774
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ABBA SOCIEDAD 76.158.074-4 BENEFICIOS SOCIALES $78.780 | 1225 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ABBA SOCIEDAD 76.158.074-4 BENEFICIOS SOCIALES $78.780 |
|
1496769
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIOS SOCIALES $415.730 | 1224 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIOS SOCIALES $415.730 |
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1496765
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIOS SOCIALES $1.328.164 | 1223 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIOS SOCIALES $1.328.164 |
|
1496761
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR FUNERARIA HOGAR DE CRISTO BENEFICIOS SOCIALES $138.411 | 1222 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR FUNERARIA HOGAR DE CRISTO BENEFICIOS SOCIALES $138.411 |
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1496757
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIOS SOCIALES $485.154 | 1221 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIOS SOCIALES $485.154 |
|
1496750
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.396.769 | 1220 | 29-05-2017 0:00:00 | 29-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIOS SOCIALES $1.396.769 |
|
1496324
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ROSANA AGUILERA VILLEGAS $150.000 DIPRECA | 1219 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ROSANA AGUILERA VILLEGAS $150.000 DIPRECA |
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1496311
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ENRIQUE MORALES ARANCIBIA $1.500.000 UNIVERSIDAD DE CHILE | 1218 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ENRIQUE MORALES ARANCIBIA $1.500.000 UNIVERSIDAD DE CHILE |
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1496298
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MAXIMILIANO HERRERA AROS $584.000 WIDEX CHILE | 1217 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MAXIMILIANO HERRERA AROS $584.000 WIDEX CHILE |
|
1496294
| DECRETO | PAGO BENEFICIO EDITH MOLINA MOLINA $1.419.075 ORTOMEDICA | 1216 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO EDITH MOLINA MOLINA $1.419.075 ORTOMEDICA |
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1496072
| DECRETO | PAGO DERECHOS MUNICIPALES OBRA CESFAM EL CONQUISTADOR 1565 POR $254.528 | 1190 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO DERECHOS MUNICIPALES OBRA CESFAM EL CONQUISTADOR 1565 POR $254.528 |
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1496071
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 218/2015 LABORATORIO DENTAL LORETO DELIS MONTECINO 76.157.724-7 PROTESIS DENTALES | 1189 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 218/2015 LABORATORIO DENTAL LORETO DELIS MONTECINO 76.157.724-7 PROTESIS DENTALES |
|
1496070
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 117/2015 ASEOS INDUSTRIALES SERLIM $46.000.000 ASEO Y MANTENCION DISAM Y CESFAM | 1188 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 117/2015 ASEOS INDUSTRIALES SERLIM $46.000.000 ASEO Y MANTENCION DISAM Y CESFAM |
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1496069
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL 61.608.600-6 FORMACION ESPECIALISTA | 1187 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL 61.608.600-6 FORMACION ESPECIALISTA |
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1496068
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1873/2016 SUMINISTRO DE INSUMOS E INSTRUMENTAL DENTAL LABORATORIO DENTAID | 1186 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1873/2016 SUMINISTRO DE INSUMOS E INSTRUMENTAL DENTAL LABORATORIO DENTAID |
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1496067
| DECRETO | BASES SERVICIO DE FOTOCOPIADO INTEGRAL CESFAM Y DISAM | 1185 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIO DE FOTOCOPIADO INTEGRAL CESFAM Y DISAM |
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1496066
| DECRETO | CORRIGE DECRETO 3382/2016 BASES SUMINISTRO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS FARMACIA FAMILIAR | 1184 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CORRIGE DECRETO 3382/2016 BASES SUMINISTRO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS FARMACIA FAMILIAR |
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1496065
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO VIGATEC 96.587.380-5 RELOJES BIOMETRICOS DISAM USD 26.773,93 | 1183 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO VIGATEC 96.587.380-5 RELOJES BIOMETRICOS DISAM USD 26.773,93 |
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1558078
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO CVITANOVIC 78.508.800-K POR $7.882.560 PARAGUAS CORPORATIVOS ALCALDIA | 1182 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO CVITANOVIC 78.508.800-K POR $7.882.560 PARAGUAS CORPORATIVOS ALCALDIA |
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1496045
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR PAMELA ESPINOZA TRONCOSO 76.591.427-2 BENEFICIOS SOCIALES $145.098 | 1181 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR PAMELA ESPINOZA TRONCOSO 76.591.427-2 BENEFICIOS SOCIALES $145.098 |
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1496036
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $944.704 | 1180 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIOS SOCIALES $944.704 |
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1496026
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR BRAUN MEDICAL SPA 96.756.540-7 BENEFICIOS SOCIALES $146.680 | 1179 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR BRAUN MEDICAL SPA 96.756.540-7 BENEFICIOS SOCIALES $146.680 |
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1496020
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL DEL PROFESOR 53.125.850-9 BENEFICIOS SOCIALES $55.676 | 1178 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL DEL PROFESOR 53.125.850-9 BENEFICIOS SOCIALES $55.676 |
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1495757
| DECRETO | SUBSIDIO COMUNAL TERCERA EDAD 27 BENEFICIARIOS $85.000 PIA ACEVEDO FREIRE | 1167 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBSIDIO COMUNAL TERCERA EDAD 27 BENEFICIARIOS $85.000 PIA ACEVEDO FREIRE |
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1495751
| DECRETO | DISPONE PAGO $608.608 POR DERECHOS MUNICIPALES OBRA EQUIPAMIENTO JARDIN Y SALA CUNA MUNICIPAL | 1166 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DISPONE PAGO $608.608 POR DERECHOS MUNICIPALES OBRA EQUIPAMIENTO JARDIN Y SALA CUNA MUNICIPAL |
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1495740
| DECRETO | REINTEGRO $2.867.814 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR 60.501.000-8 INMIGRANTES | 1165 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $2.867.814 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR 60.501.000-8 INMIGRANTES |
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1495658
| DECRETO | CONTRATO 35 INMOBILIARIA E INVERSIONES ANPALEX ERIK CASTRO HALTENHOF ARRIENDO MAIPU 063 | 1164 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 35 INMOBILIARIA E INVERSIONES ANPALEX ERIK CASTRO HALTENHOF ARRIENDO MAIPU 063 |
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1495623
| DECRETO | CONTRATO 57 CLASIFICADORA DE RIESGOS HUMPHREYS 12.491.614-3 ESTUDIO DE RIESGO FINANCIERO $4.500.000 | 1163 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 57 CLASIFICADORA DE RIESGOS HUMPHREYS 12.491.614-3 ESTUDIO DE RIESGO FINANCIERO $4.500.000 |
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1495606
| DECRETO | TRATO DIRECTO SOCIEDAD NLS NUTRALINE SUPLEMENT 76.013.800-2 $249.900 PROCESADORA Y EXTRUSORA ALIMENTOS 79.749.790-8 $1.071.985 MEDICAMENTOS MEMO 822 | 1162 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TRATO DIRECTO SOCIEDAD NLS NUTRALINE SUPLEMENT 76.013.800-2 $249.900 PROCESADORA Y EXTRUSORA ALIMENTOS 79.749.790-8 $1.071.985 MEDICAMENTOS MEMO 822 |
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1495568
| DECRETO | CANCELA ORDEN DE COMPRA DA 642/2016 BASES SUMINISTRO DE FARMACOS MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 1158 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CANCELA ORDEN DE COMPRA DA 642/2016 BASES SUMINISTRO DE FARMACOS MUNICIPALIDAD DE MAIPU |
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1495563
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO OPTI STORE 78.455.210-7 POR $10.554.485 ADQUISICION 1000 ANTEOJOS | 1157 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO OPTI STORE 78.455.210-7 POR $10.554.485 ADQUISICION 1000 ANTEOJOS |
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1495557
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO MARIA DONOSO PEROJINOSKY 7.330.309-5 PAPELERIA DIDECO | 1156 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO MARIA DONOSO PEROJINOSKY 7.330.309-5 PAPELERIA DIDECO |
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1496913
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT 76.299.358-9 ALIMENTOS CENTRALIZADOS DIDECO | 1155 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT 76.299.358-9 ALIMENTOS CENTRALIZADOS DIDECO |
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1495551
| DECRETO | BASES IMPLEMENTACION DE INVERNADEROS CON RIEGO TECNIFICADO | 1154 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES IMPLEMENTACION DE INVERNADEROS CON RIEGO TECNIFICADO |
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1495545
| DECRETO | BASES SERVICIO FUNERARIO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 2017-2018 | 1153 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIO FUNERARIO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 2017-2018 |
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1495532
| DECRETO | BASES CONTRATACION DE SERVICIO DE GUARDIAS PARA ACTIVIDADES PROGRAMAS 2017-2018 | 1152 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES CONTRATACION DE SERVICIO DE GUARDIAS PARA ACTIVIDADES PROGRAMAS 2017-2018 |
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1495520
| DECRETO | BASES ENTUBAMIENTO CANAL CALLE SANTA ELENA | 1151 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ENTUBAMIENTO CANAL CALLE SANTA ELENA |
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1495491
| DECRETO | BASES ADQUISICION MEDICAMENTOS ALIMENTOS ESPECIALES E INSUMOS MEDICOS EN FARMACIA DIDECO MEMO 743 | 1150 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION MEDICAMENTOS ALIMENTOS ESPECIALES E INSUMOS MEDICOS EN FARMACIA DIDECO MEMO 743 |
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1496018
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CRECER 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $570.549 | 1149 | 26-05-2017 0:00:00 | 26-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CRECER 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $570.549 |
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1495229
| DECRETO | PROCEDE Y ORDENA COMPRA DIRECTA EMPRESA CORREOS DE CHILE 60.503.000-9 POR $645.589 | 1148 | 25-05-2017 0:00:00 | 25-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE Y ORDENA COMPRA DIRECTA EMPRESA CORREOS DE CHILE 60.503.000-9 POR $645.589 |
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1495508
| DECRETO | BASES ADQUISICION DE ENSERES PARA BENEFICIOS SOCIALES 2017-2018 | 1147 | 25-05-2017 0:00:00 | 25-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION DE ENSERES PARA BENEFICIOS SOCIALES 2017-2018 |
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1495176
| DECRETO | PAGO $1.077.581 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 1146 | 24-05-2017 0:00:00 | 24-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.077.581 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1495041
| DECRETO | PAGO NOTARIA MANUEL CAMMAS MONTES BOLETAS HONORARIO $314.000 | 1145 | 24-05-2017 0:00:00 | 24-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO NOTARIA MANUEL CAMMAS MONTES BOLETAS HONORARIO $314.000 |
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1495040
| DECRETO | PAGO NOTARIA MANUEL CAMMAS MONTES BOLETAS HONORARIO $494.300 | 1144 | 24-05-2017 0:00:00 | 24-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO NOTARIA MANUEL CAMMAS MONTES BOLETAS HONORARIO $494.300 |
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1494937
| DECRETO | CONTRATO 86 DIRECTO SPAR SPA 76.340.1908-7 SERVICIO GESTION DE DATOS EN 6 CENTROS DE SALUD MUNICIPAL $22.975.000 | 1143 | 24-05-2017 0:00:00 | 24-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 86 DIRECTO SPAR SPA 76.340.1908-7 SERVICIO GESTION DE DATOS EN 6 CENTROS DE SALUD MUNICIPAL $22.975.000 |
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1494920
| DECRETO | BASES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y TRABAJOS ESPECIALES 2017-2022 | 1142 | 24-05-2017 0:00:00 | 24-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y TRABAJOS ESPECIALES 2017-2022 |
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1494894
| DECRETO | ADJUDICA DA 203 OLAYA GODOY ARIAS 76.058.209-3 POR $160.000.000 ENCUESTAJE ESTRATIFICACION SOCIAL | 1141 | 24-05-2017 0:00:00 | 24-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 203 OLAYA GODOY ARIAS 76.058.209-3 POR $160.000.000 ENCUESTAJE ESTRATIFICACION SOCIAL |
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1495039
| DECRETO | PAGO NOTARIA MANUEL CAMMAS MONTES BOLETAS HONORARIO $244.500 | 1140 | 24-05-2017 0:00:00 | 24-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO NOTARIA MANUEL CAMMAS MONTES BOLETAS HONORARIO $244.500 |
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1494799
| DECRETO | PAGO $1.149.776 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 1139 | 23-05-2017 0:00:00 | 23-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.149.776 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1494763
| DECRETO | PAGO $1.182.947 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 1138 | 23-05-2017 0:00:00 | 23-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.182.947 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1494336
| DECRETO | AUTORIZA USO CASINO MUNICIPAL JUAN VERASTEGUI JARA PARA EL 27 DE MAYO | 1137 | 23-05-2017 0:00:00 | 23-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| AUTORIZA USO CASINO MUNICIPAL JUAN VERASTEGUI JARA PARA EL 27 DE MAYO |
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1494327
| DECRETO | AUTORIZA USO CASINO MUNICIPAL ANGELICA DONOSO BRAVO PARA EL 20 MAYO | 1136 | 23-05-2017 0:00:00 | 23-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| AUTORIZA USO CASINO MUNICIPAL ANGELICA DONOSO BRAVO PARA EL 20 MAYO |
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1494351
| DECRETO | APRUEBA RESPUESTAS DA 1113 BASES ADMINISTRACION DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES | 1135 | 23-05-2017 0:00:00 | 23-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| APRUEBA RESPUESTAS DA 1113 BASES ADMINISTRACION DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES |
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1494272
| DECRETO | COMPRA TRATO DIRECTO LORENA VON HAUSEN RICE 16.921.123-K POR $3.916.290 BANDERAS | 1134 | 23-05-2017 0:00:00 | 23-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA TRATO DIRECTO LORENA VON HAUSEN RICE 16.921.123-K POR $3.916.290 BANDERAS |
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1483650
| DECRETO | COMPRA TRATO DIRECTO IMPORTADORA KB SPA 76.562.458-4 POR $6.641.000 | 1133 | 22-05-2017 0:00:00 | 22-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA TRATO DIRECTO IMPORTADORA KB SPA 76.562.458-4 POR $6.641.000 |
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1483700
| DECRETO | APRUEBA RESPUESTAS DA 1090 BASES SERVICIO DE ATENCION DE MEDICOS A DOMICILIO | 1132 | 22-05-2017 0:00:00 | 22-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| APRUEBA RESPUESTAS DA 1090 BASES SERVICIO DE ATENCION DE MEDICOS A DOMICILIO |
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1483504
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO JORGE SAEZ VARGAS 76.384.775-6 ADQUISICION PVC ACTIVIDADES DIDECO $22.602.089 | 1131 | 22-05-2017 0:00:00 | 22-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO JORGE SAEZ VARGAS 76.384.775-6 ADQUISICION PVC ACTIVIDADES DIDECO $22.602.089 |
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1483332
| DECRETO | PAGO BENEFICIO IVONNE FLORES VALENZUELA $720.042 OFTALMOLOGIA LOS ANDES | 1130 | 22-05-2017 0:00:00 | 22-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO IVONNE FLORES VALENZUELA $720.042 OFTALMOLOGIA LOS ANDES |
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1494270
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIOS SOCIALES $94.500 | 1129 | 22-05-2017 0:00:00 | 22-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIOS SOCIALES $94.500 |
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1483026
| DECRETO | PAGO BENEFICIO JORGE VERGARA COFRE $1.000.000 CLINICA DAVILA | 1127 | 19-05-2017 0:00:00 | 19-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO JORGE VERGARA COFRE $1.000.000 CLINICA DAVILA |
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1483020
| DECRETO | PAGO $17.050.000 4 JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO PROCESO JUDICIAL MIGUEL NARANJO SIMON | 1126 | 19-05-2017 0:00:00 | 19-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $17.050.000 4 JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO PROCESO JUDICIAL MIGUEL NARANJO SIMON |
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1482658
| DECRETO | PAGO PREMIACION IV FESTIVAL DE TALENTOS OSCAR ROSAS S SEBASTIAN BEECHER V SYNTHIA G | 1125 | 19-05-2017 0:00:00 | 19-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PREMIACION IV FESTIVAL DE TALENTOS OSCAR ROSAS S SEBASTIAN BEECHER V SYNTHIA G |
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1482665
| DECRETO | CONTRATO 63 PEDRO ALBORNOZ VALLEJOS 5.221.065-8 DIFUSION ACTIVIDADES $9.444.444 REVISTAMIGENTE.CL | 1124 | 19-05-2017 0:00:00 | 19-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 63 PEDRO ALBORNOZ VALLEJOS 5.221.065-8 DIFUSION ACTIVIDADES $9.444.444 |
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1482648
| DECRETO | CONTRATO 61 MARIO DONOSO REYES 10.417.374-8 DIFUSION ACTIVIDADES $9.444.444 SOLOMAIPUCINO.CL | 1123 | 19-05-2017 0:00:00 | 19-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 61 MARIO DONOSO REYES 10.417.374-8 DIFUSION ACTIVIDADES $9.444.444 SOLOMAIPUCINO.CL |
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1483697
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 1089 Y APRUEBA RESPUESTAS BASES MODIFICACION OFICINA DEFENSORIA CIUDADANA | 1122 | 18-05-2017 0:00:00 | 18-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 1089 Y APRUEBA RESPUESTAS BASES MODIFICACION OFICINA DEFENSORIA CIUDADANA |
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1652617
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1115 MODIFICACION 1 CONTRATO 10/2015 ARRIENDO DE VAJILLA | 1120 | 18-05-2017 0:00:00 | 18-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1115 MODIFICACION 1 CONTRATO 10/2015 ARRIENDO DE VAJILLA |
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1495044
| DECRETO | PAGO $1.354.881 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES | 1120 | 18-05-2017 0:00:00 | 18-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.354.881 MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA LA RECETA BENEFICIOS SOCIALES |
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1481285
| DECRETO | CONTRATO 72 FERMANDOIS Y COMPAÑIA 77.737.150-9 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA | 1119 | 17-05-2017 0:00:00 | 17-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 72 FERMANDOIS Y COMPAÑIA 77.737.150-9 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA |
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1480485
| DECRETO | CONTRATO 33 DTECHNOLOGIES 77.961.260-0 POR $103.488.053 ALARMAS COMUNITARIAS | 1116 | 15-05-2017 0:00:00 | 15-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 33 DTECHNOLOGIES 77.961.260-0 POR $103.488.053 ALARMAS COMUNITARIAS |
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1480466
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 10/2015 SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO VAJILLA SERVICENA | 1115 | 15-05-2017 0:00:00 | 15-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 10/2015 SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO VAJILLA SERVICENA |
|
1480400
| DECRETO | PAGO $1.904.000 MAURICIO HENRIQUEZ SOTO 76.482.349-4 | 1114 | 15-05-2017 0:00:00 | 15-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.904.000 MAURICIO HENRIQUEZ SOTO 76.482.349-4 |
|
1480396
| DECRETO | BASES ADMINISTRACION DEL BENEFICIO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES Y DESIGNA COMSION EVALUADORA | 1113 | 15-05-2017 0:00:00 | 15-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADMINISTRACION DEL BENEFICIO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES |
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1480408
| DECRETO | CORRIGE DECRETO 2557/2016 ADJUDICA PHARMA CAMARA RETINAL PARA DISAM | 1112 | 15-05-2017 0:00:00 | 15-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CORRIGE DECRETO 2557/2016 ADJUDICA PHARMA CAMARA RETINAL PARA DISAM |
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1480390
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO SODEXO 96.556.930-8 VOUCHER ALIMENTACION ALBERGUE MUNICIPAL $8.000.000 | 1111 | 15-05-2017 0:00:00 | 15-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO SODEXO 96.556.930-8 VOUCHER ALIMENTACION ALBERGUE MUNICIPAL $8.000.000 |
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1480342
| DECRETO | PAGO $25.205.440 ASYNTEC SPA 78.126.000-2 SISTEMA COMPUTACIONAL SMAPA | 1110 | 15-05-2017 0:00:00 | 15-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $25.205.440 ASYNTEC SPA 78.126.000-2 SISTEMA COMPUTACIONAL SMAPA |
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1480358
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO INCAL 83.972.800-K GLADIS CACERES MIRANDA 6.591.241-4 TEXTILES ZAHAR 93.049.000-8 ENSERES DIDECO | 1109 | 15-05-2017 0:00:00 | 15-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO INCAL 83.972.800-K GLADIS CACERES MIRANDA 6.591.241-4 TEXTILES ZAHAR 93.049.000-8 ENSERES DIDECO |
|
1480302
| DECRETO | DECLARA DESIERTA DA 460 BASES IMPLEMENTACION MINI PLAZA VILLA SAN LUIS IV | 1108 | 15-05-2017 0:00:00 | 15-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA DESIERTA DA 460 BASES IMPLEMENTACION MINI PLAZA VILLA SAN LUIS IV |
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1480290
| DECRETO | BASES REPOSICION PARCIAL LUMINARIAS PUBLICAS CASCO ANTIGUO DE LA COMUNA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1107 | 15-05-2017 0:00:00 | 15-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES REPOSICION PARCIAL LUMINARIAS PUBLICAS CASCO ANTIGUO DE LA COMUNA |
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1480253
| DECRETO | PAGO $33.550.957 JUZGADO COBRANZA LABORAL PROCESO JUDICIAL | 1106 | 15-05-2017 0:00:00 | 15-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $33.550.957 JUZGADO COBRANZA LABORAL PROCESO JUDICIAL |
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1514936
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO PUBLICIDAD SERIE CUATRO 78.441.220-2 POR $6.884.150 EVENTOS DIA DE LA MADRE | 1104 | 12-05-2017 0:00:00 | 12-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO PUBLICIDAD SERIE CUATRO 78.441.220-2 POR $6.884.150 EVENTOS DIA DE LA MADRE |
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1480427
| DECRETO | RESCILIACION DE MODIFICACION 1 CONTRATO 198/2016 DEFENSA Y SEGURIDAD VIGILANCIA DEJA SIN EFECTO DA 3824/2016 | 1102 | 12-05-2017 0:00:00 | 12-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESCILIACION DE MODIFICACION 1 CONTRATO 198/2016 DEFENSA Y SEGURIDAD VIGILANCIA |
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1479886
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MUNICIPALIDAD DE RECOLETA CEMENTERIO GENERAL 61.608.001-6 BENEFICIOS SOCIALES $1.341.580 | 1101 | 11-05-2017 0:00:00 | 11-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MUNICIPALIDAD DE RECOLETA CEMENTERIO GENERAL 61.608.001-6 BENEFICIOS SOCIALES $1.341.580 |
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1479089
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIOS SOCIALES $139.380 | 1100 | 11-05-2017 0:00:00 | 11-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIOS SOCIALES $139.380 |
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1479068
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $401.154 | 1099 | 10-05-2017 0:00:00 | 10-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR WIDEX CHILE 76.136.334-4 BENEFICIOS SOCIALES $401.154 |
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1479053
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION DE AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $180.000 | 1098 | 10-05-2017 0:00:00 | 10-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION DE AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIOS SOCIALES $180.000 |
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1479046
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICA H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $412.540 | 1097 | 10-05-2017 0:00:00 | 10-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICA H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $412.540 |
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1478829
| DECRETO | ALZA CLAUSURA DA 272 CAROLINA TRUJILLO GOMEZ PASAJE JAVIERA CARRERA 0184 VILLA COPEC | 1096 | 10-05-2017 0:00:00 | 10-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZA CLAUSURA DA 272 CAROLINA TRUJILLO GOMEZ PASAJE JAVIERA CARRERA 0184 VILLA COPEC |
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1514924
| DECRETO | CONTRATO 79 DIRECTO FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $4.500.000 MAMOGRAFIAS | 1095 | 10-06-2017 0:00:00 | 10-06-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 79 DIRECTO FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $4.500.000 MAMOGRAFIAS |
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1593573
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 231 BENEFICIARIOS | 1094 | 10-05-2017 0:00:00 | 10-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 231 BENEFICIARIOS |
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1478549
| DECRETO | MODIFICACION 8 CONTRATO 241/2012 ARRIENDO LUZ ALFAN ALDANA PASAJE MARIO BAHAMONDES 415 VILLA MAGISTER | 1093 | 10-05-2017 0:00:00 | 10-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 8 CONTRATO 241/2012 ARRIENDO LUZ ALFAN ALDANA PASAJE MARIO BAHAMONDES 415 VILLA MAGISTER |
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1478477
| DECRETO | MODIFICACIONES BASES DA 711 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS | 1092 | 10-05-2017 0:00:00 | 10-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACIONES BASES DA 711 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS |
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1478471
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO AUDIORAMA 99.573.070-7 ADQUISICION SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO ALCALDIA $22.954.000 | 1091 | 10-05-2017 0:00:00 | 10-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO AUDIORAMA 99.573.070-7 ADQUISICION SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO ALCALDIA $22.954.000 |
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1478469
| DECRETO | BASES SERVICIO DE ATENCION DE MEDICOS A DOMICILIO Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1090 | 10-05-2017 0:00:00 | 10-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIO DE ATENCION DE MEDICOS A DOMICILIO Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1478993
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1062 BASES MODIFICACION OFICINA DEFENSORIA CIUDADANA | 1089 | 10-05-2017 0:00:00 | 10-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1062 BASES MODIFICACION OFICINA DEFENSORIA CIUDADANA |
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1478410
| DECRETO | RESPUESTAS DA 1024 BASES SUMINISTRO MEDICAMENTOS FARMACIA FAMILIAR LA RECETA POR 24 MESES | 1088 | 09-05-2017 0:00:00 | 09-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 1024 BASES SUMINISTRO MEDICAMENTOS FARMACIA FAMILIAR LA RECETA POR 24 MESES |
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1478505
| DECRETO | PAGO BOLETAS VARIAS JARDINES Y SALAS CUNAS MEMO 891 ALBORADA | 1087 | 09-05-2017 0:00:00 | 09-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETAS VARIAS JARDINES Y SALAS CUNAS MEMO 891 ALBORADA |
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1479042
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LAURA CARE 78.634.170-1 BENEFICIOS SOCIALES $246.000 | 1086 | 09-05-2017 0:00:00 | 09-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LAURA CARE 78.634.170-1 BENEFICIOS SOCIALES $246.000 |
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1478179
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICA H Y H 77.189.130-6 BENEFICIO SOCIAL $307.000 | 1085 | 08-05-2017 0:00:00 | 08-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICA H Y H 77.189.130-6 BENEFICIO SOCIAL $307.000 |
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1478175
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEGAMED 76.032.980-0 BENEFICIO SOCIAL $79.071 | 1084 | 08-05-2017 0:00:00 | 08-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEGAMED 76.032.980-0 BENEFICIO SOCIAL $79.071 |
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1478169
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR BIOTEC CHILE 77.872.090-6 BENEFICIO SOCIAL $240.000 | 1083 | 08-05-2017 0:00:00 | 08-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR BIOTEC CHILE 77.872.090-6 BENEFICIO SOCIAL $240.000 |
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1478163
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR FUNDACION DISTONIA 73.353.600-4 BENEFICIO SOCIAL $260.000 | 1082 | 08-05-2017 0:00:00 | 08-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR FUNDACION DISTONIA 73.353.600-4 BENEFICIO SOCIAL $260.000 |
|
1478158
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICA H Y H 77.189.130-6 BENEFICIO SOCIAL $190.000 | 1081 | 08-05-2017 0:00:00 | 08-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICA H Y H 77.189.130-6 BENEFICIO SOCIAL $190.000 |
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1477986
| DECRETO | PAGO MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA FAMILIAR LA RECETA $1.492.658 | 1080 | 08-05-2017 0:00:00 | 08-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES FARMACIA FAMILIAR LA RECETA $1.492.658 |
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1514929
| DECRETO | CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR 909 CAUSANTES MAYO 2017 | 1079 | 08-05-2017 0:00:00 | 08-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR 909 CAUSANTES MAYO 2017 |
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1480349
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO MARIA PINCHEIRA FIGUEROA $19.418.020 ONCES ACTIVIDADES CAM FAMILIAR | 1078 | 08-05-2017 0:00:00 | 08-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO MARIA PINCHEIRA FIGUEROA $19.418.020 ONCES ACTIVIDADES CAM FAMILIAR |
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1477955
| DECRETO | BASES ASESORIA CONTABLE Y AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS 2013 2014 2015 Y 2016 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1077 | 08-05-2017 0:00:00 | 08-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ASESORIA CONTABLE Y AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS 2013 2014 2015 Y 2016 Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1477203
| DECRETO | RESPUESTAS DA 711 BASES CONCESION RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS BASURA | 1074 | 05-05-2017 0:00:00 | 05-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 711 BASES CONCESION RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS BASURA |
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1476823
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO PAULINA TORRES CARRASCO 76.771.280-4 BANQUETERIA PARA LA CUENTA PUBLICA $6.854.400 | 1072 | 04-05-2017 0:00:00 | 04-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO PAULINA TORRES CARRASCO 76.771.280-4 BANQUETERIA PARA LA CUENTA PUBLICA $6.854.400 |
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1476820
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO PEDRO GUICHALAF MILLANAO 13.475.641-1 PRODUCCION EVENTO CUENTA PUBLICA $8.330.000 | 1071 | 04-05-2017 0:00:00 | 04-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO PEDRO GUICHALAF MILLANAO 13.475.641-1 PRODUCCION EVENTO CUENTA PUBLICA $8.330.000 |
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1476694
| DECRETO | RESPUESTA DECRETO 1026 BASES ADQUISICION BOLSAS DE POLIETILENO DAOGA | 1070 | 04-05-2017 0:00:00 | 04-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTA DECRETO 1026 BASES ADQUISICION BOLSAS DE POLIETILENO DAOGA |
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1476597
| DECRETO | PAGO BENEFICIO CAROLINA HERNANDEZ BRAVO $780.000 AMADA SANCHEZ | 1068 | 04-05-2017 0:00:00 | 04-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO CAROLINA HERNANDEZ BRAVO $780.000 AMADA SANCHEZ |
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1478153
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 BENEFICIO SOCIAL $71.000 | 1067 | 04-05-2017 0:00:00 | 04-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 BENEFICIO SOCIAL $71.000 |
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1495580
| DECRETO | ADJUDICA DA 4356/2016 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA FAMILIAR 2017 VARIOS PROPONENTES | 1066 | 03-05-2017 0:00:00 | 03-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 4356/2016 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA FAMILIAR 2017 VARIOS PROPONENTES |
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1478151
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION DE AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIO SOCIAL $222.000 | 1065 | 03-05-2017 0:00:00 | 03-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION DE AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIO SOCIAL $222.000 |
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1476208
| DECRETO | PAGO MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA FAMILIAR LA RECETA $882.330 BENEFICIOS SOCIALES | 1064 | 03-05-2017 0:00:00 | 03-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO MUNICIPALIDAD DE MAIPU 69.070.900-7 FARMACIA FAMILIAR LA RECETA $882.330 BENEFICIOS SOCIALES |
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1476196
| DECRETO | CONVENIO GORE $394.935.000 ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 1063 | 03-05-2017 0:00:00 | 03-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO GORE $394.935.000 ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALIDAD DE MAIPU |
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1476153
| DECRETO | BASES MODIFICACION OFICINA DEFENSORIA CIUDADANA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA | 1062 | 03-05-2017 0:00:00 | 03-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES MODIFICACION OFICINA DEFENSORIA CIUDADANA Y DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1475776
| DECRETO | RESPUESTAS BASES DA 1025 SERVICIOS DE MANTENCION ASCENSORES CESFAM | 1061 | 02-05-2017 0:00:00 | 02-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS BASES DA 1025 SERVICIOS DE MANTENCION ASCENSORES CESFAM |
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1514933
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR 405 CAUSANTES MAYO 2017 | 1060 | 02-05-2017 0:00:00 | 02-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR 405 CAUSANTES MAYO 2017 |
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1475578
| DECRETO | CONVENIO GORE AMBULANCIA Y MINIBUS CESFAM $125.093.000 | 1059 | 02-05-2017 0:00:00 | 02-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO GORE AMBULANCIA Y MINIBUS CESFAM $125.093.000 |
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1476068
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 144/2016 SALCOBRAND MEDICAMENTOS ALIMENTOS ESPECIALES E INSUMOS MEDICOS EN FARMACIA | 1058 | 02-05-2017 0:00:00 | 02-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 144/2016 SALCOBRAND MEDICAMENTOS ALIMENTOS ESPECIALES E INSUMOS MEDICOS EN FARMACIA |
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1476206
| DECRETO | PAGO BOLETA 4688832 Y 4753510 CONSERVADOR DE BIENES RAICES POR $33.120 Y $35.460 | 1057 | 02-05-2017 0:00:00 | 02-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETA 4688832 Y 4753510 CONSERVADOR DE BIENES RAICES POR $33.120 Y $35.460 |
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1476207
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIO SOCIAL $1.497.124 | 1056 | 02-05-2017 0:00:00 | 02-05-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENEFICIO SOCIAL $1.497.124 |
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1474818
| DECRETO | PAGO $415.701 FARMACIA FAMILIAR LA RECETA 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES | 1055 | 27-04-2017 0:00:00 | 27-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $415.701 FARMACIA FAMILIAR LA RECETA 69.070.900-7 BENEFICIOS SOCIALES |
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1474776
| DECRETO | ELIMINA DEUDA JUAN GARRIDO MUÑOZ 4.529.108-1 MOROSIDAD PERMISO CIRCULACION | 1054 | 27-04-2017 0:00:00 | 27-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA JUAN GARRIDO MUÑOZ 4.529.108-1 MOROSIDAD PERMISO CIRCULACION |
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1474765
| DECRETO | ELIMINA DEUDA SOCIEDAD EDUCACIONAL HUGO CASANUEVA 77.073.070-8 MOROSIDAD PATENTE | 1053 | 27-04-2017 0:00:00 | 27-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA SOCIEDAD EDUCACIONAL HUGO CASANUEVA 77.073.070-8 MOROSIDAD PATENTE |
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1474581
| DECRETO | CONTRATO 64 MANUEL SILVA SALAZAR 7.180.431-3 CAMBALACHE MAIPU DIFUSION ACTIVIDADES 9.444.444 | 1052 | 27-04-2017 0:00:00 | 27-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 64 MANUEL SILVA SALAZAR 7.180.431-3 CAMBALACHE MAIPU DIFUSION ACTIVIDADES 9.444.444 |
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1474576
| DECRETO | TRATO DIRECTO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ 8.056.886-K MAIPU QUERIDO DIFUSION ACTIVIDADES 9.444.444 | 1051 | 27-04-2017 0:00:00 | 27-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TRATO DIRECTO ENRIQUE NUÑEZ MARTINEZ 8.056.886-K MAIPU QUERIDO DIFUSION ACTIVIDADES 9.444.444 |
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1474295
| DECRETO | CONTRATO 67 LUIS VILLANOVA VILLANOVA 9.159.786-1 DIFUSION ACTIVIDADES $9.444.444 | 1050 | 26-04-2017 0:00:00 | 26-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 67 LUIS VILLANOVA VILLANOVA 9.159.786-1 DIFUSION ACTIVIDADES $9.444.444 |
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1474145
| DECRETO | PAGO FACTURAS SALA CUNA Y JARDINE INFANTILE VITAMINA WORK LIFE MEMO 738 | 1049 | 26-04-2017 0:00:00 | 26-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO FACTURAS SALA CUNA Y JARDINE INFANTILE VITAMINA WORK LIFE MEMO 738 |
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1474074
| DECRETO | PAGO BENEFICIO LUIS ALIAGA BRAVO $321.300 FUNDACION VIVIENDA | 1048 | 26-04-2017 0:00:00 | 26-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO LUIS ALIAGA BRAVO $321.300 FUNDACION VIVIENDA |
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1474626
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARIA MORAGA ZELADA $280.608 INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA | 1047 | 26-04-2017 0:00:00 | 26-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARIA MORAGA ZELADA $280.608 INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA |
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1474712
| DECRETO | PAGO PERMISO CIRCULACION VARIAS MUNICIPALIDADES MARZO 2017 ANTOFAGASTA | 1046 | 26-04-2017 0:00:00 | 26-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PERMISO CIRCULACION VARIAS MUNICIPALIDADES MARZO 2017 ANTOFAGASTA |
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1473685
| DECRETO | EXENCION PAGO SERVICIOS DE ASEO RESIDUOS DOMICILIARIOS 165 PERSONAS | 1045 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXENCION PAGO SERVICIOS DE ASEO RESIDUOS DOMICILIARIOS 165 PERSONAS |
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1473684
| DECRETO | SUBSIDIO TERCERA EDAD JACQUELINE OBREQUE HORMAZABAL $85.000 | 1044 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBSIDIO TERCERA EDAD JACQUELINE OBREQUE HORMAZABAL $85.000 |
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1473683
| DECRETO | PAGO $86.727 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL 61.978.490-1 PROCESO JUDICIAL AFP HABITAT | 1043 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $86.727 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL 61.978.490-1 PROCESO JUDICIAL AFP HABITAT |
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1473682
| DECRETO | PAGO $2.858.851 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL 61.978.490-1 PROCESO JUDICIAL GERARDO FARFAN HERNANDEZ | 1042 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $2.858.851 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL 61.978.490-1 PROCESO JUDICIAL GERARDO FARFAN HERNANDEZ |
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1473681
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 281/2016 INGENIERIA ELECTRICA CONSTRUCCION Y PROYECTOS 76.176.185-4 ESCUELA LEON HUMBERTO VALENZUELA | 1041 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 281/2016 INGENIERIA ELECTRICA CONSTRUCCION Y PROYECTOS 76.176.185-4 ESCUELA LEON HUMBERTO VALENZUELA |
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1473671
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 203/2011 ARRIENDO FRANCISCO DIAZ ALVAREZ CENTENARIO 2986 | 1040 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 203/2011 ARRIENDO FRANCISCO DIAZ ALVAREZ CENTENARIO 2986 |
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1473649
| DECRETO | CONTRATO 32 ELIO VALENZUELA FARIAS 10.083.830-3 SALON MULTITALLER LOS BOSQUINOS $48.907.660 | 1039 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 32 ELIO VALENZUELA FARIAS 10.083.830-3 SALON MULTITALLER LOS BOSQUINOS $48.907.660 |
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1473601
| DECRETO | PAGO BENEFICIO JUAN ROA VASQUEZ $199.920 OSVALDO PONCE | 1038 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO JUAN ROA VASQUEZ $199.920 OSVALDO PONCE |
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1473664
| DECRETO | ELIMINACION DE DEUDA SAUL LEDERMAN APOZDAVA 14.729.485-9 MOROSIDAD PATENTE PROFESIONAL | 1037 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINACION DE DEUDA SAUL LEDERMAN APOZDAVA 14.729.485-9 MOROSIDAD PATENTE PROFESIONAL |
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1473659
| DECRETO | ELIMINACION DE DEUDA RAFAEL ALIAGA RABI 9.039.981-0 MOROSIDAD PERMISO CIRCULACION | 1036 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINACION DE DEUDA RAFAEL ALIAGA RABI 9.039.981-0 MOROSIDAD PERMISO CIRCULACION |
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1473632
| DECRETO | TRATO DIRECTO COMERCIAL PALMIRA 76.547.724-7 ADQUISICION PINES E INSIGNIA MUNICIPAL $460.054 | 1034 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TRATO DIRECTO COMERCIAL PALMIRA 76.547.724-7 ADQUISICION PINES E INSIGNIA MUNICIPAL $460.054 |
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1473386
| DECRETO | PAGO BOLETAS VARIAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES MEM0 727 ALBORADA Y OTROS | 1033 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETAS VARIAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES MEM0 727 ALBORADA Y OTROS |
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1473356
| DECRETO | COLECTA AGRUPACION DE PADRES CENTRO INTEGRAME A TU MUNDO | 1031 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COLECTA AGRUPACION DE PADRES CENTRO INTEGRAME A TU MUNDO |
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1473369
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 188 CONTRATO 23 MARGARITA CEPEDA CARRASCO FESTIVAL FOLCLORICO | 1030 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 188 CONTRATO 23 MARGARITA CEPEDA CARRASCO FESTIVAL FOLCLORICO |
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1473362
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 207 CONTRATO 25 NICOLAS GUERRA REYES FESTIVAL FOLCLORICO | 1029 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 207 CONTRATO 25 NICOLAS GUERRA REYES FESTIVAL FOLCLORICO |
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1473345
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 206 CONTRATO 24 MANUEL ARENAS CORDERO FESTIVAL FOLCLORICO | 1028 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 206 CONTRATO 24 MANUEL ARENAS CORDERO FESTIVAL FOLCLORICO |
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1473342
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 190 CONTRATO 27 JUAN JEREZ LIEMPI FESTIVAL FOLCLORICO | 1027 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 190 CONTRATO 27 JUAN JEREZ LIEMPI FESTIVAL FOLCLORICO |
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1473260
| DECRETO | BASES ADQUISICION BOLSAS DE POLIETILENO PARA DAOGA | 1026 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ADQUISICION BOLSAS DE POLIETILENO PARA DAOGA |
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1473247
| DECRETO | BASES MANTENCION ASCENSORES CENTROS DE SALUD FAMILIAR | 1025 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES MANTENCION ASCENSORES CENTROS DE SALUD FAMILIAR |
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1473238
| DECRETO | BASES SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA FAMILIAR LA RECETA | 1024 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA FAMILIAR LA RECETA |
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1473213
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO MUEBLES ASENJO 77.018.060-0 MOBILIARIO ADMINISTRACION MUNICIPAL $7.467.398 | 1023 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO MUEBLES ASENJO 77.018.060-0 MOBILIARIO ADMINISTRACION MUNICIPAL $7.467.398 |
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1473232
| DECRETO | CORRIGE DECRETO 3529/2016 RICARDO RODRIGUEZ 89.912.300-K PENDRIVE KINGSTON | 1022 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CORRIGE DECRETO 3529/2016 RICARDO RODRIGUEZ 89.912.300-K PENDRIVE KINGSTON |
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1473225
| DECRETO | ADJUDICA MARIO REVECO ABARCA 9.412.488-3 INSTALACION LAMINAS DE SEGURIDAD FILTRO UV $12.900.000 | 1021 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA MARIO REVECO ABARCA 9.412.488-3 INSTALACION LAMINAS DE SEGURIDAD FILTRO UV $12.900.000 |
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1473641
| DECRETO | CONTRATO 30 ASESORIAS AMBIENTALES COMPOST CHILE 76.057.513-5 POR $19.962.242 | 1020 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 30 ASESORIAS AMBIENTALES COMPOST CHILE 76.057.513-5 POR $19.962.242 |
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1473635
| DECRETO | CONTRATO 44 ORIANA GARRIDO OLIVARES 7.479.948-5 GRUPO MACHAQ QARA $220.000 | 1019 | 25-04-2017 0:00:00 | 25-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 44 ORIANA GARRIDO OLIVARES 7.479.948-5 GRUPO MACHAQ QARA $220.000 |
|
1473806
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR RAUL HOKINGTON MARQUEZ 10.392.156-2 BENEFICIO SOCIAL $83.300 | 1017 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR RAUL HOKINGTON MARQUEZ 10.392.156-2 BENEFICIO SOCIAL $83.300 |
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1473797
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL DEL PROFESOR 53.125.850-9 BENEFICIO SOCIAL $54.392 | 1016 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL DEL PROFESOR 53.125.850-9 BENEFICIO SOCIAL $54.392 |
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1473790
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIO SOCIAL $487.331 | 1015 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIO SOCIAL $487.331 |
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1473784
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIO SOCIAL $56.049 | 1014 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIO SOCIAL $56.049 |
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1473700
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR BIOTEC CHILE 77.872.090-6 BENEFICIOS SOCIALES $139.825 | 1013 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR BIOTEC CHILE 77.872.090-6 BENEFICIOS SOCIALES $139.825 |
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1473699
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJAS BENEFICIOS SOCIALES $431.049 | 1012 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJAS BENEFICIOS SOCIALES $431.049 |
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1473698
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR BIOTEC CHILE 77.872.090-6 BENEFICIOS SOCIALES $175.335 | 1011 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR BIOTEC CHILE 77.872.090-6 BENEFICIOS SOCIALES $175.335 |
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1473697
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $888.120 | 1010 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIOS SOCIALES $888.120 |
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1473696
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIOS SOCIALES $897.480 | 1009 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIOS SOCIALES $897.480 |
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1473695
| DECRETO | PAGO PROVEEDORES HOSPITAL DEL PROFESOR MEGAMED REDVITAL CORPORACION AYUDA AL MENOR $738.581 | 1008 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDORES HOSPITAL DEL PROFESOR MEGAMED REDVITAL CORPORACION AYUDA AL MENOR $738.581 |
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1473178
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $222.281 | 1007 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $222.281 |
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1473079
| DECRETO | DESESTIMA GRAN COMPRA SERVICIO DE CONTACT CENTER GESTIONADO | 1006 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DESESTIMA GRAN COMPRA SERVICIO DE CONTACT CENTER GESTIONADO |
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1473089
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL DEL PROFESOR BENEFICIO SOCIAL $138.176 | 1003 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL DEL PROFESOR BENEFICIO SOCIAL $138.176 |
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1473087
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIO SOCIAL $237.816 | 1002 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIO SOCIAL $237.816 |
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1473095
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIO SOCIAL $196.005 | 1001 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIO SOCIAL $196.005 |
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1473092
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIO SOCIAL $138.176 | 1000 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIO SOCIAL $138.176 |
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1473146
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION DE AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIO SOCIAL $42.000 | 998 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION DE AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIO SOCIAL $42.000 |
|
1473163
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIO SOCIAL $99.901 | 997 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR JUAN ZAPATA ZAPATA 5.923.094-8 BENEFICIO SOCIAL $99.901 |
|
1473086
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICA H Y H 77.189.130-6 BENEFICIO SOCIAL $45.000 | 996 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICA H Y H 77.189.130-6 BENEFICIO SOCIAL $45.000 |
|
1473085
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MARCELO SOBINO DEL SOLAR 12.487.423-8 BENEFICIO SOCIAL $130.000 | 995 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MARCELO SOBINO DEL SOLAR 12.487.423-8 BENEFICIO SOCIAL $130.000 |
|
1473083
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR FUNDACION DISTONIA 73.353.600-4 BENEFICIO SOCIAL $130.000 | 994 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR FUNDACION DISTONIA 73.353.600-4 BENEFICIO SOCIAL $130.000 |
|
1473077
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIO SOCIAL $65.000 | 993 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR EDUSALUD 77.933.700-6 BENEFICIO SOCIAL $65.000 |
|
1473075
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $574.262 | 992 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $574.262 |
|
1473072
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 BENEFICIO SOCIAL $572.400 | 991 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 BENEFICIO SOCIAL $572.400 |
|
1473064
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIO SOCIAL $708.118 | 990 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIO SOCIAL $708.118 |
|
1473062
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $535.915 | 989 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $535.915 |
|
1472876
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION DE AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIO SOCIAL $130.000 | 988 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION DE AYUDA AL MENOR 72.376.800-4 BENEFICIO SOCIAL $130.000 |
|
1472869
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $45.000 | 987 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $45.000 |
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1472844
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR BRAILLE CHILE 76.443.997-K BENEFICIO SOCIAL $53.091 | 986 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR BRAILLE CHILE 76.443.997-K BENEFICIO SOCIAL $53.091 |
|
1472837
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $928.384 | 985 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $928.384 |
|
1472668
| DECRETO | CORRIGE DECRETO 228 LIPIGAS SA 96.928.510-K ADQUISICION VALES DE GAS | 984 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CORRIGE DECRETO 228 LIPIGAS SA 96.928.510-K ADQUISICION VALES DE GAS |
|
1473322
| DECRETO | BASES CONCESION SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS BASURA POR 60 MESES | 983 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES CONCESION SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS BASURA POR 60 MESES |
|
1473122
| DECRETO | PAGO BENEFICIO GUILLERMINA DIAZ GARCIA $700.000 UNIVERSIDAD CATOLICA | 982 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO GUILLERMINA DIAZ GARCIA $700.000 UNIVERSIDAD CATOLICA |
|
1473204
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 4124/2016 CONTROL DE PLAGAS JORGE MORALES 76.603.556-6 | 981 | 24-04-2017 0:00:00 | 24-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 4124/2016 CONTROL DE PLAGAS JORGE MORALES 76.603.556-6 |
|
1472833
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR ROXANA CEA 76.114.460-K BENEFICIO SOCIAL $130.000 | 980 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR ROXANA CEA 76.114.460-K BENEFICIO SOCIAL $130.000 |
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1472826
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIO SOCIAL $776.345 | 979 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIO SOCIAL $776.345 |
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1472819
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIO SOCIAL $204.375 | 978 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIO SOCIAL $204.375 |
|
1472816
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEGAMED CHILE 76.032.980-0 BENEFICIO SOCIAL $40.013 | 977 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEGAMED CHILE 76.032.980-0 BENEFICIO SOCIAL $40.013 |
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1472811
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIO SOCIAL $480.000 | 976 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL SAN BORJA 61.608.604-9 BENEFICIO SOCIAL $480.000 |
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1472806
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $1.167.389 | 975 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $1.167.389 |
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1472778
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICA H Y H BENEFICIO SOCIAL $446.000 | 974 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICA H Y H BENEFICIO SOCIAL $446.000 |
|
1472771
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIO SOCIAL $1.322.290 | 973 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIO SOCIAL $1.322.290 |
|
1472765
| DECRETO | PAGO PROVEEDORES BENEFICIO SOCIAL $976.670 FUNDACION DISTONIOA Y OTROS MEMO 40 | 972 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDORES BENEFICIO SOCIAL $976.670 FUNDACION DISTONIOA Y OTROS MEMO 40 |
|
1472760
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIO SOCIAL $999.107 | 971 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 BENEFICIO SOCIAL $999.107 |
|
1472753
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $367.952 | 970 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR SKILLMAN 77.776.020-3 BENEFICIO SOCIAL $367.952 |
|
1472612
| DECRETO | PAGO $120.000 CONSERVADOR DE BIENES RAICES 60.306.045-8 DERECHOS DE AGUAS SMAPA | 969 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $120.000 CONSERVADOR DE BIENES RAICES 60.306.045-8 DERECHOS DE AGUAS SMAPA |
|
1472611
| DECRETO | PAGO $22.269.660 PIAMONTE SA 96.642.160-6 FACTURA ELECTRONICA 40991 ARRIENDO VEHICULOS | 968 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $22.269.660 PIAMONTE SA 96.642.160-6 FACTURA ELECTRONICA 40991 ARRIENDO VEHICULOS |
|
1472610
| DECRETO | ENTREGA SUBSIDIO 107 UF JUNTA DE VECINOS LOS CLAVELES DE PAJARITOS 107 PERSONAS | 967 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ENTREGA SUBSIDIO 107 UF JUNTA DE VECINOS LOS CLAVELES DE PAJARITOS 107 PERSONAS |
|
1472609
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 3241/2016 SUMINISTRO DE FARMACOS BASES DA 642/2016 | 966 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 3241/2016 SUMINISTRO DE FARMACOS BASES DA 642/2016 |
|
1472608
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARIA RUIZ RETAMAL $500.000 UNIVERSIDAD DE CHILE URGENTE | 965 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARIA RUIZ RETAMAL $500.000 UNIVERSIDAD DE CHILE URGENTE |
|
1472607
| DECRETO | PAGO BENEFICIO CLEMENSIANO PINILLA PINILLA 4.985.604-0 JAIME RIVEROS TOBAR URGENTE | 964 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO CLEMENSIANO PINILLA PINILLA 4.985.604-0 JAIME RIVEROS TOBAR URGENTE |
|
1472606
| DECRETO | PAGO BENEFICIO GILBERTO BRIONES FLORES $648.708 WIDEX URGENTE | 963 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO GILBERTO BRIONES FLORES $648.708 WIDEX URGENTE |
|
1472600
| DECRETO | RESPUESTAS CONSULTAS BASES SERVICIOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DA 789 | 962 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS CONSULTAS BASES SERVICIOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DA 789 |
|
1472605
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARGARITA PACHECO PINTO $100.000 AVANSALUD URGENTE | 961 | 21-04-2017 0:00:00 | 21-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARGARITA PACHECO PINTO $100.000 AVANSALUD URGENTE |
|
1472306
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA $1.078.399 BENEFICIOS SOCIALES | 959 | 20-04-2017 0:00:00 | 20-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA $1.078.399 BENEFICIOS SOCIALES |
|
1472300
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 $1.078.399 BENEFICIOS SOCIALES | 958 | 20-04-2017 0:00:00 | 20-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 $1.078.399 BENEFICIOS SOCIALES |
|
1472294
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 $44.460 BENEFICIOS SOCIALES | 957 | 20-04-2017 0:00:00 | 20-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 $44.460 BENEFICIOS SOCIALES |
|
1472286
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 $1.498.434 BENEFICIOS SOCIALES | 956 | 20-04-2017 0:00:00 | 20-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 $1.498.434 BENEFICIOS SOCIALES |
|
1472279
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 $87.920 BENEFICIOS SOCIALES | 955 | 20-04-2017 0:00:00 | 20-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 $87.920 BENEFICIOS SOCIALES |
|
1472273
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 $1.473.901 BENEFICIOS SOCIALES | 954 | 20-04-2017 0:00:00 | 20-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 $1.473.901 BENEFICIOS SOCIALES |
|
1472253
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 $51.600 BENEFICIOS SOCIALES | 953 | 20-04-2017 0:00:00 | 20-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 $51.600 BENEFICIOS SOCIALES |
|
1472248
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 $893.183 BENEFICIOS SOCIALES | 952 | 20-04-2017 0:00:00 | 20-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MEDIKER 76.511.510-8 $893.183 BENEFICIOS SOCIALES |
|
1472243
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA $1.499.144 BENEFICIOS SOCIALES | 951 | 20-04-2017 0:00:00 | 20-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA $1.499.144 BENEFICIOS SOCIALES |
|
1472232
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR BIOTEC CHILE 77.872.090-6 $111.860 BENEFICIOS SOCIALES | 950 | 20-04-2017 0:00:00 | 20-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR BIOTEC CHILE 77.872.090-6 $111.860 BENEFICIOS SOCIALES |
|
1472229
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR FUNDACION DISTONIA 73.353.600-4 $380.000 BENEFICIOS SOCIALES | 949 | 20-04-2017 0:00:00 | 20-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR FUNDACION DISTONIA 73.353.600-4 $380.000 BENEFICIOS SOCIALES |
|
1472241
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR HOSPITAL DEL PROFESOR 53.125.850-9 $88.190 BENEFICIOS SOCIALES | 948 | 20-04-2017 0:00:00 | 20-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR HOSPITAL DEL PROFESOR 53.125.850-9 $88.190 BENEFICIOS SOCIALES |
|
1472238
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 $20.500 BENEFICIOS SOCIALES | 947 | 20-04-2017 0:00:00 | 20-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR NUTRIHOUSE 76.095.459-4 $20.500 BENEFICIOS SOCIALES |
|
1472235
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR RAUL HOKINGTON MARQUEZ 10.392.156-2 $83.300 BENEFICIOS SOCIALES | 946 | 20-04-2017 0:00:00 | 20-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR RAUL HOKINGTON MARQUEZ 10.392.156-2 $83.300 BENEFICIOS SOCIALES |
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1478828
| DECRETO | OTORGA SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 260 BENEFICIARIOS CHILE SOLIDARIO | 945 | 20-04-2017 0:00:00 | 20-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| OTORGA SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 260 BENEFICIARIOS CHILE SOLIDARIO |
|
1472604
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARIO FLORES MENDOZA $845.000 MANUEL PEREZ TORO URGENTE | 944 | 20-04-2017 0:00:00 | 20-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARIO FLORES MENDOZA $845.000 MANUEL PEREZ TORO URGENTE |
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1471942
| DECRETO | PAGO BENEFICIO LINDSAY DIAZ ROGAZY $1.000.000 CLINICA DAVILA | 932 | 18-04-2017 0:00:00 | 18-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO LINDSAY DIAZ ROGAZY $1.000.000 CLINICA DAVILA |
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1471931
| DECRETO | PAGO BENEFICIO NIVALDO LLANOS DURAN $1.000.000 UNIVERSIDAD DE CHILE | 931 | 18-04-2017 0:00:00 | 18-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO NIVALDO LLANOS DURAN $1.000.000 UNIVERSIDAD DE CHILE |
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1480382
| DECRETO | AUTORIZA AGROSUPER USO SIN VAJILLA CASINO MUNICIPAL 26 ABRIL | 930 | 18-04-2017 0:00:00 | 18-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| AUTORIZA AGROSUPER USO SIN VAJILLA CASINO MUNICIPAL 26 ABRIL |
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1471666
| DECRETO | PAGO BENEFICIO AIDA ESTELA PEREZ $232.050 WIDEX CHILE SPA | 929 | 18-04-2017 0:00:00 | 18-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO AIDA ESTELA PEREZ $232.050 WIDEX CHILE SPA |
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1471660
| DECRETO | PAGO $148.262 DIARIO OFICIAL CONCESION SMAPA PARQUE MUNICIPAL Y LOS CASTAÑOS | 928 | 18-04-2017 0:00:00 | 18-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $148.262 DIARIO OFICIAL CONCESION SMAPA PARQUE MUNICIPAL Y LOS CASTAÑOS |
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1472603
| DECRETO | PLAN ANUAL DE COMPRAS PARA EL AÑO 2017 MEMO 71 URGENTE | 927 | 17-04-2017 0:00:00 | 17-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PLAN ANUAL DE COMPRAS PARA EL AÑO 2017 MEMO 71 URGENTE |
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1472123
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR MII FARMACIA 76.078.855-4 BENEFICIO SOCIAL $55.001 | 926 | 17-04-2017 0:00:00 | 17-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR MII FARMACIA 76.078.855-4 BENEFICIO SOCIAL $55.001 |
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1471916
| DECRETO | CONTRATO 73 ENRIQUE WILLIAMS RAMIREZ 8.548.726-4 ARRIENDO INMUEBLE PRIMERA TRANSVERSAL 1953 DIDECO | 925 | 17-04-2017 0:00:00 | 17-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 73 ENRIQUE WILLIAMS RAMIREZ 8.548.726-4 ARRIENDO INMUEBLE PRIMERA TRANSVERSAL 1953 DIDECO |
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1474719
| DECRETO | GIRO GLOBAL MARIA PALMA BARROS $696.915 | 919 | 13-04-2017 0:00:00 | 13-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| GIRO GLOBAL MARIA PALMA BARROS $696.915 |
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1470557
| DECRETO | PAGO $444.444 EDUARDO MOLINA V $1.777.778 ERNESTO BRAVO V Y $555.556 GUILLERMO SAAVEDRA M FESTIVAL FOLCLORICO | 918 | 13-04-2017 0:00:00 | 13-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $444.444 EDUARDO MOLINA V $1.777.778 ERNESTO BRAVO V Y $555.556 GUILLERMO SAAVEDRA M FESTIVAL FOLCLORICO |
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1474687
| DECRETO | PAGO PERMISO CIRCULACION VARIAS MUNICIPALIDADES FEBRERO 2017 ANTOFAGASTA | 917 | 13-04-2017 0:00:00 | 13-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PERMISO CIRCULACION VARIAS MUNICIPALIDADES FEBRERO 2017 ANTOFAGASTA |
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1470333
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR OPTICA H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $223.000 | 909 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR OPTICA H Y H 77.189.130-6 BENEFICIOS SOCIALES $223.000 |
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1470318
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 4240/2016 Y MODIFICACION 1 CONTRATO 391/2015 CLINICA BELLOLIO | 908 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 4240/2016 Y MODIFICACION 1 CONTRATO 391/2015 CLINICA BELLOLIO |
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1470198
| DECRETO | CONVENIO DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM PREVENCION DE VIOLENCIA $77.407.833 | 906 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM PREVENCION DE VIOLENCIA $77.407.833 |
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1470179
| DECRETO | CONVENIO SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD NOTA: FALTA EL CONVENIO FIRMADO $61.200.000 | 905 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD NOTA: FALTA EL CONVENIO FIRMADO |
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1470155
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ITALIA SEPULVEDA GERLI $33-000 UNIVERSIDAD CATOLICA | 904 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ITALIA SEPULVEDA GERLI $33-000 UNIVERSIDAD CATOLICA |
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1470153
| DECRETO | PAGO BENEFICIO PAOLA CARREÑO SHOLZ $490.280 MEDIKER | 903 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO PAOLA CARREÑO SHOLZ $490.280 MEDIKER |
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1470149
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARGARITA ARIAS FARIAS $137.721 UNIVERSIDAD CATOLICA | 902 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARGARITA ARIAS FARIAS $137.721 UNIVERSIDAD CATOLICA |
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1470286
| DECRETO | CONTRATO 58 LEGAL CORPORATIVO ASESORIAS LEGALES Y JUDICIALES $20.400.000 LITIGIOS | 901 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 58 LEGAL CORPORATIVO ASESORIAS LEGALES Y JUDICIALES $20.400.000 LITIGIOS |
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1470278
| DECRETO | CONTRATO 52 FABRICIO NIEVES FREITA 23.888.443-8 POR $444.444 BAILARIN | 900 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 52 FABRICIO NIEVES FREITA 23.888.443-8 POR $444.444 BAILARIN |
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1471899
| DECRETO | CONTRATO 48 JANSIE SILVA VILUGRON 17.768.237-3 POR $266.666 ZANCOS VERANO EN TU BARRIO | 899 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 48 JANSIE SILVA VILUGRON 17.768.237-3 POR $266.666 ZANCOS VERANO EN TU BARRIO |
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1470275
| DECRETO | CONTRATO 42 PABLO MUÑOZ ZAMORA 9.000.691-6 POR $1.333.333 DJ Y ANIMACION | 898 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 42 PABLO MUÑOZ ZAMORA 9.000.691-6 POR $1.333.333 DJ Y ANIMACION |
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1470270
| DECRETO | CONTRATO 50 SMS CHILE 76.141.236-1 POR $34.230.300 AUDITORIA SMAPA | 897 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 50 SMS CHILE 76.141.236-1 POR $34.230.300 AUDITORIA SMAPA |
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1470265
| DECRETO | CONTRATO 49 JAVIERA OLAVARRIA DIAZ 17.962.489-3 POR $666.666 BAILARINA | 896 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 49 JAVIERA OLAVARRIA DIAZ 17.962.489-3 POR $666.666 BAILARINA |
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1470259
| DECRETO | CONTRATO 46 SCARLETT ALANIZ POBLETE 13.686.321-5 POR $166.666 CANTANTE | 895 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 46 SCARLETT ALANIZ POBLETE 13.686.321-5 POR $166.666 CANTANTE |
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1470248
| DECRETO | CONTRATO 43 EMILIO GONZALO MANUTOMATOMA 12.312.663-7 MITO SUION RAPA NUI $1.000.000 | 894 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 43 EMILIO GONZALO MANUTOMATOMA 12.312.663-7 MITO SUION RAPA NUI $1.000.000 |
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1469944
| DECRETO | PAGO FACTURAS VARIAS MEMO 438 ENSERES SMAPA POR DAÑOS A TERCEROS RAVERA Y COMPAÑIA | 893 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO FACTURAS VARIAS MEMO 438 ENSERES SMAPA POR DAÑOS A TERCEROS RAVERA Y COMPAÑIA |
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1469928
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO IMAGEN GROUP 76.316.657-0 POR $6.059.290 GIGANTOGRAFIA PARA POSTERA | 890 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO IMAGEN GROUP 76.316.657-0 POR $6.059.290 GIGANTOGRAFIA PARA POSTERA |
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1469925
| DECRETO | BECA MUNICIPAL RENOVANTES ENSEÑANZA BASICA POSTULANTES ENSEÑANZA BASICA RENOVANTES ENSEÑANZA MEDIA POSTUALNTES ENSEÑANAZA MEDIA | 889 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BECA MUNICIPAL RENOVANTES ENSEÑANZA BASICA POSTULANTES ENSEÑANZA BASICA RENOVANTES ENSEÑANZA MEDIA POSTUALNTES ENSEÑANAZA MEDIA |
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1469762
| DECRETO | PAGO $27.402.196 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 PROCESO JUDICIAL | 885 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $27.402.196 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 PROCESO JUDICIAL |
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1469750
| DECRETO | PAGO $6.000.000 CARLOS GONZALEZ ULLOA 6.616.388-1 PROCESO JUDICIAL | 884 | 12-04-2017 0:00:00 | 12-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $6.000.000 CARLOS GONZALEZ ULLOA 6.616.388-1 PROCESO JUDICIAL |
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1469341
| DECRETO | PAGO BENEFICIO LILIANA ABELLO LEYTON $626.800 TRIODO SPA | 876 | 11-04-2017 0:00:00 | 11-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO LILIANA ABELLO LEYTON $626.800 TRIODO SPA |
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1469338
| DECRETO | PAGO BENEFICIO SILVIA HURTADO SANDOVAL $166.600 OSVALDO PONCE URGENTE | 875 | 11-04-2017 0:00:00 | 11-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO SILVIA HURTADO SANDOVAL $166.600 OSVALDO PONCE URGENTE |
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1469374
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 4475/2016 BENEFICIO ISABEL ARARAT LUCUMI | 874 | 11-04-2017 0:00:00 | 11-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 4475/2016 BENEFICIO ISABEL ARARAT LUCUMI |
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1469372
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 4452/2016 BENEFICIO FERNANDO SOSTENES HERNANDEZ | 873 | 11-04-2017 0:00:00 | 11-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 4452/2016 BENEFICIO FERNANDO SOSTENES HERNANDEZ |
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1469365
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 4197 BENEFICIO MARIA PECHECO HERBOZO MEDICENTER | 872 | 11-04-2017 0:00:00 | 11-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 4197 BENEFICIO MARIA PECHECO HERBOZO MEDICENTER |
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1469306
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 4196/2016 Y DECRETO 311/2017 BENEFICIO ALVARO MOLEIRO PULIDO | 871 | 11-04-2017 0:00:00 | 11-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 4196/2016 Y DECRETO 311/2017 BENEFICIO ALVARO MOLEIRO PULIDO |
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1468978
| DECRETO | SUBSIDIO TERCERA EDAD VIRGINIA LOPEZ FUENTEALBA $85.000 MENSUALES | 854 | 10-04-2017 0:00:00 | 10-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBSIDIO TERCERA EDAD VIRGINIA LOPEZ FUENTEALBA $85.000 MENSUALES |
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1717128
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 48 BENEFICIARIOS | 853 | 10-04-2017 0:00:00 | 10-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 48 BENEFICIARIOS |
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1468967
| DECRETO | PAGO BOLETAS VARIAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES MEMO 534 ALBORADA | 850 | 10-04-2017 0:00:00 | 10-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETAS VARIAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES MEMO 534 ALBORADA |
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1474668
| DECRETO | SUBSIDIO FAMILIAR 2003 CAUSANTES ABRIL 2017 | 834 | 07-04-2017 0:00:00 | 07-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SUBSIDIO FAMILIAR 2003 CAUSANTES ABRIL 2017 |
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1468231
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR CORPORACIONA NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIO SOCIAL $641.008 | 833 | 07-04-2017 0:00:00 | 07-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR CORPORACIONA NACIONAL DEL CANCER 70.095.900-7 BENEFICIO SOCIAL $641.008 |
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1467364
| DECRETO | BASES POSTULACION SUBVENCIONES EMBLEMATICAS 2017 | 802 | 06-04-2017 0:00:00 | 06-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES POSTULACION SUBVENCIONES EMBLEMATICAS 2017 |
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1467580
| DECRETO | PAGO $35.100.934 MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES 96.508.210-7 | 798 | 05-04-2017 0:00:00 | 05-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $35.100.934 MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES 96.508.210-7 |
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1467311
| DECRETO | MODIFICACION ANEXO 2 CONVENIO FOSIS PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES | 796 | 05-04-2017 0:00:00 | 05-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION ANEXO 2 CONVENIO FOSIS PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES |
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1467307
| DECRETO | ALZAMIENTO MARIA ROMERO MUÑOZ HERMANOS CARRERA 3422 POBLACION BUERAS | 795 | 05-04-2017 0:00:00 | 05-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO MARIA ROMERO MUÑOZ HERMANOS CARRERA 3422 POBLACION BUERAS |
|
1467305
| DECRETO | ALZAMIENTO JUAN CAVIDES ORTEGA MARIA GONZALEZ FIGUEROA PORTUGAL 2476 PRESIDENTES 3 CERRILLOS | 794 | 05-04-2017 0:00:00 | 05-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO JUAN CAVIDES ORTEGA MARIA GONZALEZ FIGUEROA PORTUGAL 2476 PRESIDENTES 3 CERRILLOS |
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1467302
| DECRETO | ALZAMIENTO ROSALIA DAZA FUENTES MANUEL CALIXTO OJEDA POLONIA 2243 VILLA VALLE VERDE | 793 | 05-04-2017 0:00:00 | 05-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO ROSALIA DAZA FUENTES MANUEL CALIXTO OJEDA POLONIA 2243 VILLA VALLE VERDE |
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1467300
| DECRETO | ALZAMIENTO JORGE ARIAS ESPINOZA ROSA ESTER RODRIGUEZ 7025 SITIO 545 PRESIDENTES 1 CERRILLOS | 792 | 05-04-2017 0:00:00 | 05-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO JORGE ARIAS ESPINOZA ROSA ESTER RODRIGUEZ 7025 SITIO 545 PRESIDENTES 1 CERRILLOS |
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1467299
| DECRETO | ALZAMIENTO 4 HEREDEROS DE MARTA VALENZUELA RUBILAR LEYDA 3443 POBLACION BUERAS SITIO 15 MANUEL CAROCA VALENZUELA | 791 | 05-04-2017 0:00:00 | 05-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO 4 HEREDEROS DE MARTA VALENZUELA RUBILAR LEYDA 3443 POBLACION BUERAS SITIO 15 MANUEL CAROCA VALENZUELA |
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1467297
| DECRETO | ALZAMIENTO 7 HEREDEROS DE MARIA PARADA MELO AMERICO VESPUCIO 1645 RAUL MAZZONE CERRILLOS SERGIO ARROYO PARADA | 790 | 05-04-2017 0:00:00 | 05-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO 7 HEREDEROS DE MARIA PARADA MELO AMERICO VESPUCIO 1645 RAUL MAZZONE CERRILLOS SERGIO ARROYO PARADA |
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1467289
| DECRETO | BASES SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS DENTALES PARA SALUD MEMO 638 | 789 | 05-04-2017 0:00:00 | 05-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS DENTALES PARA SALUD MEMO 638 |
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1467287
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO INGESMART 96.858.370-0 INSTALACION PUNTO DE RED | 788 | 05-04-2017 0:00:00 | 05-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO INGESMART 96.858.370-0 INSTALACION PUNTO DE RED |
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1467284
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO COMERCIAL FORTEZA 76.367.430-4 USD 11.233,12 NOTEBOOKS 12 | 787 | 05-04-2017 0:00:00 | 05-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO COMERCIAL FORTEZA 76.367.430-4 USD 11.233,12 NOTEBOOKS 12 |
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1467143
| DECRETO | TRATO DIRECTO CESAR QUIJON MARTINEZ 13.935.326-9 POR $1.749.999 K CACHUREOS | 786 | 05-04-2017 0:00:00 | 05-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TRATO DIRECTO CESAR QUIJON MARTINEZ 13.935.326-9 POR $1.749.999 K CACHUREOS |
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1467080
| DECRETO | PAGO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA FREIRE Y RETAMAL SOCIEDAD SALAZAR ALTO MACUL MEMO 533 | 767 | 04-04-2017 0:00:00 | 04-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA FREIRE Y RETAMAL SOCIEDAD SALAZAR ALTO MACUL MEMO 533 |
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1591661
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR 1086 CAUSANTES MES DE ABRIL | 743 | 04-04-2017 0:00:00 | 04-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR 1086 CAUSANTES MES DE ABRIL |
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1466154
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 4476/2016 PAGO MEDICENTER $166.000 BENEFICIO SOCIAL CONCEPCION GARCIA MENDOZA | 742 | 03-04-2017 0:00:00 | 03-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 4476/2016 PAGO MEDICENTER $166.000 BENEFICIO SOCIAL CONCEPCION GARCIA MENDOZA |
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1466153
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 4453/2016 PAGO LAURA ECHIBIRU SALAZAR ARRIENDO VIVIENDA JUDITH OLORTEGUI HUAYANAY | 741 | 03-04-2017 0:00:00 | 03-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 4453/2016 PAGO LAURA ECHIBIRU SALAZAR ARRIENDO VIVIENDA JUDITH OLORTEGUI HUAYANAY |
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1466152
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 4198/2016 PAGO PROVEEDOR MEDICENTER $72.370 BENEFICIO SOCIAL TONY REALPE OLGUIN | 740 | 03-04-2017 0:00:00 | 03-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 4198/2016 PAGO PROVEEDOR MEDICENTER $72.370 BENEFICIO SOCIAL TONY REALPE OLGUIN |
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1466150
| DECRETO | BASES SEGUNDO CAMPEONATO SLACKLINE 2017 MEMO 23 OFICINA DE LA JUVENTUD | 739 | 03-04-2017 0:00:00 | 03-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES SEGUNDO CAMPEONATO SLACKLINE 2017 MEMO 23 OFICINA DE LA JUVENTUD |
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1465639
| DECRETO | REINTEGRO $2.033.289 SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO CASCO HISTORICO Y CENTRO CIVICO DE MAIPU | 735 | 31-03-2017 0:00:00 | 31-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $2.033.289 SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO CASCO HISTORICO Y CENTRO CIVICO DE MAIPU |
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1465262
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO INGESMART 96.858.370-0 HABILITACION 32 PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS DE LA SECPLA | 734 | 30-03-2017 0:00:00 | 30-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO INGESMART 96.858.370-0 HABILITACION 32 PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS DE LA SECPLA |
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1495722
| DECRETO | MODIFICACION 1.1 PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017 | 733 | 30-03-2017 0:00:00 | 30-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1.1 PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017 |
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1480276
| DECRETO | MODIFICACION 1 PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017 | 732 | 30-03-2017 0:00:00 | 30-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017 |
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1464875
| DECRETO | CONTRATO 45 DA 457 WINKLER 79.722.860-5 SUMINISTRO DETERGENTE LAVADO DE CALLES $161.887.600 | 731 | 30-03-2017 0:00:00 | 30-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 45 DA 457 WINKLER 79.722.860-5 SUMINISTRO DETERGENTE LAVADO DE CALLES |
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1467180
| DECRETO | CONVENIO TRANSFERENCIA DE FONDOS SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM PROGRAMA JEFA DE HOGAR | 730 | 30-03-2017 0:00:00 | 30-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO TRANSFERENCIA DE FONDOS SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM PROGRAMA JEFA DE HOGAR |
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1465258
| DECRETO | REINTEGRO $2.414.689 FOSIS REGIONAL 60.109.000-7 PSICOSOCIAL Y SOCIO LABORAL 2016 MEMO 206 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 729 | 30-03-2017 0:00:00 | 30-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $2.414.689 FOSIS REGIONAL 60.109.000-7 PSICOSOCIAL Y SOCIO LABORAL 2016 MEMO 206 |
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1465253
| DECRETO | CONVENIO DE COLABORACION MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ALCALDE FELIPE ALESSANDRI VERGARA | 728 | 30-03-2017 0:00:00 | 30-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO DE COLABORACION MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ALCALDE FELIPE ALESSANDRI VERGARA |
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1464734
| DECRETO | AGREGA A DECRETO 458 ACUERDO CONCEJO 3345 REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS | 727 | 29-03-2017 0:00:00 | 29-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| AGREGA A DECRETO 458 ACUERDO CONCEJO 3345 REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS |
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1454143
| DECRETO | PAGO $1.888.889 ANTONIO TUDELA CORTES TAMARA MENESES TORO $22.222 Y FERNANDA GOMEZ PARRA $133.333 SIN CAUSA | 722 | 28-03-2017 0:00:00 | 28-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $1.888.889 ANTONIO TUDELA CORTES TAMARA MENESES TORO $22.222 Y FERNANDA GOMEZ PARRA $133.333 |
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1454286
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ISMENIA VERA FROSSINI $232.050 WIDEX | 720 | 27-03-2017 0:00:00 | 27-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ISMENIA VERA FROSSINI $232.050 WIDEX |
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1454276
| DECRETO | PAGO BENEFICIO CAROLINE VASQUEZ BRAVO $406.484 CONSALUD | 719 | 27-03-2017 0:00:00 | 27-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO CAROLINE VASQUEZ BRAVO $406.484 CONSALUD |
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1465243
| DECRETO | RECTIFICA COMETIDO DECRETO 630 RUT CONCEJAL PEDRO DELGADILLO CASTILLO 11.410.636-4 POR $2.000.000 | 718 | 24-03-2017 0:00:00 | 24-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA COMETIDO DECRETO 630 RUT CONCEJAL PEDRO DELGADILLO CASTILLO 11.410.636-4 POR $2.000.000 |
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1454271
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ANGELO HERNANDEZ MUÑOZ $498.000 MEDIKER | 716 | 24-03-2017 0:00:00 | 24-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ANGELO HERNANDEZ MUÑOZ $498.000 MEDIKER |
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1443122
| DECRETO | PAGO BENEFICIO FERNANDA ALVAREZ CACERES $499.800 MEDIKER | 715 | 23-03-2017 0:00:00 | 23-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO FERNANDA ALVAREZ CACERES $499.800 MEDIKER |
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1443118
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 3550/2016 COMPRA CONVENIO MARCO APRO 86.887.200-4 | 714 | 23-03-2017 0:00:00 | 23-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 3550/2016 COMPRA CONVENIO MARCO APRO 86.887.200-4 |
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1443221
| DECRETO | BASES CONCESION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS | 711 | 23-03-2017 0:00:00 | 23-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES CONCESION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS |
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1441150
| DECRETO | PAGO $9.273.600 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 69.265.990-2 INSCRIPCION DE MEMBRESIA AÑO 2017 | 684 | 20-03-2017 0:00:00 | 20-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $9.273.600 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 69.265.990-2 INSCRIPCION DE MEMBRESIA AÑO 2017 |
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1474172
| DECRETO | OTORGA SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 180 BENEFICIARIOS CHILE SOLIDARIO | 670 | 20-03-2017 0:00:00 | 20-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| OTORGA SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 180 BENEFICIARIOS CHILE SOLIDARIO |
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1441569
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 3746/2016 BENEFICIO ADELINA HERNANDEZ NIETO $1.000.000 HECA SA | 669 | 20-03-2017 0:00:00 | 20-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 3746/2016 BENEFICIO ADELINA HERNANDEZ NIETO $1.000.000 HECA SA |
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1441561
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ROMINA ESCOBAR RIVEROS $158.500 LAURA CARE | 668 | 20-03-2017 0:00:00 | 20-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ROMINA ESCOBAR RIVEROS $158.500 LAURA CARE |
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1439905
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO PRODESA 96.828.760-5 POR $22.997.215 PAÑALES ASISTENCIA SOCIAL 2017 | 652 | 16-03-2017 0:00:00 | 16-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO PRODESA 96.828.760-5 POR $22.997.215 PAÑALES ASISTENCIA SOCIAL 2017 |
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1441055
| DECRETO | PATENTE ROSA MACHUCA FAUNDEZ 9.387.655-5 DEFINITIVA | 651 | 16-03-2017 0:00:00 | 16-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PATENTE ROSA MACHUCA FAUNDEZ 9.387.655-5 DEFINITIVA |
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1439888
| DECRETO | PAGO FACTURA 375 CREANDO 76.073.598-1 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL $207.000 | 650 | 15-03-2017 0:00:00 | 15-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO FACTURA 375 CREANDO 76.073.598-1 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL $207.000 |
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1428949
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 4422/2016 USO PRECARIO CLUB DE ADULTO MAYOR LOS ALMENDROS | 634 | 15-03-2017 0:00:00 | 15-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 4422/2016 USO PRECARIO CLUB DE ADULTO MAYOR LOS ALMENDROS |
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1428911
| DECRETO | RECHAZA DIMENSION SA Y CONFIRMA APLICACION MULTA 20 UTM | 633 | 15-03-2017 0:00:00 | 15-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECHAZA DIMENSION SA Y CONFIRMA APLICACION MULTA 20 UTM |
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1428894
| DECRETO | ELIMINA DEUDA GIROS DEVENGADOS COMERCIAL MLP SA 76.876.120-5 | 632 | 15-03-2017 0:00:00 | 15-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA GIROS DEVENGADOS COMERCIAL MLP SA 76.876.120-5 |
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1428868
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO PIAMONTE 96.642.160-6 ARRIENDO VEHICULOS SIN CHOFER $15.334.285 | 631 | 15-03-2017 0:00:00 | 15-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO PIAMONTE 96.642.160-6 ARRIENDO VEHICULOS SIN CHOFER $15.334.285 |
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1428838
| DECRETO | COMISION SERVICIO CONCEJALES ALEJANDRO ALMENDARES PEDRO DELGADILLO ARIEL RAMOS ERTO PANTOJA GONZALO PONCE ABRAHAM DONOSO MARCELA SILVA VIÑA DEL MAR 29 30 Y 31 MARZO | 630 | 15-03-2017 0:00:00 | 15-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMISION SERVICIO CONCEJALES ALEJANDRO ALMENDARES PEDRO DELGADILLO ARIEL RAMOS ERTO PANTOJA GONZALO PONCE ABRAHAM DONOSO MARCELA SILVA VIÑA DEL MAR 29 30 Y 31 MARZO |
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1429216
| DECRETO | PAGO $28.155.937 PAULINA VERA SILVA 15.312.418-3 PROCESO JUDICIAL | 628 | 15-03-2017 0:00:00 | 15-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $28.155.937 PAULINA VERA SILVA 15.312.418-3 PROCESO JUDICIAL |
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1428294
| DECRETO | PAGO BENEFICIO OLAYA JANSSON SORIA $490.280 MEDIKER | 548 | 14-03-2017 0:00:00 | 14-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO OLAYA JANSSON SORIA $490.280 MEDIKER |
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1428279
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 460 BASES IMPLEMENTACION DE MINI PLAZA VILLA SAN LUIS IV | 547 | 14-03-2017 0:00:00 | 14-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA DECRETO 460 BASES IMPLEMENTACION DE MINI PLAZA VILLA SAN LUIS IV |
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1427960
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARIA OLIVARES SERRA $700.000 UNIVERSIDAD DE CHILE | 543 | 13-03-2017 0:00:00 | 13-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARIA OLIVARES SERRA $700.000 UNIVERSIDAD DE CHILE |
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1427956
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ELBA MANRIQUEZ PAINE $368.900 CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA | 542 | 13-03-2017 0:00:00 | 13-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ELBA MANRIQUEZ PAINE $368.900 CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA |
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1427952
| DECRETO | PAGO BENEFICIO JORGE VERGARA COFRE $1.000.000 BANMEDICA | 541 | 13-03-2017 0:00:00 | 13-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO JORGE VERGARA COFRE $1.000.000 BANMEDICA |
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1427951
| DECRETO | PAGO BENEFICIO NATALIA SERRANO DIAZ $1.000.000 CONSALUD | 540 | 13-03-2017 0:00:00 | 13-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO NATALIA SERRANO DIAZ $1.000.000 CONSALUD |
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1427946
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MARISOL TORO GARCIA $250.000 IMPORTADORA GYG | 539 | 13-03-2017 0:00:00 | 13-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MARISOL TORO GARCIA $250.000 IMPORTADORA GYG |
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1427556
| DECRETO | PAGO BOLETAS VARIOS JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS MEMO 375 ALBORADA | 538 | 13-03-2017 0:00:00 | 13-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETAS VARIOS JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS MEMO 375 ALBORADA |
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1427943
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ELIZABETH SANCHEZ MARAMBIO $321.000 FUNDACION VIVIENDA | 537 | 10-03-2017 0:00:00 | 10-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ELIZABETH SANCHEZ MARAMBIO $321.000 FUNDACION VIVIENDA |
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1427937
| DECRETO | PAGO BENEFICIO MACARENA VERA ARAYA $321.000 FUNDACION VIVIENDA | 536 | 10-03-2017 0:00:00 | 10-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO MACARENA VERA ARAYA $321.000 FUNDACION VIVIENDA |
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1427933
| DECRETO | PAGO BENEFICIO JUAN CASTILLO CASTILLO $493.050 FUNDACION DIABETES | 535 | 10-03-2017 0:00:00 | 10-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO JUAN CASTILLO CASTILLO $493.050 FUNDACION DIABETES |
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1427931
| DECRETO | PAGO BENEFICIO EUGENIA VERGARA MUÑOZ $780.000 AMADA SANCHEZ SOTO | 534 | 10-03-2017 0:00:00 | 10-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO EUGENIA VERGARA MUÑOZ $780.000 AMADA SANCHEZ SOTO |
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1465252
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO PEDRO GUICHALAF MILLANAO 13.475.641-1 POR 412.376.000 CORRIDA DE LA MUJER | 533 | 09-03-2017 0:00:00 | 09-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO PEDRO GUICHALAF MILLANAO 13.475.641-1 POR 412.376.000 CORRIDA DE LA MUJER |
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1717097
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 103 BENEFICIARIOS | 532 | 09-03-2017 0:00:00 | 09-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 103 BENEFICIARIOS |
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1467434
| DECRETO | TRATO DIRECTO GASTRONOMICA SANTA INES $280.000 SERVICIOS DE ALIMENTACION ALMUERZO | 531 | 08-03-2017 0:00:00 | 08-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TRATO DIRECTO GASTRONOMICA SANTA INES $280.000 SERVICIOS DE ALIMENTACION ALMUERZO |
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1476114
| DECRETO | CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR 680 CAUSANTES MARZO 2017 | 530 | 07-03-2017 0:00:00 | 07-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR 680 CAUSANTES MARZO 2017 |
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1427178
| DECRETO | PAGO BENEFICIO VICTOR LABARCA DIAZ $232.050 WIDEX CHILE | 529 | 07-03-2017 0:00:00 | 07-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO VICTOR LABARCA DIAZ $232.050 WIDEX CHILE |
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1427175
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ARANZA HERNANDEZ CID $250.000 FUNDACION VIVIENDA | 528 | 07-03-2017 0:00:00 | 07-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ARANZA HERNANDEZ CID $250.000 FUNDACION VIVIENDA |
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1427174
| DECRETO | PAGO BENEFICIO JULIA BREVIS PACHECO $500.000 HOSPITAL SAN DE JUAN DE DIOS | 527 | 07-03-2017 0:00:00 | 07-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO JULIA BREVIS PACHECO $500.000 HOSPITAL SAN DE JUAN DE DIOS |
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1427173
| DECRETO | PAGO BENEFICIO BRIGITTE SAZO ARANGUIZ $200.000 FUNDACION ALFREDO GANTZ | 526 | 07-03-2017 0:00:00 | 07-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO BRIGITTE SAZO ARANGUIZ $200.000 FUNDACION ALFREDO GANTZ |
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1427168
| DECRETO | PAGO BENEFICIO JAIME VERGARA MUÑOZ $780.000 AMADA SANCHEZ SOTO | 525 | 07-03-2017 0:00:00 | 07-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO JAIME VERGARA MUÑOZ $780.000 AMADA SANCHEZ SOTO |
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1427167
| DECRETO | PAGO BENEFICIO JUAN RODRIGUEZ VERGARA $780.000 AMADA SANCHEZ SOTO | 524 | 07-03-2017 0:00:00 | 07-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO JUAN RODRIGUEZ VERGARA $780.000 AMADA SANCHEZ SOTO |
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1427166
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ELIAS RAIO CAYULEO $200.000 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 523 | 07-03-2017 0:00:00 | 07-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ELIAS RAIO CAYULEO $200.000 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS |
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1427165
| DECRETO | PAGO BENEFICIO BERNARDINA CHAVARRIA BETANCUR $321.300 WIDEX CHILE | 522 | 07-03-2017 0:00:00 | 07-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO BERNARDINA CHAVARRIA BETANCUR $321.300 WIDEX CHILE |
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1427164
| DECRETO | PAGO BENEFICIO CARLOS MORALES VERGARA $780.000 AMADA SANCHEZ SOTO | 521 | 07-03-2017 0:00:00 | 07-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO CARLOS MORALES VERGARA $780.000 AMADA SANCHEZ SOTO |
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1427163
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ISABEL MATUS ZUÑIGA $232.050 WIDEX CHILE | 520 | 07-03-2017 0:00:00 | 07-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ISABEL MATUS ZUÑIGA $232.050 WIDEX CHILE |
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1427161
| DECRETO | PAGO BENEFICIO JOSE ORELLANA HERNANDEZ $200.000 WIDEX CHILE | 519 | 07-03-2017 0:00:00 | 07-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO JOSE ORELLANA HERNANDEZ $200.000 WIDEX CHILE |
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1467667
| DECRETO | DECLARA DESIERTA DA 4398/2016 MEJORAMIENTO PLAZAS SECTOR ANDES VESUBIO LOS ANDES QUIERO MI BARRIO | 516 | 03-03-2017 0:00:00 | 03-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA DESIERTA DA 4398/2016 MEJORAMIENTO PLAZAS SECTOR ANDES VESUBIO LOS ANDES QUIERO MI BARRIO |
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1467619
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO VIGATEC SA 96.587.380-5 MANTENCION RELOJES BIOMETRICOS | 515 | 03-04-2017 0:00:00 | 03-04-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO VIGATEC SA 96.587.380-5 MANTENCION RELOJES BIOMETRICOS |
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1468229
| DECRETO | CONVENIO COLABORACION MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE | 514 | 03-03-2017 0:00:00 | 03-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO COLABORACION MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE |
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1467607
| DECRETO | ADJUDICA DA 3750/2016 CARIBEAN ETHON LABORATORIO CHILE DROGUERIA PHARMA SUMINISTRO MEDICAMENTOS FARMACIA FAMILIAR | 513 | 03-03-2017 0:00:00 | 03-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 3750/2016 CARIBEAN ETHON LABORATORIO CHILE DROGUERIA PHARMA SUMINISTRO MEDICAMENTOS FARMACIA FAMILIAR |
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1440296
| DECRETO | CONTRATO 34 CISTERNAS Y COMPAÑIA ABOGADOS SPA $22.000.000 ASESORIAS JURIDICA ESPECIALIZADAS | 512 | 02-03-2017 0:00:00 | 02-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 34 CISTERNAS Y COMPAÑIA ABOGADOS SPA $22.000.000 ASESORIAS JURIDICA ESPECIALIZADAS |
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1440037
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENFICIOS SOCIALES $1.561.821 | 511 | 02-03-2017 0:00:00 | 02-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3 BENFICIOS SOCIALES $1.561.821 |
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1440030
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR BIOTEC CHILE 77.872.090-6 BENEFICIOS SOCIALES $111.860 | 510 | 02-03-2017 0:00:00 | 02-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR BIOTEC CHILE 77.872.090-6 BENEFICIOS SOCIALES $111.860 |
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1440025
| DECRETO | PAGO BENEFICIO OSVALDO ASTORGA LOBOS $881.868 UNIVERSIDAD CATOLICA | 509 | 02-03-2017 0:00:00 | 02-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO OSVALDO ASTORGA LOBOS $881.868 UNIVERSIDAD CATOLICA |
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1440023
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ARACELI PIZARRO NOVOA $600.000 ORTOPROTEC | 508 | 02-03-2017 0:00:00 | 02-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ARACELI PIZARRO NOVOA $600.000 ORTOPROTEC |
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1439993
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ADRIANA CONTRERAS IBAÑEZ $157.770 UNIVERSIDAD DE CHILE | 507 | 02-03-2017 0:00:00 | 02-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ADRIANA CONTRERAS IBAÑEZ $157.770 UNIVERSIDAD DE CHILE |
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1439985
| DECRETO | PAGO BENEFICIO LUIS GARCIA ARANEDA $700.000 CLINICA DAVILA | 506 | 02-03-2017 0:00:00 | 02-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO LUIS GARCIA ARANEDA $700.000 CLINICA DAVILA |
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1424038
| DECRETO | CLAUSURA ALZAMIENTO EDITH FIGUEROA ORTEGA LOCAL PASAJE NUBIA 16624 | 505 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CLAUSURA ALZAMIENTO EDITH FIGUEROA ORTEGA LOCAL PASAJE NUBIA 16624 |
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1424031
| DECRETO | EVENTO BRAULIO LIZANA ROMERO RUT 14.090.812-6 MULTICANCHA PELANTARO SABADO 4 | 504 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EVENTO BRAULIO LIZANA ROMERO RUT 14.090.812-6 MULTICANCHA PELANTARO SABADO 4 |
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1424027
| DECRETO | EVENTO ENZO VERA MUÑOZ RUT 15.354.253-8 ORDOÑEZ 356 SABADO 4 | 503 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EVENTO ENZO VERA MUÑOZ RUT 15.354.253-8 ORDOÑEZ 356 SABADO 4 |
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1715409
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR 105 CAUSANTES MARZO 2017 | 502 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR 105 CAUSANTES MARZO 2017 |
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1717088
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR MARZO 105 CAUSANTES | 502 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR MARZO 105 CAUSANTES |
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1425093
| DECRETO | PAGO BENEFICIO FRANCISCO TORRES LUENGO $300.000 AIMEC | 499 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO FRANCISCO TORRES LUENGO $300.000 AIMEC |
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1425180
| DECRETO | PAGO BONO POST LABORAL CODEDUC JUAN MORENO SILVA 6.693.593-0 | 498 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BONO POST LABORAL CODEDUC JUAN MORENO SILVA 6.693.593-0 |
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1425173
| DECRETO | PAGO $5.984.543 JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 6..306.065-2 PROCESO JUDICIAL EICO SA | 497 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $5.984.543 JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 6..306.065-2 PROCESO JUDICIAL EICO SA |
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1425076
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO COMERCIAL CHICAUMA 76.428.328-7 $17.396.109 UTILES ESCOLARES | 496 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO COMERCIAL CHICAUMA 76.428.328-7 $17.396.109 UTILES ESCOLARES |
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1425113
| DECRETO | CONTRATO 5 CONSTRUCTORA PANAL SPA $19.558.624 MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL | 495 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 5 CONSTRUCTORA PANAL SPA $19.558.624 MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL |
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1425069
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO COMERCIALIZADORA LUGAR COMUN 76.429.398-3 $22.134.000 JUEGO DE AGUA TRES PONIENTE | 494 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO COMERCIALIZADORA LUGAR COMUN 76.429.398-3 $22.134.000 JUEGO DE AGUA TRES PONIENTE |
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1425107
| DECRETO | PAGO PROVEEDOR LABORATORIO RECALCINE 91.637.000-8 BERNEFICIOS SOCIALES $1.331.610 | 493 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PROVEEDOR LABORATORIO RECALCINE 91.637.000-8 BERNEFICIOS SOCIALES $1.331.610 |
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1439962
| DECRETO | PAGO BENEFICIO SANDY MARIQUEO MUÑOZ $270.000 FUNDACION VIVIENDA | 492 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO SANDY MARIQUEO MUÑOZ $270.000 FUNDACION VIVIENDA |
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1439958
| DECRETO | PAGO BENEFICIO BERNARDA MUÑOZ PINO $112.432 CRUZ BLANCA | 491 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO BERNARDA MUÑOZ PINO $112.432 CRUZ BLANCA |
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1439807
| DECRETO | CONVENIO SECRETARIA MINISTERIAL SERVIU PROGRAMA CAMPAMENTOS $7.280.000 | 490 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SECRETARIA MINISTERIAL SERVIU PROGRAMA CAMPAMENTOS $7.280.000 |
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1439792
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO JAIME MARMOR ABARCA 7.554.460-K POR $11.264.064 BOLETINES CUOTAS DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO | 489 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO JAIME MARMOR ABARCA 7.554.460-K POR $11.264.064 BOLETINES CUOTAS DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO |
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1439787
| DECRETO | CONTRATO 029 DA 183 CORAXO SPA 76.352.531-7 POR $107.927.240 MODIFICACION EDIFICIO ESCALONA | 488 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 029 DA 183 CORAXO SPA 76.352.531-7 POR $107.927.240 MODIFICACION EDIFICIO ESCALONA |
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1428780
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 3792/2016 BENEFICIO MARIA OLMEDO CERDA $200.000 UNIVERSIDAD DE CHILE | 486 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 3792/2016 BENEFICIO MARIA OLMEDO CERDA $200.000 UNIVERSIDAD DE CHILE |
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1428778
| DECRETO | PAGO BENEFICIO CATHERINE JEREZ VEGA $167.600 UNIVERSIDAD CATOLICA | 485 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO CATHERINE JEREZ VEGA $167.600 UNIVERSIDAD CATOLICA |
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1428779
| DECRETO | ANULA DECRETO 3992/2016 AYUDA SOCIAL NOLDA TAPIA CHAVEZ $286.330 PRESTACIONES MEDICAS A Y C | 484 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ANULA DECRETO 3992/2016 AYUDA SOCIAL NOLDA TAPIA CHAVEZ $286.330 PRESTACIONES MEDICAS A Y C |
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1428758
| DECRETO | CONTRATO 38 FRANCISCO SAAVEDRA GUERRA 14.327.205-7 POR $2.555.555 ANIMACION | 483 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 38 FRANCISCO SAAVEDRA GUERRA 14.327.205-7 POR $2.555.555 ANIMACION |
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1428754
| DECRETO | CONTRATO 40 IGNACIO KLICHE LONGARDI $1.444.444 MAIPU ENAMORA | 482 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 40 IGNACIO KLICHE LONGARDI $1.444.444 MAIPU ENAMORA |
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1428750
| DECRETO | CONVENIO SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL $5.458.168 SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES 65 AÑOS | 481 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL $5.458.168 SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES 65 AÑOS |
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1428746
| DECRETO | MODIFICACION 2 CONTRATO 162/2013 OLAYA GODOY ARIAS SERVICIO DE ENCUESTAJE ESTRATIFICACION SOCIAL | 480 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 2 CONTRATO 162/2013 OLAYA GODOY ARIAS SERVICIO DE ENCUESTAJE ESTRATIFICACION SOCIAL |
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1428745
| DECRETO | CONTRATO 28 LUCIA FERRADA VALENZUELA $500.000 PRESTACION SERVICIOS | 479 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 28 LUCIA FERRADA VALENZUELA $500.000 PRESTACION SERVICIOS |
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1428740
| DECRETO | REINTEGRO $1.820.592 SERNAM CENTRO DE LA MUJER 2016 | 478 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $1.820.592 SERNAM CENTRO DE LA MUJER 2016 |
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1428737
| DECRETO | REINTEGRO $6.728.874 SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO MEMO 40 | 477 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $6.728.874 SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO MEMO 40 |
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1428734
| DECRETO | TERMINO ADMINISTRATIVO IPSO FACTO CONTRATO 276/2016 DECRETO 3356/2016 CORAXO SALONES MULTITALLER | 476 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TERMINO ADMINISTRATIVO IPSO FACTO CONTRATO 276/2016 DECRETO 3356/2016 CORAXO SALONES MULTITALLER |
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1428728
| DECRETO | MODIFICACION CONVENIO SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA JUNTOS MAS SEGUROS | 475 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION CONVENIO SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA JUNTOS MAS SEGUROS |
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1428720
| DECRETO | REINTEGRO $68.975 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES | 474 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $68.975 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES |
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1428708
| DECRETO | REEMPLAZA INTEGRANTES COMISION EVALUADORA DECRETO 4356/2016 BASES SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA FAMILIAR | 472 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REEMPLAZA INTEGRANTES COMISION EVALUADORA DECRETO 4356/2016 BASES SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA FAMILIAR |
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1423271
| DECRETO | PAGO PERMISO DE CIRCULACION MUNICIPIOS ENERO 2017 ALHUE | 471 | 01-03-2017 0:00:00 | 01-03-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO PERMISO DE CIRCULACION MUNICIPIOS ENERO 2017 ALHUE |
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1422940
| DECRETO | RECHACESE LA PRETENSION DEDUCIDA POR LA EMPRESA CONTRATISTA DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA | 470 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECHACESE LA PRETENSION DEDUCIDA POR LA EMPRESA CONTRATISTA DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA |
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1422936
| DECRETO | RECTIFICA EL CONTRATO 399 INGENERIA LUIS MUÑOZ ROSALES | 469 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA EL CONTRATO 399 INGENERIA LUIS MUÑOZ ROSALES |
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1422917
| DECRETO | BONO CODEDUC SARA LEMUNAO NORAMBUENA RUT 7.284.141-7 | 468 | 28-08-2017 0:00:00 | 28-08-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BONO CODEDUC SARA LEMUNAO NORAMBUENA RUT 7.284.141-7 |
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1422895
| DECRETO | ELIMINA DEUDA PATENTE ROL 0- 6588 INVERSIONES GOMEZ Y COMPAÑIA RUT 76.162.500-4 SISTEMA DE TESORERIA | 467 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA PATENTE ROL 0- 6588 INVERSIONES GOMEZ Y COMPAÑIA RUT 76.162.500-4 SISTEMA DE TESORERIA |
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1422894
| DECRETO | ELIMINA DEUDA PATENTE ROL 0-6132 COMERCIAL GLAVIMA LIMITADA SISTEMA DE TESORERIA | 466 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA PATENTE ROL 0-6132 COMERCIAL GLAVIMA LIMITADA SISTEMA DE TESORERIA |
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1422893
| DECRETO | ELIMINA DEUDA PATENTE ROL 0-6531 BARRACA DE FIERRO SANTA ELENA SISTEMA DE TESORERIA | 465 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ELIMINA DEUDA PATENTE ROL 0-6531 BARRACA DE FIERRO SANTA ELENA SISTEMA DE TESORERIA |
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1422892
| DECRETO | REINTEGRO $4.284.202.-SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO RUT 61.980.140-7 | 464 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $4.284.202.-SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO RUT 61.980.140-7 |
|
1422891
| DECRETO | REINTEGRO $1.860.018.- SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO RUT 61.980.140-7 | 463 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $1.860.018.- SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO RUT 61.980.140-7 |
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1422890
| DECRETO | REINTEGRO $10.946.301.- SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO RUT 61.980.140-7 | 462 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $10.946.301.- SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO RUT 61.980.140-7 |
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1422889
| DECRETO | PAGO $163.325.- DERECHOS OBRA NUEVA PUNTO LIMPIO EGIPTO 1601 QUILIN 16.621 LOS LLANOS DE MAIPU | 461 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $163.325.- DERECHOS OBRA NUEVA PUNTO LIMPIO EGIPTO 1601 QUILIN 16.621 LOS LLANOS DE MAIPU |
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1422879
| DECRETO | BASES PROPUESTA IMPLEMENTACION DE MINI PLAZA VILLA SAN LUIS IV DESIGNA COMISION EVALUADORA | 460 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES PROPUESTA IMPLEMENTACION DE MINI PLAZA VILLA SAN LUIS IV DESIGNA COMISION EVALUADORA |
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1422876
| DECRETO | CONVENIO MARCO INGENIERIA PROACTIVEOFFICE Y CIA RUT 76.005.173-K ADQUISICION SISTEMA GESTION DE PROYECTOS V3.0 ENTERPIRSE TIER 1 | 459 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO MARCO INGENIERIA PROACTIVEOFFICE Y CIA RUT 76.005.173-K ADQUISICION SISTEMA GESTION DE PROYECTOS V3.0 ENTERPIRSE TIER 1 |
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1422872
| DECRETO | ADJUDICA CONSTRUCTORA COFRAN LIMITADA RUT 76.202.154-4 REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE MAIPU | 458 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA CONSTRUCTORA COFRAN LIMITADA RUT 76.202.154-4 REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE MAIPU |
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1422868
| DECRETO | ADJUDICA WINKLER LIMITADA RUT 79.722.860-5 SUMINISTRO DETERGENTE DESINFECTANTE LAVADO CALLES | 457 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA WINKLER LIMITADA RUT 79.722.860-5 SUMINISTRO DETERGENTE DESINFECTANTE LAVADO CALLES |
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1422864
| DECRETO | ADJUDICA SMS CHILE RUT 76.141.236-1 ASESORIA CONTABLE AUDITORIA EXTERNA AGUA POTABLE 2016 2017 | 456 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA SMS CHILE RUT 76.141.236-1 ASESORIA CONTABLE AUDITORIA EXTERNA AGUA POTABLE 2016 2017 |
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1422855
| DECRETO | CONVENIO MARCO EDAPI RUT 85.541.900-9 ADQUICION 10 NOTEBOOKS GRC SERVICES RUT 76.424.586.5 ADQUISICION 12 NOTEBOOKS | 455 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO MARCO EDAPI RUT 85.541.900-9 ADQUICION 10 NOTEBOOKS GRC SERVICES RUT 76.424.586.5 ADQUISICION 12 NOTEBOOKS |
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1422850
| DECRETO | CONVENIO MARCO SODEXO SOLUCIONES RUT 96.556.930-8 OUCHER ADQUISICION CALZADO CLINICO | 454 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO MARCO SODEXO SOLUCIONES RUT 96.556.930-8 OUCHER ADQUISICION CALZADO CLINICO |
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1422832
| DECRETO | BENEFICIO SOCIAL VERONICA REYES ZUÑIGA RUT 11.639.576-0 PAGO MEDILAND RUT 99.550.230-5 | 453 | 27-02-2017 0:00:00 | 27-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BENEFICIO SOCIAL VERONICA REYES ZUÑIGA RUT 11.639.576-0 PAGO MEDILAND RUT 99.550.230-5 |
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1421666
| DECRETO | ADJUDICA MWL TELECOMUNICACIONES RUT 76.109.298-7 PROPUESTA DE EQUIPO SUSCRIPTORES ID 2770-196-LE16 | 441 | 24-02-2017 0:00:00 | 24-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA MWL TELECOMUNICACIONES RUT 76.109.298-7 PROPUESTA DE EQUIPO SUSCRIPTORES ID 2770-196-LE16 |
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1421664
| DECRETO | DESIGNA VICTOR CUEVAS COMISION PRPUESTA ENCUESTAJE SISTEMA ESTRATIFICACION SOCIAL ID 2770-2-LQ17 | 440 | 24-02-2017 0:00:00 | 24-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DESIGNA VICTOR CUEVAS COMISION PRPUESTA ENCUESTAJE SISTEMA ESTRATIFICACION SOCIAL ID 2770-2-LQ17 |
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1421495
| DECRETO | CLAUSURA ALZAMIENTO PELUQUERIAS INTEGRALES AMERICO VESPUCIO 399 LOCAL 656 | 439 | 23-02-2017 0:00:00 | 23-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CLAUSURA ALZAMIENTO PELUQUERIAS INTEGRALES AMERICO VESPUCIO 399 LOCAL 656 |
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1425101
| DECRETO | DESIGNA MARIA AGUAYO URBINA SUPLENTE DIRECCION ASESORIA JURIDICA Y DESIGNA JAIME GONZALEZ KAZAZIAN SUPLENTE DIRECCION ASESORIA JURIDICA | 431 | 28-02-2017 0:00:00 | 28-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DESIGNA MARIA AGUAYO URBINA SUPLENTE DIRECCION ASESORIA JURIDICA Y DESIGNA JAIME GONZALEZ KAZAZIAN SUPLENTE DIRECCION ASESORIA JURIDICA |
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1420746
| DECRETO | PRESUPUESTO DE SALUD RECTIFICA DECRETO ALCALDICIO 4288 | 423 | 22-02-2017 0:00:00 | 22-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PRESUPUESTO DE SALUD RECTIFICA DECRETO ALCALDICIO 4288 |
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1648017
| DECRETO | RESPUESTAS DA 2901 BASES SISTEMAS DE TELEVIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESPCIOS PUBLICOS | 390 | 02-10-2017 0:00:00 | 02-10-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESPUESTAS DA 2901 BASES SISTEMAS DE TELEVIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESPCIOS PUBLICOS |
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1440708
| DECRETO | SALUD MODIFICA DECRETO 054 DAP NICOLAS CHEYRE HERRERA 15.378.361-6 | 372 | 22-02-2017 0:00:00 | 22-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| SALUD MODIFICA DECRETO 054 DAP NICOLAS CHEYRE HERRERA 15.378.361-6 |
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1419971
| DECRETO | CONTRATO 39 FELIX BAEZA NEIRA RUT 10.961.943-4 GRUPO MUSICAL C4 | 371 | 21-02-2017 0:00:00 | 21-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 39 FELIX BAEZA NEIRA RUT 10.961.943-4 GRUPO MUSICAL C4 |
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1419966
| DECRETO | CONTRATO 37 RICARDO GONZALEZ VILLABLANCA RUT 9.158.360-7 VILLA CARIÑO | 370 | 21-02-2017 0:00:00 | 21-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 37 RICARDO GONZALEZ VILLABLANCA RUT 9.158.360-7 VILLA CARIÑO |
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1419319
| DECRETO | PAGO DE BOLETAS VARIAS JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS MEMO 318 DAF MARIA QUIROZ NUÑEZ ALBORADA Y OTROS | 329 | 17-02-2017 0:00:00 | 17-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO DE BOLETAS VARIAS JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS MEMO 318 DAF MARIA QUIROZ NUÑEZ ALBORADA Y OTROS |
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1419144
| DECRETO | PAGO $540.000 SERGIO MARTEL BECERRA NOTARIO REGULARIZACION DERECHOS DE AGUA | 328 | 16-02-2017 0:00:00 | 16-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $540.000 SERGIO MARTEL BECERRA NOTARIO REGULARIZACION DERECHOS DE AGUA |
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1419130
| DECRETO | PAGO BENEFICIO LOLET ESPEJO SOTO $300.000 CLINICA BICENTENARIO | 327 | 16-02-2017 0:00:00 | 16-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO LOLET ESPEJO SOTO $300.000 CLINICA BICENTENARIO |
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1418806
| DECRETO | PAGO VARIAS BOLETAS DE HONORARIOS ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA MEMO 197 ROMINA TRONCOSO MIRANDA $144.445 NAVIDAD | 326 | 15-02-2017 0:00:00 | 15-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO VARIAS BOLETAS DE HONORARIOS ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA MEMO 197 ROMINA TRONCOSO MIRANDA $144.445 |
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1417176
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 4196/2016 BENEFICIO ALVARO MOLEIRO PULIDO ARRENDADOR SEBASTIAN GONZALEZ AGUILERA | 311 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 4196/2016 BENEFICIO ALVARO MOLEIRO PULIDO ARRENDADOR SEBASTIAN GONZALEZ AGUILERA |
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1417171
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 4199/2016 BENEFICIO LADI LEON FLORES FARMACIA SALCOBRAND | 310 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 4199/2016 BENEFICIO LADI LEON FLORES FARMACIA SALCOBRAND |
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1417170
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 4475/2016 BENEFICIO ISABEL ARARAT LUCUMI ARRENDADOR PATRICIA TAPIA URREA 7.857.090-1 | 309 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 4475/2016 BENEFICIO ISABEL ARARAT LUCUMI ARRENDADOR PATRICIA TAPIA URREA 7.857.090-1 |
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1417168
| DECRETO | ALZAMIENTO LAURA VALENZUELA CACERES SITIO 28 LOTE C PARCELA 87 FUNDO EL ALTO | 308 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO LAURA VALENZUELA CACERES SITIO 28 LOTE C PARCELA 87 FUNDO EL ALTO |
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1417161
| DECRETO | ALZAMIENTO HEREDEROS ADRIANA ESPEJO SITIO 66 PARCELA 87 FUNDO EL ALTO LORENA MILLA ESPEJO Y OTROS | 307 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO HEREDEROS ADRIANA ESPEJO SITIO 66 PARCELA 87 FUNDO EL ALTO LORENA MILLA ESPEJO Y OTROS |
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1417144
| DECRETO | ALZAMIENTO HIPOTECA VOYAGER 7658 FABIOLA MENESES ASTUDILLO | 306 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ALZAMIENTO HIPOTECA VOYAGER 7658 FABIOLA MENESES ASTUDILLO |
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1417086
| DECRETO | CONVENIO DOCENTE SERVICIO SALUD CENTRAL FORMACION ESPECIALISTAS | 305 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO DOCENTE SERVICIO SALUD CENTRAL FORMACION ESPECIALISTAS |
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1417070
| DECRETO | CONVENIO COLAB0RACION MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 304 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO COLAB0RACION MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL |
|
1417059
| DECRETO | RESCILIACION CONTRATO COMODATO KIOSCO GLADYS FUENTES MORALES | 303 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RESCILIACION CONTRATO COMODATO KIOSCO GLADYS FUENTES MORALES |
|
1417045
| DECRETO | CONTRATO 470/2016 DA 4330/2016 DESARROLLO INGENIERIA Y TECNOLOGIA $47.087.289 MULTITALLER BARRIO LOS HEROES | 302 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 470/2016 DA 4330/2016 DESARROLLO INGENIERIA Y TECNOLOGIA $47.087.289 MULTITALLER BARRIO LOS HEROES |
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1417044
| DECRETO | CONTRATO 7 CARLOS REYES HERNANDEZ $1.666.667 LOS MAIPUCITOS | 301 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 7 CARLOS REYES HERNANDEZ $1.666.667 LOS MAIPUCITOS |
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1417043
| DECRETO | ACUERDO COMPLEMENTARIO 304/2016 DA 3220/2016 MICROGEO $150.000.000 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PERMISO CIRCULACION SMAPA Y DISAM | 300 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ACUERDO COMPLEMENTARIO 304/2016 DA 3220/2016 MICROGEO $150.000.000 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PERMISO CIRCULACION SMAPA Y DISAM |
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1417041
| DECRETO | RECHAZA DIMENSION SA Y CONFIRMA APLICACION MULTA $91.998 CONTRATO 52/2014 DA 633/2014 ANTECEDENTES EN DA 297 | 299 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECHAZA DIMENSION SA Y CONFIRMA APLICACION MULTA $91.998 CONTRATO 52/2014 DA 633/2014 ANTECEDENTES EN DA 297 |
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1417040
| DECRETO | RECHAZA DIMENSION SA Y CONFIRMA APLICACION MULTA $2.115.954 CONTRATO 52/2014 DA 633/2014 ANTECEDENTES EN DA 297 | 298 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECHAZA DIMENSION SA Y CONFIRMA APLICACION MULTA $2.115.954 CONTRATO 52/2014 DA 633/2014 ANTECEDENTES EN DA 297 |
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1417039
| DECRETO | RECHAZA DIMENSION SA Y CONFIRMA APLICACION MULTA $229.995 CONTRATO 52/2014 DA 633/2014 | 297 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECHAZA DIMENSION SA Y CONFIRMA APLICACION MULTA $229.995 CONTRATO 52/2014 DA 633/2014 |
|
1417038
| DECRETO | RECHAZA DIMENSION SA Y CONFIRMA APLICACION MULTA 5 UTM TRABAJOS ESTACION CENTRAL DA 633/2014 CONTRATO 52/2014 | 296 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECHAZA DIMENSION SA Y CONFIRMA APLICACION MULTA 5 UTM TRABAJOS ESTACION CENTRAL DA 633/2014 CONTRATO 52/2014 |
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1417037
| DECRETO | CONTRATO 472/2016 DA 4353/2016 DESARROLLO INGENIERIA Y TECNOLOGIA $54.976.215 MULTITALLER BARRIO LA FARFANA | 295 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 472/2016 DA 4353/2016 DESARROLLO INGENIERIA Y TECNOLOGIA $54.976.215 MULTITALLER BARRIO LA FARFANA |
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1417036
| DECRETO | CONTRATO 473/2016 DA 4393/2016 AUTOMATICA Y REGULACION $143.225.374 SEMAFOROS LA FARFANA | 294 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 473/2016 DA 4393/2016 AUTOMATICA Y REGULACION $143.225.374 SEMAFOROS LA FARFANA |
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1417034
| DECRETO | CONTRATO 31 PAYO SOCHTING HERRERA $13.343.000 LIBRO DIDACTICO BATALLA DE MAIPU | 293 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 31 PAYO SOCHTING HERRERA $13.343.000 LIBRO DIDACTICO BATALLA DE MAIPU |
|
1417033
| DECRETO | PAGO $7.283.817 ANTONIO DUNSTAN PAVEZ 9.043.347-4 PROCESO JUDICIAL | 292 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $7.283.817 ANTONIO DUNSTAN PAVEZ 9.043.347-4 PROCESO JUDICIAL |
|
1417032
| DECRETO | PAGO $69.275 PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL INFRACCION | 291 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $69.275 PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL INFRACCION |
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1417031
| DECRETO | PAGO $200.001 MARIA SOTO AGUILERA 5.755.343-K DILIGENCIAS RECEPTORIALES | 290 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $200.001 MARIA SOTO AGUILERA 5.755.343-K DILIGENCIAS RECEPTORIALES |
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1417029
| DECRETO | PAGO $2.671.156 DINA GONZALEZ JAIMALIS PROCESO JUDICIAL | 289 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $2.671.156 DINA GONZALEZ JAIMALIS PROCESO JUDICIAL |
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1417028
| DECRETO | REINTEGRO $36.484 SERPLAC METROPOLITANO 60.105.000-5 HABILIDADES | 288 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $36.484 SERPLAC METROPOLITANO 60.105.000-5 HABILIDADES |
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1417027
| DECRETO | REEMPLAZA INTEGRANTE COMISION EVALUADORA DA 098 ARRIENDO CONTAINERS PERMISO CIRCULACION SEBASTIAN ORMAZABAL MORGADO | 287 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REEMPLAZA INTEGRANTE COMISION EVALUADORA DA 098 ARRIENDO CONTAINERS PERMISO CIRCULACION SEBASTIAN ORMAZABAL MORGADO |
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1417026
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO ESRI CHILE 76.504.980-6 SOFTWARE ARCGIS RENOVACION LICENCIAS | 286 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO ESRI CHILE 76.504.980-6 SOFTWARE ARCGIS RENOVACION LICENCIAS |
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1417025
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO IMAGEN GROUP SPA 76.316.657-0 POR $13.510.022 SOPORTE GRAFICO PERMISO DE CIRCULACION | 285 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO IMAGEN GROUP SPA 76.316.657-0 POR $13.510.022 SOPORTE GRAFICO PERMISO DE CIRCULACION |
|
1417024
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO SODEXO $6.000.000 GIFT CARD VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR | 284 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO SODEXO $6.000.000 GIFT CARD VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR |
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1417023
| DECRETO | ADJUDICA DA 3648/2016 FLESAN 76.259.040-9 POR $427.705.252 COLECTORES AGUAS SERVIDAS SMAPA 2016 | 283 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 3648/2016 FLESAN 76.259.040-9 POR $427.705.252 COLECTORES AGUAS SERVIDAS SMAPA 2016 |
|
1417022
| DECRETO | ADJUDICA DA 098 SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES 77.003.950-9 CONTAINERS $30.000.000 | 282 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 098 SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES 77.003.950-9 CONTAINERS $30.000.000 |
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1417021
| DECRETO | ADJUDICA DA 3748/2016 DESARROLLOS TECNOLOGICOS DE PRECISION DTECHNOGIES 77.961.260-0 POR $103.488.053 ALARMAS COMUNITARIAS | 281 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 3748/2016 DESARROLLOS TECNOLOGICOS DE PRECISION DTECHNOGIES 77.961.260-0 POR $103.488.053 ALARMAS COMUNITARIAS |
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1417020
| DECRETO | CLAUSURA ESTABLECIMIENTO IRIS ASENJO MIRANDA CALLE ROBERTO DURAN VALENZUELA 2646 | 280 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CLAUSURA ESTABLECIMIENTO IRIS ASENJO MIRANDA CALLE ROBERTO DURAN VALENZUELA 2646 |
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1417019
| DECRETO | CLAUSURA CAROLINA TRUJILLO GOMEZ PASAJE JAVIERA CARRERA 0184 VILLA COPEC | 279 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CLAUSURA CAROLINA TRUJILLO GOMEZ PASAJE JAVIERA CARRERA 0184 VILLA COPEC |
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1417015
| DECRETO | CLAUSURA ESTABLECIMIENTO JAVIERA ALCAINO BUSTAMANTE 17.834.407-2 SITIO 6 AVENIDA SANTA ROSA | 277 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CLAUSURA ESTABLECIMIENTO JAVIERA ALCAINO BUSTAMANTE 17.834.407-2 SITIO 6 AVENIDA SANTA ROSA |
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1417007
| DECRETO | PAGO BENEFICIO JUAN VERGARA $286.330 FONASA | 274 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO JUAN VERGARA $286.330 FONASA |
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1717054
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 30 BENEFICIARIOS | 273 | 10-02-2017 0:00:00 | 10-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 30 BENEFICIARIOS |
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1406347
| DECRETO | CLAUSURA ESTABLECIMIENTO CAROLINA TRUJILLO GOMEZ PASAJE JAVIERA CARRERA 0184 VILLA COPEC | 272 | 09-02-2017 0:00:00 | 09-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CLAUSURA ESTABLECIMIENTO CAROLINA TRUJILLO GOMEZ PASAJE JAVIERA CARRERA 0184 VILLA COPEC |
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1406264
| DECRETO | CONTRATO 03 LEGAL CORPORATIVO ASESORIAS 76.071.489-5 MONITOREO DE LITIGIOS $1.700.000 MENSUALES | 271 | 09-02-2017 0:00:00 | 09-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 03 LEGAL CORPORATIVO ASESORIAS 76.071.489-5 MONITOREO DE LITIGIOS $1.700.000 MENSUALES |
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1406233
| DECRETO | CONTRATO 20 NANCY MARTINEZ BAZAES $1.555.556 ARCOIRIS | 270 | 09-02-2017 0:00:00 | 09-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 20 NANCY MARTINEZ BAZAES $1.555.556 ARCOIRIS |
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1406227
| DECRETO | CONTRATO 19 ANGELA VALLEJO VALDES $2.000.000 LA REMOLIENDA | 269 | 09-02-2017 0:00:00 | 09-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 19 ANGELA VALLEJO VALDES $2.000.000 LA REMOLIENDA |
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1406221
| DECRETO | CONTRATO 18 LORENA OJEDA SEPULVEDA $3.333.333 EL HUSAR DE LA MUERTE | 268 | 09-02-2017 0:00:00 | 09-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 18 LORENA OJEDA SEPULVEDA $3.333.333 EL HUSAR DE LA MUERTE |
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1406217
| DECRETO | CONTRATO 17 MARIO CORNEJO VEGA $3.000.000 EL LIBRO DE LA SELVA | 267 | 09-02-2017 0:00:00 | 09-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 17 MARIO CORNEJO VEGA $3.000.000 EL LIBRO DE LA SELVA |
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1406209
| DECRETO | CONTRATO 16 CESAR GUAJARDO MEJIAS $3.000.000 INTERVENCIONES PASACALLES | 266 | 09-02-2017 0:00:00 | 09-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 16 CESAR GUAJARDO MEJIAS $3.000.000 INTERVENCIONES PASACALLES |
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1406205
| DECRETO | CONTRATO 15 ANDRES AMION TORRES $1.500.000 MURGA MUÑECOS GIGANTES | 265 | 09-02-2017 0:00:00 | 09-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 15 ANDRES AMION TORRES $1.500.000 MURGA MUÑECOS GIGANTES |
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1406202
| DECRETO | CONTRATO 14 OTROARTE PRODUCCIONES ARTISTICAS $12.000.000 OBRAS TEATRALES | 264 | 09-02-2017 0:00:00 | 09-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 14 OTROARTE PRODUCCIONES ARTISTICAS $12.000.000 OBRAS TEATRALES |
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1406199
| DECRETO | CONTRATO 13 OSCAR RAMIREZ ARRIAGADA $1.666.667 ANTUMAPU FESTIVAL | 263 | 09-02-2017 0:00:00 | 09-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 13 OSCAR RAMIREZ ARRIAGADA $1.666.667 ANTUMAPU FESTIVAL |
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1406198
| DECRETO | CONTRATO 12 ALFREDO TRONCOSO LEONE $6.111.111 INTI ILLIMANI FESTIVAL | 262 | 09-02-2017 0:00:00 | 09-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 12 ALFREDO TRONCOSO LEONE $6.111.111 INTI ILLIMANI FESTIVAL |
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1406191
| DECRETO | CONTRATO 11 LUCIANO FUENTES BORQUEZ $1.111.111 PAYADORES FESTIVAL | 261 | 09-02-2017 0:00:00 | 09-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 11 LUCIANO FUENTES BORQUEZ $1.111.111 PAYADORES FESTIVAL |
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1406180
| DECRETO | CONTRATO 10 RODOLFO CONTRERAS HERNANDEZ $1.666.667 ROLO CONTRERAS FESTIVAL | 260 | 09-02-2017 0:00:00 | 09-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 10 RODOLFO CONTRERAS HERNANDEZ $1.666.667 ROLO CONTRERAS FESTIVAL |
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1406178
| DECRETO | CONTRATO 9 GLORIA CHACON LEGAL $1.111.111 ALERZAL DE LOS RIOS FESTIVAL | 259 | 09-02-2017 0:00:00 | 09-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 9 GLORIA CHACON LEGAL $1.111.111 ALERZAL DE LOS RIOS FESTIVAL |
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1406173
| DECRETO | CONTRATO 8 CESAR BARRERA FUENZALIDA $1.111.111 ANIMACION FESTIVAL FOLCLORICO | 258 | 09-02-2017 0:00:00 | 09-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 8 CESAR BARRERA FUENZALIDA $1.111.111 ANIMACION FESTIVAL FOLCLORICO |
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1406170
| DECRETO | CONTRATO 6 DIEGO FLORES VALENZUELA $4.444.444 BANDA CONMOCION FESTIVAL | 257 | 09-02-2017 0:00:00 | 09-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 6 DIEGO FLORES VALENZUELA $4.444.444 BANDA CONMOCION FESTIVAL |
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1406073
| DECRETO | CONTRATO 01 SIGA INGENIERIA 78.929.230-2 ESTUDIO GEOTECNICO PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU | 256 | 08-02-2017 0:00:00 | 08-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 01 SIGA INGENIERIA 78.929.230-2 ESTUDIO GEOTECNICO PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU |
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1406028
| DECRETO | OTORGA PLAZO TREINTA DIAS HABILES A ELISA WALKER ARANGUA LIMPIEZA EL PAJONAL LUMEN Y PRIMO DE RIVERA | 255 | 08-02-2017 0:00:00 | 08-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| OTORGA PLAZO TREINTA DIAS HABILES A ELISA WALKER ARANGUA LIMPIEZA EL PAJONAL LUMEN Y PRIMO DE RIVERA |
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1405786
| DECRETO | AMPLIACION SERVICIOS SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES 76.738.580-3 RECTIFICA DA 8184/2015 GUARDIAS ACTIVIDADES DIDECO | 254 | 07-02-2017 0:00:00 | 07-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| AMPLIACION SERVICIOS SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES 76.738.580-3 RECTIFICA DA 8184/2015 GUARDIAS ACTIVIDADES DIDECO |
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1405691
| DECRETO | PAGO $45.855.460 EMPRESA DEFENSA Y SEGURIDAD 76.094.290-1 FACTURA ELECTRONICA 81 | 253 | 07-02-2017 0:00:00 | 07-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $45.855.460 EMPRESA DEFENSA Y SEGURIDAD 76.094.290-1 FACTURA ELECTRONICA 81 |
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1417004
| DECRETO | PAGO BENEFICIO TERESA ZULETA OLAVARRIA $52.370 FONASA | 252 | 07-02-2017 0:00:00 | 07-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO TERESA ZULETA OLAVARRIA $52.370 FONASA |
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1428941
| DECRETO | CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR FEBRERO 505 CAUSANTES | 251 | 07-02-2017 0:00:00 | 07-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR FEBRERO 505 CAUSANTES |
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1405136
| DECRETO | PAGO BOLETAS HONORARIOS ELIECER FARIAS DONOSO 6.217.977-5 CAREN MORA URZUA 18.736.991-6 CONSTANZA CONTRERAS JIMENEZ 18.116.621-5 | 250 | 06-02-2017 0:00:00 | 06-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BOLETAS HONORARIOS ELIECER FARIAS DONOSO 6.217.977-5 CAREN MORA URZUA 18.736.991-6 CONSTANZA CONTRERAS JIMENEZ 18.116.621-5 |
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1405031
| DECRETO | CONTRATO COMODATO PATRICIA MARTINEZ CORTEZ TRICICLO ELECTRICO | 249 | 06-02-2017 0:00:00 | 06-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO COMODATO PATRICIA MARTINEZ CORTEZ TRICICLO ELECTRICO |
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1405027
| DECRETO | CONTRATO COMODATO PATRICIA MARTINEZ CORTEZ CARRO DE ALIMENTOS POR 50 AÑOS | 248 | 06-02-2017 0:00:00 | 06-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO COMODATO PATRICIA MARTINEZ CORTEZ CARRO DE ALIMENTOS POR 50 AÑOS |
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1417001
| DECRETO | PAGO BENEFICIO JACQUELINE PACHECO NAHUELPAN $205.000 UNIVERSIDAD CATOLICA | 247 | 06-02-2017 0:00:00 | 06-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO JACQUELINE PACHECO NAHUELPAN $205.000 UNIVERSIDAD CATOLICA |
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1416998
| DECRETO | PAGO BENEFICIO ALBERTO GONZALEZ ADRIAZOLA $54.630 HOSPITAL DEL CARMEN | 246 | 06-02-2017 0:00:00 | 06-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO ALBERTO GONZALEZ ADRIAZOLA $54.630 HOSPITAL DEL CARMEN |
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1406401
| DECRETO | TRATO DIRECTO TRANSPORTES SHADDAY LOGISTICA $400.000 A CONSTITUCION INCENDIOS | 245 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| TRATO DIRECTO TRANSPORTES SHADDAY LOGISTICA $400.000 A CONSTITUCION |
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1404572
| DECRETO | MODIFICA CONVENIO SERVICIO SALUD CENTRAL RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA $292.492.716 | 243 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA CONVENIO SERVICIO SALUD CENTRAL RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA $292.492.716 |
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1404571
| DECRETO | MODIFICA CONVENIO SERVICIO SALUD CENTRAL IMAGENES DIAGNOSTICAS EN ATENCION PRIMARIA $41.247.910 | 242 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA CONVENIO SERVICIO SALUD CENTRAL IMAGENES DIAGNOSTICAS EN ATENCION PRIMARIA $41.247.910 |
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1404553
| DECRETO | MODIFICA CONVENIO SERVIU IMPLEMENTACION BARRIO HOSPITAL QUIERO MI BARRIO | 241 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICA CONVENIO SERVIU IMPLEMENTACION BARRIO HOSPITAL QUIERO MI BARRIO |
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1404549
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 23/2015 AGEOVIAL COLECTORES AGUAS SERVIDAS SMAPA 2015 | 240 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 23/2015 AGEOVIAL COLECTORES AGUAS SERVIDAS SMAPA 2015 |
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1404546
| DECRETO | RECTIFICA CONTRATO 456/2016 DA 4383/2016 OPTIMA SPA UNIDAD TECNICA SECPLA MULTITALLER CABO DE HORNOS | 239 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA CONTRATO 456/2016 DA 4383/2016 OPTIMA SPA UNIDAD TECNICA SECPLA MULTITALLER CABO DE HORNOS |
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1404543
| DECRETO | CORRIGE DECRETO 4193/2016 EMPRESA PROCEDA 96.828.760-5 Y REUTER 81.210.400-6 PAÑALES FARMACIA FAMILIAR | 238 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CORRIGE DECRETO 4193/2016 EMPRESA PROCEDA 96.828.760-5 Y REUTER 81.210.400-6 PAÑALES FARMACIA FAMILIAR |
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1404541
| DECRETO | PAGO $68.999 PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL POR INFRACCION LEY 18290 | 237 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $68.999 PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL POR INFRACCION LEY 18290 |
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1404540
| DECRETO | PAGO $6.951.798 RICARDO SUAREZ ABURTO 11.434.327-7 PROCESO JUDICIAL | 236 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $6.951.798 RICARDO SUAREZ ABURTO 11.434.327-7 PROCESO JUDICIAL |
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1404521
| DECRETO | PAGO $21.668.515 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 | 235 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $21.668.515 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO 61.978.490-1 |
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1404497
| DECRETO | BECA MUNICIPAL DEPORTISTAS DESTACADOS CRISTOBAL PARRY VARGAS Y CRISTOBAL TORRES ARANEDA | 234 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BECA MUNICIPAL DEPORTISTAS DESTACADOS CRISTOBAL PARRY VARGAS Y CRISTOBAL TORRES ARANEDA |
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1404487
| DECRETO | PAGO BENEFICIO BERNARDO SILVA VALENZUELA $1.000.000 CORPORACION DEL CANCER | 233 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO BENEFICIO BERNARDO SILVA VALENZUELA $1.000.000 CORPORACION DEL CANCER |
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1404482
| DECRETO | DEJA SIN EFECTO DECRETO 4144/2016 BASES ESTANQUE EL ALMENDRAL Y CERRILLOS I | 232 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DEJA SIN EFECTO DECRETO 4144/2016 BASES ESTANQUE EL ALMENDRAL Y CERRILLOS I |
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1404479
| DECRETO | CORRIGE DECRETO 958/2016 COMPRA CONVENIO MARCO OPTIMA SA PAPELERIA Y OTROS DIFUSION SMAPA | 231 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CORRIGE DECRETO 958/2016 COMPRA CONVENIO MARCO OPTIMA SA PAPELERIA Y OTROS DIFUSION SMAPA |
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1404474
| DECRETO | DESIGNA COMISION EVALUADORA DA 4301 BASES REPOSICION PAVIMENTOS SMAPA SECTOR 3 PONIENTE SAN JOSE Y GRECIA | 230 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DESIGNA COMISION EVALUADORA DA 4301 BASES REPOSICION PAVIMENTOS SMAPA SECTOR 3 PONIENTE SAN JOSE Y GRECIA |
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1404473
| DECRETO | DECLARA REVOCADA DA 4283/2016 BASES EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECCION REDES ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE | 229 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA REVOCADA DA 4283/2016 BASES EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECCION REDES ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE |
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1404404
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO LIPIGAS 96.928.510-K POR $23.027.582 | 228 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO LIPIGAS 96.928.510-K POR $23.027.582 |
|
1404435
| DECRETO | ADJUDICA DA 4191/2016 ELIO VALENZUELA FARIAS 10.083.830-3 POR $48.907.660 MULTITALLER LOS BOSQUINOS | 227 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 4191/2016 ELIO VALENZUELA FARIAS 10.083.830-3 POR $48.907.660 MULTITALLER LOS BOSQUINOS |
|
1404430
| DECRETO | ADJUDICA DA 4397/2016 ASESORIAS AMBIENTALES COMPOSTCHILE 76.057.513-5 POR $19.962.242 SETS DE COMPOSTAJE | 226 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 4397/2016 ASESORIAS AMBIENTALES COMPOSTCHILE 76.057.513-5 POR $19.962.242 SETS DE COMPOSTAJE |
|
1404411
| DECRETO | ADJUDICA Y ORDEN DE COMPRA CPC INDUSTRIAL 76.288.558-1 POR 19.385.100 MOTOBOMBAS CLORACION SMAPA | 225 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA Y ORDEN DE COMPRA CPC INDUSTRIAL 76.288.558-1 POR 19.385.100 MOTOBOMBAS CLORACION SMAPA |
|
1404389
| DECRETO | CONTRATO DIRECTO Y ORDEN DE COMPRA EMPRESA TIM 76.304.006-2 AUTOCONTROL MEDIDORES SMAPA $9.284.409 | 224 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO DIRECTO Y ORDEN DE COMPRA EMPRESA TIM 76.304.006-2 AUTOCONTROL MEDIDORES SMAPA $9.284.409 |
|
1404335
| DECRETO | REINTEGRO $3.848 AÑO 2015 MINISTERIO DEL AMBIENTE URGENTE | 223 | 03-02-2017 0:00:00 | 03-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| REINTEGRO $3.848 AÑO 2015 MINISTERIO DEL AMBIENTE URGENTE |
|
1717023
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR FEBRERO 856 CAUSANTES | 222 | 02-02-2017 0:00:00 | 02-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR FEBRERO 856 CAUSANTES |
|
1403910
| DECRETO | ADJUDICA TRATO DIRECTO INGENIERIA Y SERVICIOS ORBITEC $2.249.782 EMBRAGUE CAMION DESOBSTRUCTOR DE COLECTORES SMAP | 221 | 02-02-2017 0:00:00 | 02-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA TRATO DIRECTO INGENIERIA Y SERVICIOS ORBITEC $2.249.782 EMBRAGUE CAMION DESOBSTRUCTOR DE COLECTORES SMAP |
|
1403441
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 469/2014 DA 4282/2016 UNIMATIC ELECTROBOMBAS DE POZO PROFUNDO SMAPA | 220 | 01-02-2017 0:00:00 | 01-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 469/2014 DA 4282/2016 UNIMATIC ELECTROBOMBAS DE POZO PROFUNDO SMAPA |
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1403430
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 1798/2016 SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS | 219 | 01-02-2017 0:00:00 | 01-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 1798/2016 SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS |
|
1404399
| DECRETO | PAGO $4.732.200 CARLOS FUENTES GUERRA 12.644.288-2 PROCESO JUDICIAL | 212 | 01-02-2017 0:00:00 | 01-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $4.732.200 CARLOS FUENTES GUERRA 12.644.288-2 PROCESO JUDICIAL |
|
1404391
| DECRETO | PAGO $10.703.560 JORGE BECERRA VILLARROEL 5.920.881-0 PROCESO JUDICIAL | 211 | 01-02-2017 0:00:00 | 01-02-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $10.703.560 JORGE BECERRA VILLARROEL 5.920.881-0 PROCESO JUDICIAL |
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1403005
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 4591/2016 CONTRATO DIRECTO SOLUCIONES SANITARIAS ECOLOGICAS 77.681.940-9 | 210 | 31-01-2017 0:00:00 | 31-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 4591/2016 CONTRATO DIRECTO SOLUCIONES SANITARIAS ECOLOGICAS 77.681.940-9 |
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1402895
| DECRETO | CONTRATO KIOSCO COMODATO GLADYS FUENTES MORALES 9.388.467-K | 208 | 31-01-2017 0:00:00 | 31-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO KIOSCO COMODATO GLADYS FUENTES MORALES 9.388.467-K |
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1402973
| DECRETO | CONTRATO 25 NICOLAS GUERRA REYES $444.444 CRISOL FESTIVAL JOSE LUIS HERNANDEZ | 207 | 31-01-2017 0:00:00 | 31-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 25 NICOLAS GUERRA REYES $444.444 CRISOL FESTIVAL JOSE LUIS HERNANDEZ |
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1402969
| DECRETO | CONTRATO 24 MANUEL ARENAS CORDERO $444.444 DACAFOCHI FESTIVAL JOSE LUIS HERNANDEZ | 206 | 31-01-2017 0:00:00 | 31-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 24 MANUEL ARENAS CORDERO $444.444 DACAFOCHI FESTIVAL JOSE LUIS HERNANDEZ |
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1402964
| DECRETO | CONTRATO 22 DANIELA GONZALEZ VILLAR 17.706.219-7 $444.444 TRABUN FESTIVAL JOSE LUIS HERNANDEZ | 205 | 31-01-2017 0:00:00 | 31-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 22 DANIELA GONZALEZ VILLAR 17.706.219-7 $444.444 TRABUN FESTIVAL JOSE LUIS HERNANDEZ |
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1402860
| DECRETO | BASES ENCUESTAJE Y DIGITALIZACION SISTEMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL FICHA CAS | 203 | 30-01-2017 0:00:00 | 30-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| BASES ENCUESTAJE Y DIGITALIZACION SISTEMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL FICHA CAS |
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1404422
| DECRETO | MODIFICACION 1 CONTRATO 199/2016 CORAXO $3.422.401 AMPLIACION COSAM | 202 | 30-01-2017 0:00:00 | 30-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 1 CONTRATO 199/2016 CORAXO $3.422.401 AMPLIACION COSAM |
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1404539
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 4452/2016 JORGE GUTIERREZ MENDEZ 9.536.460-8 AYUDA SOCIAL $183.000 | 201 | 30-01-2017 0:00:00 | 30-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 4452/2016 JORGE GUTIERREZ MENDEZ 9.536.460-8 AYUDA SOCIAL $183.000 |
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1404507
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 4217/2016 EMPRESA DONOSO Y VERGARA IMPUTACION | 200 | 30-01-2017 0:00:00 | 30-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 4217/2016 EMPRESA DONOSO Y VERGARA IMPUTACION |
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1401585
| DECRETO | CLAUSURA ESTABLECIMIENTO ANGELICA VERA SALAZAR 12.189.342-8 CALLE JOSE MANUEL IRARRAZAVAL 1476 | 197 | 26-01-2017 0:00:00 | 26-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CLAUSURA ESTABLECIMIENTO ANGELICA VERA SALAZAR 12.189.342-8 CALLE JOSE MANUEL IRARRAZAVAL 1476 |
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1401517
| DECRETO | CONTRATO 467/2016 DA 4290/2016 PEREZ Y GOMEZ $578.625.300 REDES AGUA POTABLE SMAPA MODULO D | 196 | 26-01-2017 0:00:00 | 26-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 467/2016 DA 4290/2016 PEREZ Y GOMEZ $578.625.300 REDES AGUA POTABLE SMAPA MODULO D |
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1401508
| DECRETO | CONTRATO 466/2016 DA 4290/2016 PEREZ Y GOMEZ $578.625.300 REDES AGUA POTABLE SMAPA MODULO C | 195 | 26-01-2017 0:00:00 | 26-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 466/2016 DA 4290/2016 PEREZ Y GOMEZ $578.625.300 REDES AGUA POTABLE SMAPA MODULO C |
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1401501
| DECRETO | CONTRATO 468/2016 DA 4290/2016 PEREZ Y GOMEZ $578.625.300 REDES AGUA POTABLE SMAPA MODULO E | 194 | 26-01-2017 0:00:00 | 26-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 468/2016 DA 4290/2016 PEREZ Y GOMEZ $578.625.300 REDES AGUA POTABLE SMAPA MODULO E |
|
1401498
| DECRETO | CONTRATO 463/2016 DA 4290/2016 PEREZ Y GOMEZ $578.625.300 REDES AGUA POTABLE SMAPA MODULO B | 193 | 26-01-2017 0:00:00 | 26-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 463/2016 DA 4290/2016 PEREZ Y GOMEZ $578.625.300 REDES AGUA POTABLE SMAPA MODULO B |
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1401495
| DECRETO | CONTRATO 464/2016 DA 4290/2016 PEREZ Y GOMEZ $578.625.300 REDES AGUA POTABLE SMAPA MODULO A | 192 | 26-01-2017 0:00:00 | 26-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 464/2016 DA 4290/2016 PEREZ Y GOMEZ $578.625.300 REDES AGUA POTABLE SMAPA MODULO A |
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1401466
| DECRETO | CONTRATO 27 JUAN JEREZ LIEMPI $444.444 FESTIVAL FOLCLORICO JOSE LUIS HERNANDEZ AYEKAN | 190 | 26-01-2017 0:00:00 | 26-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 27 JUAN JEREZ LIEMPI $444.444 FESTIVAL FOLCLORICO JOSE LUIS HERNANDEZ AYEKAN |
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1401460
| DECRETO | CONTRATO 26 MARCO SEPULVEDA LOPEZ $444.444 FESTIVAL FOLCLORICO JOSE LUIS HERNANDEZ PADRE HURTADO | 189 | 26-01-2017 0:00:00 | 26-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 26 MARCO SEPULVEDA LOPEZ $444.444 FESTIVAL FOLCLORICO JOSE LUIS HERNANDEZ PADRE HURTADO |
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1401452
| DECRETO | CONTRATO 22 MARGARITA CEPEDA CARRASCO $444.444 FESTIVAL FOLCLORICO JOSE LUIS HERNANDEZ NAHUEN | 188 | 26-01-2017 0:00:00 | 26-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 22 MARGARITA CEPEDA CARRASCO $444.444 FESTIVAL FOLCLORICO JOSE LUIS HERNANDEZ NAHUEN |
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1401447
| DECRETO | CONTRATO 21 ADRIAN CONSTELA GARAY $444.444 FESTIVAL FOLCLORICO JOSE LUIS HERNANDEZ | 187 | 26-01-2017 0:00:00 | 26-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 21 ADRIAN CONSTELA GARAY $444.444 FESTIVAL FOLCLORICO JOSE LUIS HERNANDEZ |
|
1401413
| DECRETO | PAGO $11.773.916 CRISTIAN OLIVARES PARDO 10.546.049-K PROCESO JUDICIAL | 186 | 26-01-2017 0:00:00 | 26-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $11.773.916 CRISTIAN OLIVARES PARDO 10.546.049-K PROCESO JUDICIAL |
|
1401397
| DECRETO | PAGO $6.332.634 MARIA ARAVENA PIÑEIRO 7.693.577-7 PROCESO JUDICIAL | 185 | 26-01-2017 0:00:00 | 26-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $6.332.634 MARIA ARAVENA PIÑEIRO 7.693.577-7 PROCESO JUDICIAL |
|
1401387
| DECRETO | PAGO $8.092.029 MARLENE NEIRA VILLARROEL 13.235.267-7 PROCESO JUDICIAL | 184 | 26-01-2017 0:00:00 | 26-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $8.092.029 MARLENE NEIRA VILLARROEL 13.235.267-7 PROCESO JUDICIAL |
|
1401360
| DECRETO | ADJUDICA DA 4307/2016 CORAXI SPA 76.352.531-7 POR $107.927.240 OBRA MENOR | 183 | 26-01-2017 0:00:00 | 26-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| ADJUDICA DA 4307/2016 CORAXI SPA 76.352.531-7 POR $107.927.240 OBRA MENOR |
|
1401370
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL $261.971.047 RESOLUTIVIDAD 2016 | 182 | 25-01-2017 0:00:00 | 25-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL $261.971.047 RESOLUTIVIDAD 2016 |
|
1401377
| DECRETO | CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 2015 | 181 | 25-01-2017 0:00:00 | 25-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONVENIO SERVICIO DE SALUD CENTRAL MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 2015 |
|
1401608
| DECRETO | PAGO $12.545.181 ASYNTEC SPA 78.126.000-2 FACTURA ELECTRONICA 1438/2016 | 180 | 25-01-2017 0:00:00 | 25-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PAGO $12.545.181 ASYNTEC SPA 78.126.000-2 FACTURA ELECTRONICA 1438/2016 |
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1400825
| DECRETO | CONTRATO 484/2016 RODRIGO MEDEL SALAS $2.750.000 TOMO COMO REY | 179 | 24-01-2017 0:00:00 | 24-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 484/2016 RODRIGO MEDEL SALAS $2.750.000 TOMO COMO REY |
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1400814
| DECRETO | CONTRATO 480/2016 CHRISTIAN GUIÑEZ RAMIREZ $660.000 FIESTA FIN DE AÑO | 178 | 24-01-2017 0:00:00 | 24-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 480/2016 CHRISTIAN GUIÑEZ RAMIREZ $660.000 FIESTA FIN DE AÑO |
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1400290
| DECRETO | CONTRATO 4 GRUPO GAUDI $19.800.000 PROYECTOS DE COMUNICACION SOCIAL MEMO 009 | 177 | 23-01-2017 0:00:00 | 23-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 4 GRUPO GAUDI $19.800.000 PROYECTOS DE COMUNICACION SOCIAL MEMO 009 |
|
1400229
| DECRETO | MODIFICACION 2 CONTRATO 223/2014 SOCIEDAD DE TRANSPORTE ANDINA DEL SUD BUSES OFICINA DE TURISMO | 176 | 23-01-2017 0:00:00 | 23-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| MODIFICACION 2 CONTRATO 223/2014 SOCIEDAD DE TRANSPORTE ANDINA DEL SUD BUSES OFICINA DE TURISMO |
|
1400130
| DECRETO | PROCEDE CONTRATO DIRECTO CESCE CHILE ASEGURADORA 76.015.592-6 UF 465,897 GARANTIAS CONCESIONES SMAPA | 175 | 23-01-2017 0:00:00 | 23-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| PROCEDE CONTRATO DIRECTO CESCE CHILE ASEGURADORA 76.015.592-6 UF 465,897 GARANTIAS CONCESIONES SMAPA |
|
1399333
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 084 COMETIDO ARIEL RAMOS S LA SERENA 23 AL 27 ENERO 2017 | 174 | 20-01-2017 0:00:00 | 20-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| RECTIFICA DECRETO 084 COMETIDO ARIEL RAMOS S LA SERENA 23 AL 27 ENERO 2017 |
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1399331
| DECRETO | COMETIDO VIATICO GONZALO PONCE BORQUEZ 17.021.693-8 ABRAHAM DONOSO MORALES DONOSO 11.348.610-4 LA SERENA 23 AL 27 ENERO | 173 | 20-01-2017 0:00:00 | 20-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMETIDO VIATICO GONZALO PONCE BORQUEZ 17.021.693-8 ABRAHAM DONOSO MORALES DONOSO 11.348.610-4 LA SERENA 23 AL 27 ENERO |
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1399329
| DECRETO | COMETIDO VIATICO PEDRO DELGADILLO CASTILLO 11.410.636-4 LA SERENA 23 AL 27 ENERO | 172 | 20-01-2017 0:00:00 | 20-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMETIDO VIATICO PEDRO DELGADILLO CASTILLO 11.410.636-4 LA SERENA 23 AL 27 ENERO |
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1399280
| DECRETO | CONTRATO 479/2016 ARRIENDO MARIA OLGUIN BUSTOS HERMANOS CARRERA 2036 CASA ACOGIDA | 170 | 20-01-2017 0:00:00 | 20-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 479/2016 ARRIENDO MARIA OLGUIN BUSTOS HERMANOS CARRERA 2036 CASA ACOGIDA |
|
1399277
| DECRETO | CONTRATO 478/2016 SERGIO RODRIGUEZ ARANEDA 4.043.731-2 POR $1980.000 TIERRA CHILENA | 169 | 20-01-2017 0:00:00 | 20-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 478/2016 SERGIO RODRIGUEZ ARANEDA 4.043.731-2 POR $1980.000 TIERRA CHILENA |
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1399276
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO DELIA CARRASCO GONZALEZ 5.522.953-8 POR $23.000.000 ARRIENDO BUSES OFICINA TURISMO | 168 | 20-01-2017 0:00:00 | 20-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO DELIA CARRASCO GONZALEZ 5.522.953-8 POR $23.000.000 ARRIENDO BUSES OFICINA TURISMO |
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1399274
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO PEDRO GUICHALAF MILLANAO 13.475.641-1 POR $11.852.400 ARRIENDO GRADERIAS | 167 | 20-01-2017 0:00:00 | 20-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| COMPRA CONVENIO MARCO PEDRO GUICHALAF MILLANAO 13.475.641-1 POR $11.852.400 ARRIENDO GRADERIAS |
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1469503
| DECRETO | OTORGA SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 95 BENEFICIARIOS CHILE SOLIDARIO | 166 | 20-01-2017 0:00:00 | 20-01-2017 0:00:00 |
Sitio Web del organismo
| NO |
SIN MODIFICACIONES
| OTORGA SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 95 BENEFICIARIOS CHILE SOLIDARIO |
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1398568
| DECRETO | DECLARA DESIERTA DA 4302/2016 BASES ADQUISICION EQUIPO COMPRESOR PORTATIL PARA HERRAMIENTAS NEUMATICAS | 165 | 19-01-2017 0:00:00 | 19-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| DECLARA DESIERTA DA 4302/2016 BASES ADQUISICION EQUIPO COMPRESOR PORTATIL PARA HERRAMIENTAS NEUMATICAS |
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1399226
| DECRETO | CONTRATO 483/2016 FREDDY CATALDO SILVA 14.134.355-6 GRUPO CRONI K $11.650.000 FIESTA FIN DE AÑO 2016 | 164 | 19-01-2017 0:00:00 | 19-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
SIN MODIFICACIONES
| CONTRATO 483/2016 FREDDY CATALDO SILVA 14.134.355-6 GRUPO CRONI K $11.650.000 FIESTA FIN DE AÑO 2016 |
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1400791
| DECRETO | CONTRATO 462/2016 DECRETO 4379/2016 MARIA HUENUÑIR ANTIHUALA $166.667 POESIA MAPUCHE | 163 | 19-01-2017 0:00:00 | 19-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| CONTRATO 462/2016 DECRETO 4379/2016 MARIA HUENUÑIR ANTIHUALA $166.667 POESIA MAPUCHE |
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1397849
| DECRETO | ALZA CLAUSURA DECRETO 3008/2016 PELUQUERIAS INTEGRALES VESPUCIO 399 LOCAL 656 | 159 | 18-01-2017 0:00:00 | 18-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| ALZA CLAUSURA DECRETO 3008/2016 PELUQUERIAS INTEGRALES VESPUCIO 399 LOCAL 656 |
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1397842
| DECRETO | PAGO EXTEMPORANEO PATENTE ALCOHOL GLADYS FUENTEALBA GUTIERREZ 6.726.572-6 HERMANOS CARRERA 1596 | 158 | 18-01-2017 0:00:00 | 18-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| PAGO EXTEMPORANEO PATENTE ALCOHOL GLADYS FUENTEALBA GUTIERREZ 6.726.572-6 HERMANOS CARRERA 1596 |
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1397830
| DECRETO | COMPRA CONVENIO MARCO SODEXO 96.556.930-8 POR $10.000.000 VALES ALIMENTACION MAIPULANDIA | 156 | 18-01-2017 0:00:00 | 18-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| COMPRA CONVENIO MARCO SODEXO 96.556.930-8 POR $10.000.000 VALES ALIMENTACION MAIPULANDIA |
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1398559
| DECRETO | PAGO $106.751 DERECHOS MUNICIPALES OBRA NUEVA PUNTO LIMPIO ZANJON DE LA AGUADA 1850 | 155 | 18-01-2017 0:00:00 | 18-01-2017 0:00:00 |
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| PAGO $106.751 DERECHOS MUNICIPALES OBRA NUEVA PUNTO LIMPIO ZANJON DE LA AGUADA 1850 |
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1398431
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 5423/2014 ORDEN DE COMPRA OSVALDO PONCE SOTO SERVICIO FUNERARIO FAMILIAS ESCASOS RECURSOS | 100 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| MODIFICA DECRETO 5423/2014 ORDEN DE COMPRA OSVALDO PONCE SOTO SERVICIO FUNERARIO FAMILIAS ESCASOS RECURSOS |
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1398423
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO NESTLE SA 90.703.000-8 POR $25.255.907 MEDICAMENTOS | 099 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| PROCEDE TRATO DIRECTO NESTLE SA 90.703.000-8 POR $25.255.907 MEDICAMENTOS |
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1397691
| DECRETO | BASES ARRIENDO CONTAINER OFICINA PERMISO DE CIRCULACION | 098 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| BASES ARRIENDO CONTAINER OFICINA PERMISO DE CIRCULACION |
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1397686
| DECRETO | CONTRATO 475/2016 DA 4437/2016 ANDINOR $578.120.243 CONEXIONES ELECTRICAS SMAPA | 097 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| CONTRATO 475/2016 DA 4437/2016 ANDINOR $578.120.243 CONEXIONES ELECTRICAS SMAPA |
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1397701
| DECRETO | CONTRATO 474/2016 DA 4395/2016 ABBOTT LABORATORIO $170.038.670 ALIMENTOS FARMACIA FAMILIAR | 096 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| CONTRATO 474/2016 DA 4395/2016 ABBOTT LABORATORIO $170.038.670 ALIMENTOS FARMACIA FAMILIAR |
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1397677
| DECRETO | CONTRATO 469/2016 DA 4352/2016 INGENIERIA Y TECNOLOGIA $50.362.036 SALON MULTITALLER SAN PABLO | 095 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| CONTRATO 469/2016 DA 4352/2016 INGENIERIA Y TECNOLOGIA $50.362.036 SALON MULTITALLER SAN PABLO |
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1397671
| DECRETO | ACUERDO COMPLEMENTARIO 458/2016 EDENRED CHILE $59.155.200VALES ALIMENTACION DIA DEL FUNCIONARIO | 094 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| ACUERDO COMPLEMENTARIO 458/2016 EDENRED CHILE $59.155.200VALES ALIMENTACION DIA DEL FUNCIONARIO |
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1397666
| DECRETO | CONTRATO 477/2016 ALFONSO ONETO SOTO $1.111.111 LA GRAN AMERICA JR | 093 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| CONTRATO 477/2016 ALFONSO ONETO SOTO $1.111.111 LA GRAN AMERICA JR |
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1397647
| DECRETO | CONTRATO 482/2016 FELIPE CORRALES RIO $2.970.000 ORQUESTA FIESTA FIN DE AÑO | 092 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| CONTRATO 482/2016 FELIPE CORRALES RIO $2.970.000 ORQUESTA FIESTA FIN DE AÑO |
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1397643
| DECRETO | CONTRATO 481/2016 LUIS LAMBIS CASTILLO $3.300.000 CUMBIA MALECON FIESTA FIN DE AÑO | 091 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| CONTRATO 481/2016 LUIS LAMBIS CASTILLO $3.300.000 CUMBIA MALECON FIESTA FIN DE AÑO |
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1397576
| DECRETO | PROCEDE TRATO DIRECTO PETRINOVIC Y COMPAÑIA 79.534.260-5 POR $6.854.400 MANTENCION 4 GABINETES PSICOTECNICOS LICENCIAS DE CONDUCIR TRANSITO | 090 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| PROCEDE TRATO DIRECTO PETRINOVIC Y COMPAÑIA 79.534.260-5 POR $6.854.400 MANTENCION 4 GABINETES PSICOTECNICOS LICENCIAS DE CONDUCIR TRANSITO |
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1397564
| DECRETO | PAGO 5 BOLETAS HONORARIO AL CONSERVADOR DE BIENES RAICES 60.306.045-8 | 089 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| PAGO 5 BOLETAS HONORARIO AL CONSERVADOR DE BIENES RAICES |
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1397527
| DECRETO | CONVENIO DE COLABORACION PARA LA FIJACION PROCEDIMIENTOS TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES SUBSECRETARIA DE ENERGIA | 088 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| CONVENIO DE COLABORACION PARA LA FIJACION PROCEDIMIENTOS TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES SUBSECRETARIA DE ENERGIA |
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1397496
| DECRETO | PAGO $6.311.789 CLAUDIA QUINTEROS MANCILLA 11.278.288-5 PROCESO JUDICIAL | 087 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| PAGO $6.311.789 CLAUDIA QUINTEROS MANCILLA 11.278.288-5 PROCESO JUDICIAL |
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1397436
| DECRETO | DESIGNA COMISION EVALUADORA DA 4398/2016 MEJORAMIENTO PLAZAS DEL SECTOR PLAZA ANDES PLAZA VESUBIO Y PLAZA LOS ANDES QUIERO MI BARRIO | 086 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| DESIGNA COMISION EVALUADORA DA 4398/2016 MEJORAMIENTO PLAZAS DEL SECTOR PLAZA ANDES PLAZA VESUBIO Y PLAZA LOS ANDES QUIERO MI BARRIO |
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1397432
| DECRETO | DECLARA DESIERTA DA 1584/2016 BASES SERVICIO MANTENIMIENTO Y TRABAJOS ESPECIALES EN ALUMBRADO PUBLICO | 085 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| DECLARA DESIERTA DA 1584/2016 BASES SERVICIO MANTENIMIENTO Y TRABAJOS ESPECIALES EN ALUMBRADO PUBLICO |
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1387398
| DECRETO | COMETIDO VIATICO ARIEL RAMOS STOCKER CIUDAD DE LA SERENA 23 AL 27 ENERO | 084 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| COMETIDO VIATICO ARIEL RAMOS STOCKER CIUDAD DE LA SERENA 23 AL 27 ENERO |
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1397485
| DECRETO | PAGO $10.634.723 ISRAEL GOMEZ LOPEZ 15.356.663-1 PROCESO JUDICIAL | 083 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| PAGO $10.634.723 ISRAEL GOMEZ LOPEZ 15.356.663-1 PROCESO JUDICIAL |
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1397470
| DECRETO | RECTIFICA DECRETO 2874/2016 CONVENIO GORE REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS | 082 | 17-01-2017 0:00:00 | 17-01-2017 0:00:00 |
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| RECTIFICA DECRETO 2874/2016 CONVENIO GORE REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS |
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1384827
| DECRETO | ELIMINA DEUDA GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES PATENTE ROL 2-19898 SISTEMA DE TESORERIA | 056 | 10-01-2017 0:00:00 | 10-01-2017 0:00:00 |
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| ELIMINA DEUDA GIROS DEVENGADOS INTERESES Y REAJUSTES PATENTE ROL 2-19898 SISTEMA DE TESORERIA |
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1384675
| DECRETO | PAGO BENEFICIO DANIEL TOLEDO URREA $400.000 ZERENE MARTINEZ | 055 | 10-01-2017 0:00:00 | 10-01-2017 0:00:00 |
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| PAGO BENEFICIO DANIEL TOLEDO URREA $400.000 ZERENE MARTINEZ |
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1416990
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 76 BENEFICIARIOS | 054 | 10-01-2017 0:00:00 | 10-01-2017 0:00:00 |
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| EXTINGUE SUBSIDIO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE 76 BENEFICIARIOS |
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1384620
| DECRETO | CONVENIO MARCO UNIVERSIDAD DE SANTIAGO COLABORACION INSTITUCIONAL | 051 | 09-01-2017 0:00:00 | 09-01-2017 0:00:00 |
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| CONVENIO MARCO UNIVERSIDAD DE SANTIAGO COLABORACION INSTITUCIONAL |
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1384261
| DECRETO | MODIFICA DECRETO 3031/2016 IMPUTACION SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO | 037 | 09-01-2017 0:00:00 | 09-01-2017 0:00:00 |
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| MODIFICA DECRETO 3031/2016 IMPUTACION SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO |
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1416989
| DECRETO | CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR ENERO 587 CAUSANTES | 003 | 04-01-2017 0:00:00 | 04-01-2017 0:00:00 |
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| CONCEDE SUBSIDIO FAMILIAR ENERO 587 CAUSANTES |
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1382834
| DECRETO | SUBVENCION CODEDUC 71.309.800-0 POR $3.900.000.000 | 002 | 03-01-2017 0:00:00 | 03-01-2017 0:00:00 |
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| SUBVENCION CODEDUC 71.309.800-0 POR $3.900.000.000 |
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1416988
| DECRETO | EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR ENERO 1.974 CAUSANTES SEGUN LISTADO | 001 | 03-01-2017 0:00:00 | 03-01-2017 0:00:00 |
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| NO |
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| EXTINGUE SUBSIDIO FAMILIAR ENERO 1.974 CAUSANTES SEGUN LISTADO |
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